龙湖区疾病预防控制中心2017年预算公开

第一部分 龙湖区疾控中心概况

　　一、部门职能

　　（一）本部机构基本情况

　　1.部门机构设置、职能

　　拟定本辖区的疾病控制计划、公共卫生工作方案并组织实施；负责疾病、媒介生物的调研、监测、预测预报和疫情处理；组织对传染病疫情的调查处理，制定控制对策和措施；实施免疫规划工作，开展疾病防治工作和公共卫生从业人员健康监护、卫生知识培训和相关技术的科研、咨询，疾病预防和公众健康促进的指导；承担卫生行政部门交办或卫生监督机构委托的专项抽检工作等。

　　2、部门机构设置、人员设置

　　区编委核定疾控中心事业编制20名（领导职数3职），现在编在岗人员17名，退休2人。

　　二、部门预算单位构成

　　按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,疾控中心2017年部门预算的编制范围包括：本单位全部收入和支出。

第二部分 龙湖疾控中心2017年部门预算情况说明

　　一、收支预算情况说明

　　（一）收入预算说明

　　2017年收入预算 1114.94万元，比2016年预算数减少 199.93万元，原因是 非税收入减少 。其中：财政拨款收入 1114.94万元（预算拨款 214.94万元，非税拨款 900万元，政府性基金预算拨款 0万元，财政专户拨款 0万元），比2016年预算数减少 199.93万元，原因是非税收入减少 ；其他收入0万元。

　　（二）支出预算说明

　　2017年支出预算 1114.94万元，比2016年预算数减少 199.93万元，原因是非税收入减少。其中：财政拨款支出 1114.94万元（预算拨款 214.94万元，非税拨款 900   万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0万元）。按用途划分，基本支出预算 214.94万元，项目支出（含建设项目）预算 900万元。

　　二、其他事项说明

　　（一）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　2017年“三公”经费预算数15万元，比2016年预算持平。其中：公务用车购置及运行费6万元，包括公务用车购置费0万元和公务用车运行费6万元，比2016年预算持平。

　　公务接待费 5万元，比2016年预算持平。会议经费 4万元，比2016年预算持平。

　　（二） 关于政府采购预算说明

　　2017年本部门各单位政府采购预算总额56.7万元，其中：政府采购货物预算30.9万元、政府采购工程预算 10万元、政府采购服务预算15.8万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。2017年部门预算安排购置防疫专用车辆1辆，用于疫苗运输专用。

第三部分  专业名词解释

　　财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

　　财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

　　“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

第四部分 疾控中心2017年部门预算表（另附报表）

 疾控中心2017年预算公开.xls