南山区规划土地监察局2019年度部门预算执行审计整改情况通报
2020年3月12日至4月30日,区审计局派出审计组对我局2019年度部门预算执行情况进行了审计。根据审计报告中指出的问题,我局高度重视,把审计问题整改作为一项重要工作来抓,从讲政治、讲党性的高度,严肃认真对待,深刻剖析反思,全面举一反三,坚决贯彻推进,确保审计反馈问题得到扎实有效整改落实。
一、高度重视,严格落实整改责任
(一)思想高度重视,夯实整改责任。针对审计中发现的问题,我局高度重视,迅速召开会议,传达存在问题,剖析问题根源,组织整改,严明整改标准。
(二)级级夯实责任,加强组织保障。我局成立了以党组书记为第一责任人、办公室专人负责、其他科室配合落实的整改机构,一一明确了整改责任,确保责任到人、整改到位,包括问题整改的认识、安排以及总体的建章立制、主要成效等。
(三)强化整改措施,全力推进实施。把审计整改落实情况作为局党组履职尽责的重要检验,同时与区委第八轮巡察结合起来,以问题为导向,以补短板为方向,精心制定整改措施,严把时间节点要求,确保整改任务如期完成。审计发现的4类6个问题,目前已整改到位。需要长期坚持的问题,结合工作实际,制定切实可行的制度规定,建立长效机制,确保全面整改到位。
二、聚焦问题,按时高质量完成整改任务
(一)预算执行率未达到任务令要求
整改情况:一是结合单位实际,针对人员增减和其他变化,提高预算编制水平,合理地、精准地、科学地编制2020年预算。对一些大型项目在编制预算时做好项目规划、评估评审和可行性论证等前期准备工作;对重点控制的支出如“三公”经费、会务接待费等在合理的范围内严格测算、逐层上报,统一分配,总体控制。二是对预算支出进行认真研究、科学统筹,在合法合规的前提下加快各项支出,确保达到时序进度。三是认真学习财政局每月公布的各预算单位预算执行情况的通报,推动预算有序支出。今年以来,我局各项预算支出均按照时间节点达到支出进度要求。
(二)财务凭证***不齐全
整改情况:一是审计提出后,我局高度重视,立即对缺少必要***的8笔凭证查漏补缺,已将***补齐。二是加强对经济业务相关***的检查与收集,严格按照报账要求以及会计相关准则执行。三是加强学习,完善机制。认真学习《行政事业单位内部控制规范(试行)》,设立内控机构,进一步提高财务工作的专业性。
(三)资产账务处理不及时
整改情况:一是立即对2台车辆在固定资产账上进行核销,对未入账的两笔资产进行补录入账,对固定资产台账上的8台投影仪和7台联想平板电脑办理调拨手续,以上账务均已处理完毕。二是加强固定资产管理,及时对固定资产进行入账、报废处置,定期对资产进行盘点清查,避免国有资产流失。
(四)合同执行有误
整改情况:一是当时我单位正在办理新车(2台)购置手续,故依照合同支付了7台车的服务费,待新车就位后即办理转移手续。目前已与广州海格星航信息科技有限公司签订补充协议。二是加强合同管理,发生无法执行或需要变更的事项及时与当事人进行沟通协商,采取必要手段避免财政资金损失。
三、举一反三,建立长效机制
下一步,我局将坚决以***新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实中、省、市、区对审计整改工作的要求,继续以高标准、严要求推动工作落实,确保整改成果运用到位。
一是加强统筹年度支出计划,进一步提高预算执行率,增强经办人员责任意识与法规意识,加强对报账资料进行审核把关把控,确保支出合法合规。
二是建立资产日常管理制度和定期清查机制,采取资产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施,确保资产安全完整。
三是加强合同管理工作,科学合理地制定合同条款,全面掌握本单位合同履行情况,避免财政资金损失。
南山区规划土地监察局
2021年1月6日