中共武胜县委办公室关于2022年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

县委办公室是县委的重要办事机构和综合职能部门，是县委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务的三大职能。主要协助县委领导督促检查县委重大决策、重要工作部署的贯彻执行和落实情况；办理、检查县委领导和上级领导机关的批示件及交办事项的落实；及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题。

二、部门预算单位构成

县委办下设机关党委、综合股、内务股、研究股、秘书股、政务督办股、信息股、机要密码管理股、保密股、档案股、法制股、文书股、会务股、外事和港澳事务股、国安办秘书股、外事办秘书股、深改办秘书股、县公务服务中心、电子政务内网管理中心、派驻纪检组、后勤股、保卫股等股室。

三、收支预算情况说明

2022年县委办收入预算总额为917.96万元，其中：当年财政拨款收入917.96万元。相应安排支出预算917.96万元，其中：人员支出405.8万元，日常公用支出508.93万元，对个人和家庭的补助支出3.23万元，专项支出0万元。

四、财政拨款支出预算情况说明

2022年部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。其中：

基本支出，是用于保障县委办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障县委办机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2022年县委办预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出815.3万元，主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费等方面支出。

（二）社会保障和就业支出39.74万元，主要用于：县委办在编人员、退休人员的养老保险等方面支出。

（三）医疗卫生支出27.11万元，主要用于：县委办机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出35.81万元，主要用于：厅机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022年“三公”经费财政拨款预算数20.75万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费10.38万元，公务用车购置0万元及公务用车运行维护费10.37万元。

（一）因公出国（境）经费较2021年预算持平。主要原因是单位内部存在出国（境）人员。

（二）公务接待费较2021年调整预算后金额一样。

2022年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费较2021年调整预算后金额一样。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2022年安排公务用车运行维护费10.37万元，主要用于公务用车燃油、燃料、维修、维护、过路，过桥等方面费用支出。公务用车改革后，县委因工作需要，保留有一辆特种保障车。特种保障用车主要保障ss管理局特种工作用车。虽然这辆车因购置年限较久，车辆维修、维护及耗油量逐年增加，但我办还是严格保障用车管理，厉行节约、反对浪费，压缩保障用车运行维护费开支。

六、政府性基金预算支出情况说明

中共武胜县委办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年，县委办参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2021年预算持平。

（二）政府采购情况。2022年，县委办安排政府采购预算17.5万元，主要用于采购办公设备及用品。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，中共武胜县委办公室有特种专用保障用车1辆。2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上的大型设备。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况。按照预算绩效管理要求，2022年本部门共编制项目绩效目标20个，涉及财政资金512.16万元，覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金917.96万元。

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

***：表1.部门收支总表

表1—1.部门收入总表

表1—2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2—1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3—1.一般公共预算基本支出预算表

表3—2.一般公共预算项目支出预算表

表3—3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4—1.政府性基金预算“三公”经费支出预算

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

县委办预算公开附表