中共四会市委宣传部2018年部门预算公开情况说明

　　中共四会市委宣传部2018年部门预算公开情况说明

　　中共四会市委宣传部2018年部门预算目录表

　　一、部门基本情况说明

　　（一）部门主要职能和机构设置情况

　　（二）预算年度的主要工作任务

　　（三）包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况

　　（四）预算收支增减变化情况说明

　　（五）机关运行经费安排情况说明

　　（六）政府采购安排情况说明

　　（七）专业性较强的名词解释

　　（八）“三公”经费预算情况说明

　　（九）预算绩效信息公开

　　二、2018年部门预算安排情况说明

　　（一）收入预算情况说明

　　（二）支出预算情况说明

　　1.全口径支出预算情况

　　2.一般公共预算支出预算情况

　　3.基本支出预算情况

　　4.政府性基金预算支出预算情况

　　5.项目支出安排情况

　　三、2018年部门预算公开报表

　　表一 2018年部门预算收支总表

　　表二 2018年部门预算收入总表

　　表三 2018年部门预算支出总表

　　表四 2018年部门预算财政拨款收支总表

　　表五 2018年部门预算一般公共预算支出表

　　表六 2018年部门预算一般公共预算基本支出表

　　表七 2018年部门预算政府性基金预算支出表

　　表八 2018年部门预算项目支出预算表

　　表九 2018年部门预算“三公”经费支出表

　　中共四会市委宣传部2018年部门预算目录

　　一、部门基本情况说明

　　（一）部门主要职能和机构设置情况

　　部门主要职能包括：

　　1、贯彻党的宣传思想工作路线、方针、政策，负责全市宣传思想工作组织、协调、指导和服务。

　　2、负责开展全市县级文明城市创建工作。

　　3、负责规划、部署全市精神文明建设工作。

　　4、负责制定全市宣传文化事业发展规划；协调宣传文化系统各部门之间的关系；在政治方向、方针政策和宣传业务上协调、指导文化、广播电视等工作。　　

　　5、组织和指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责全市哲学社会科学规划工作。

　　6、负责对全市新闻工作的管理，把握正确的舆论导向；统筹协调管理互联网新闻宣传工作；负责全市新闻网络、新闻队伍建设与舆情监测工作。

　　7、组织和指导全市文化艺术、文化科技卫生三下乡、文化市场管理等工作。　　

　　8、负责规划、部署全市思想政治工作；领导全市企业思想政治工作研究会；会同有关部门做好思想道德教育、民主法制教育、形势政策教育，负责全市国防教育工作。

　　9、指导、协调全市对外宣传工作。

　　10、制定全市宣传干部培训规划，并组织对县（区）、乡（镇）党委宣传干部和市直宣教系统有关干部进行培训。

　　11、承担上级有关部门交办的工作任务。

　　市委宣传部内设机构有：市文明办、市文联、市社科联、市外宣办。

　　人员构成情况如下:

　　1、编制人数27人，其中:行政编制11人，群众团体（机关其它编制）5人，事业编制8人，工勤编制3人。

　　2、实有人数23人，其中:行政实有10人，群众团体（机关其它编制）3人，事业实有4人，工勤实有2人，离退休实有4人。

　　3、财政拨款人数23人，其中:行政财拨10人，群众团体（机关其它编制）3人，事业财拨4人，工勤财拨2人，离退休财拨4人。

　　（二）预算年度的主要工作任务

　　1、负责贯彻落实中央、省、市关于宣传思想工作的路线、方针、政策，根据市委、市府2018年的中心工作，有计划、有组织地部署全市性宣传思想工作。

　　2、负责开展全市县级文明城市创建工作。

　　3、负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。

　　4、负责引导社会舆论，指导、协调全市新闻报道工作。

　　5、负责制定全市精神文明建设实施方案，检查指导全市精神文明创建活动。

　　6、会同有关部门研究和改进全市群众思想教育工作。

　　7、制定基层党委宣传干部和骨干的培训规划并组织实施。

　　8、承担市精神文明建设指导委员会办公室日常工作。

　　9、承办上级部门交办的其他事项。

　　（三）包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况

　　2018年收入预算1112.62万元，其中：一般预算拨款1112.62万元。2018年支出预算1112.62万元，其中：财政拨款支出1112.62万元。

　　（四）预算收支增减变化情况说明

　　2018年部门预算收入1112.62万元，对比上年预算增加678.78万元，增长156.46%，主要原因是2017年我市经济下行压力较大。其中：一般公共预算收入496.56万元，对比上年预算增加442.33万元；政府性基金预算收入267万元，对比上年预算增加267万元。

