2015年度龙湖区政协决算补充情况说明

　　现将2015年龙湖区政协决算情况补充说明如下：

　　一、基本情况补充说明

　　（一）收支情况说明

　　2015年收入决算 347.10万元，比2014年决算数增加  9 万元，原因是人员经费和项目经费略有增加。其中：财政拨款收入 347.10万元，比2015年预算数增加  58  万元，原因是人员经费和项目经费略有增加。

　　2015年支出决算 368.27万元，比2014年决算数增加  65  万元，原因是人员经费和项目经费略有增加。其中：财政拨款支出 368.27   万元，比2015年预算数增加   79万元，原因是人员经费和项目经费略有增加。

　　（二）“三公”经费支出说明

　　2015年“三公”经费财政拨款支出  17.66 万元，比2014年决算数减少  0.34 万元，比2015年预算数减少  14.34  万元 (注：2015年因公出国（境）费预算数0元，公务用车购置费预算数0元，公务用车运行费预算数24万元，公务接待费预算数8万元)，原因是无有该项业务工作和压缩开支。具体情况如下：

　　1.全年使用财政拨款安排本级、本单位出国团组数为   0个、  0人次，因公出国（境）费支出  0 万元，比2014年决算数增加(或减少)  0  万元，比2015年预算数增加(或减少)    0万元，原因是历年无该项业务工作开支。开支内容包括：（1）参加会议支出  0 万元，主要用于……；（2）出国谈判、工作磋商支出 0  万元，主要用于……；（3）境外业务培训及考察    0万元，主要用于……。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出  17.66 万元，比2014年决算数减少  0.34  万元，比2015年预算数减少  6.34 万元，原因是压缩开支。主要包括：（1）报废  0 辆、更新购置  0 辆，购置费支出  0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量  9 辆，全年运行维护费支出  17.66 万元，平均每辆  1.96 万元。

　　3.公务接待批次 0 批，人数  0人，公务接待费支出    0万元，比2014年决算数增加(或减少)   0  万元，比2015年预算数减少   8 万元，原因是没有该项工作开支。主要用于……。

　　（三）机关运行经费支出说明

　　2015年本单位机关运行经费支出   9.28万元，比2014年减少  2.89 万元，降低24%。主要原因是履行节约，压缩开支。

　　（四）政府采购支出说明

　　2015年本单位政府采购支出总额 2.78 万元，其中：政府采购货物支出2.78万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出   0万元。授予中小企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的  0 %，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的   0%。

　　（五）国有资产占用情况说明

　　截至2015年12月31日，本单位共有在用车辆  9 辆，其中，副厅（市）级及以上领导用车  0 辆、一般公务用车   辆、一般执法执勤用车  9 辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车  0 辆，其他用车主要是……；单位价值200万元以上大型设备  0 台（套）。

　　（六）预算绩效管理工作开展情况说明

　　本单位无涉及在2015年度实施绩效评价的相关民生项目及重点项目。

　　二、专业名词解释

　　财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款。

　　财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出。

　　“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

　　机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、手续费、劳务费、公务用车运行费、其他交通费用、其他商品与服务支出等。