　　2018年部门预算支出1112.62万元，对比上年预算增加678.78万元，增长156.46%，主要原因是2017年我市经济下行压力较大。其中：基本支出349.06万元，占总支出的31.37%；项目支出763.56万元，占总支出的68.63%，部门非税收入安排支出0万元，占总支出的0%。

　　（五）机关运行经费安排情况说明

　　2018年预算安排机关运行经费一般公共预算43.14万元，其中：办公费4.56万元、公务接待费3.01万元，公务用车运行维护费4.30万元，其他交通费用8.40万元，其他商品和服务支出22.87万元。

　　（六）政府采购安排情况说明

　　2018年部门政府采购预算总额377万元，其中：政府采购货物预算35万元、政府采购工程预算267万元、政府采购服务预算75万元。

　　（七）专业性较强的名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般社保购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（八）“三公”经费预算情况说明

　　2018年安排“三公”经费预算支出7.31万元，对比上年预算减少9.16万元，下降79.8%。其中：

　　（1）因公出国（境）费用预算0万元，全年使用财政拨款安排厅机关、厅属单位出国团组0个、0人次，其中：①参加会议支出0万元；②出国谈判、工作磋商支出0万元，③境外业务培训及考察0万元。对比上年预算没有增减变化。

　　（2）公务接待费预算3.01万元，全年公务接待25批次，接待250人次，主要用于接待各项业务活动,对比上年预算减少5.89万元，主要原因是我部认真贯彻执行厉行节约有关制度的规定。

　　（3）公务用车费用预算4.30万元，其中：①报废0辆、更新购置0辆，公务用车购置支出0万元，平均每辆4.30万元, 对比上年预算减少3.27万元，主要原因是我部认真贯彻执行厉行节约有关制度的规定；②公务车保有量1辆，公务用车运行维护费支出4.30万元，平均每辆4.30万元,对比上年预算减少3.27万元，主要原因是我部认真贯彻执行厉行节约有关制度的规定。

　　（九）预算绩效信息公开

　　2018年度没有申报部门预算绩效目标的项目。

　　二、2018年部门预算安排情况说明

　　（一）收入预算情况说明

　　2018年收入预算1112.62万元，其中：财政拨款收入1112.62万元，其他收入0万元。

　　（二）支出预算情况说明

　　1.全口径支出预算情况

　　2018年支出预算1112.62万元，其中：财政拨款支出1112.62万元。2018年财政拨款支出按用途划分，基本支出349.06万元，占31.37%，其中：工资福利支出263.15万元，对个人和家庭的补助42.77万元，商品和服务支出43.14万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出预算763.56万元，占68.63%，主要支出项目有：奔跑四会人主题（观海）公园267万元；全国县级文明城市和文明办工作专项经费90万元;宣传工作专项经费78万元;文明网建设工作专项经费75万元；舆情专项工作经费68万元;对外合作专项经费55万元;聘用工作人员经费42.56万元。

　　2.一般公共预算支出预算情况

　　2018年一般公共预算安排支出845.62万元，按支出预算的功能分类，其中：一般公共服务支出820.94万元，社会保障和就业支出4.76万元,住房保障支出19.92万元。

　　3.基本支出预算情况

　　2018 年一般公共预算安排基本支出349.06万元，其中：工资福利支出263.15万元，商品和服务支出43.14万元，对个人和家庭的补助42.77万元。

　　4.政府性基金预算支出预算情况

　　2018 年政府性基金预算安排支出267.00万元。

　　5.项目支出安排情况

　　2018年安排项目支出763.56万元。

　　三、2018年部门预算公开报表

　　表一 2018年部门预算收支总表

　　表二 2018年部门预算收入总表

　　表三 2018年部门预算支出总表

　　表四 2018年部门预算财政拨款收支总表

　　表五 2018年部门预算一般公共预算支出表

　　表六 2018年部门预算一般公共预算基本支出表

　　表七 2018年部门预算政府性基金预算支出表

　　表八 2018年部门预算项目支出预算表

　　表九 2018年部门预算“三公”经费支出表

　　***：中共四会市委宣传部2018年部门预算公开情况说明.xls 

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