2018年度珙县人民政府办公室部门决算

目录

公开时间：2019年12月29日

第一部分部门概况 

一、基本职能及主要工作 

二、机构设置 

第二部分 2018年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 

十一、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释 

第四部分*** 

***1 

***2 

第五部分附表 

一、收入支出决算总表 

二、收入总表 

三、支出总表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十三、国有资本经营预算支出决算表 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1．主要职能

珙县人民政府办公室（以下简称县政府办）是国家行政机关，行使本行政辖区内的行政职能。

协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布或上报的公文。办理***、省、市政府及其工作部门发送县政府的文电。研究县政府部门和乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核处理意见，报县政府领导审批。指导全县行政机关公文处理工作。

负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

督促检查县政府部门和乡镇人民政府对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。

根据县政府领导的指示，组织协调县政府部门间的工作，对有争议的问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。

负责县政府的值班工作，指导乡镇政府和县政府部门值班工作，及时报告重要情况。

指导、监督全县政府信息公开工作和机关行政效能建设工作，指导、监督全县政府系统电子政务工作和政府网站建设。

组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议工作。

指导全县应急管理工作，协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

围绕县政府中心工作和县政府领导的指示，组织有关调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

督促落实县政府金融工作部署，负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，负责小额贷款公司和融资性担保公司的监管，维护地方金融秩序。

指导县政府政务服务中心工作，组织集中开展行政审批和公共服务。

办理县政府和县政府领导交办的其它事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、强化信息采编，综合反映政府工作

一是健全工作机制。印发了《珙县政务信息工作目标绩效考核细则》《珙县人民政府政务动态专报制度》等文件，将政务信息工作纳入县政府办公室对各单位的年度目标绩效考核。二是强化工作保障。进一步加大政务信息队伍建设，目前全县共有各乡（镇）、各部门专（兼）职信息员150余人，其中政务动态专报员54人。三是提升工作质量。开展信息写作交流和培训，年初召开了全县政务信息工作培训会，学习政务信息写作要领，着力提升政务信息、专报约稿质效。2018年，县政府办分别向省、市报送政务信息274条、480条，其中获市政府办《政务晨报》刊物采编117条，省上《川政晨讯》采用4期，《政务工作交流》采用信息4期，中省共选编采用信息17条，全面完成各项年度目标任务。

2、规范公文办理，提高公文发行质量

一是公文运转效率明显提升。进一步规范公文办理工作流程、公文撰写、公文管理等方面应注意的事项，办结时限及文字要求等，专人负责电子公文的接收和处理工作，确保按时查收文件；定期对公文的处理和承办情况进行检查，并对检查进行通报，有效缩短公文运转时间，切实提高公文处理效率。二是公文处理程序日益规范。坚持少而精，注重实效的原则，牢固树立公文精品意识，严格控制发文数量、篇幅，严格把控发文质量。2018年，县政府办公室共收文4600余件，制发各类文件366份，会议纪要76期。

3、提升应急能力，高效应对突发事件

进一步完善组织领导和预案编制，成立了由县政府县长任主任、各副县长任副主任的突发事件应急管理委员会，下设28个专项应急指挥机构；18个县级专项应急预案已编制修订，制定防汛预案、方案220个，地灾隐患点预案173个。进一步提升应急处置能力，建立专业应急救援队伍7支500余人，县乡两级防汛抢险队伍77支1900余人。进一步开展宣教活动，2018年举办各项专题培训100余场次5万余人次，开展各类演练共计700余场次20余万人次，其中地灾应急避险演练172场次、校园避险逃生演练560余场次。2018年成功应对处置“1•29”、 “7•12”道路交通事故、“10•6”上罗镇汪家村疑似食物中毒、“5•31” 沐滩镇罗腾路地质灾害、“12•16”兴文地震等突发事件。

4、严肃督办检查，提升工作办理质效

强化效能问责，围绕县政府重点项目、重点工作扎实做好***督办，开展***督办50余次，形成***督办情况报告50余篇。对2018年县政府承办县十七届人大三次会议代表议案、建议198件（未含闭会期间），政协珙县第十届委员会第二次会议提案、建议154件，加大部门督办力度，办复率均为100%。

5、坚持依法行政，加强法治政府建设

严格落实《四川省行政规范性文件管理办法》，推进规范性文件管理精细化，强化规范性文件备案审查，落实规范性文件“三统一”制度和有效期制度，2018年共清理规范性文件、政策性文件3次，向县人大常委会和市政府备案规范性文件2件。加强乡（镇）、部门法律顾问团队建设，积极推进一村（社区）一法律顾问工作，充分发挥法律顾问作用，2018年全县95%以上乡（镇）、部门聘请了法律顾问。扎实推进权责清单标准化，清理2018年行政权力清单，清理行政权力事项5330项。

6、做好后勤保障，推进绿色机关建设

一是业务管理质效提升。深入贯彻落实《机关事务管理条例》等文件，加强办公用房、公务用车管理。全年共调剂办公用房1600多平方米，办理办公用房维修改造审批11件。二是节能降耗成效显著。开展珙县“绿色机关”暨节约型公共机构创建工作，2018年全县共完成51家县级单位绿色机关创建工作，全面完成人均综合能耗同比下降2.5%、单位建筑面积能耗同比下降3.16%、人均水耗同比下降3.1%，单位建筑面积能耗同比完成率达132%的年度公共机构节能目标。三是后勤服务保障有力。强化会务、物业、安保等后勤管理，截至12月初，县会议中心共承办各类会议1300余次，其中，各级电视电话会议90余次，国家、省、市重要接待会议80余次，县级各类会议1200余次。

7、强化防灾意识，深入推进人防工作

一是做实人防审批。进一步完善人防报建和易地建设费收缴的项目规划审批、项目设计审查、项目竣工验收。实行“一站式”服务办证。将人防建设行政审批职能纳入到政务服务中心人防审批窗口，实行“一站式”办理。二是增强防空防灾意识。开展“全国防灾减灾日”集中宣传活动，通过播放防灾减灾视频、悬挂人民防空标语、办宣传专栏、现场讲解、发放资料等方式普及推广防空防灾知识，共计发放防震减灾知识读本、人防知识手册读本等资料4000余册（份），接受咨询1000余人次。

8、对标脱贫任务，精准推进扶贫工作

一是帮扶责任落实到位。按照扶贫工作要求动态调整帮扶责任人，全面落实帮扶责任，确保精准帮扶联系贫困户。二是定期帮扶走访到位。结合贫困户致贫原因和贫困情况，精准制定帮扶计划，全面落实帮扶工作；动态化了解贫困户实际困难，组织干部职工每月定期扶贫走访，并开展“春耕送化肥”帮扶活动和端午、中秋等节日慰问。三是扶贫督查指导到位。组织干部职工到巡场镇及田坝村定期开展扶贫督导和调研，全年共组织集体调研4次，干部分别调研12次。

二、机构设置

根据珙县机构编制委员会2007年对珙县人民政府办公室行政职进行了重新划分和界定。珙县人民政府办公室在2011年7月根据《中共珙县县委珙县人民政府关于印发〈珙县人民政府机构改革方案〉和〈关于珙县人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》（珙委发〔2010〕20号），设立珙县人民政府办公室（简称县政府办公室），为县政府工作部门，正科级。2014年7月份珙县编办下文确定珙县政府办的挂牌单位和下属事业单位共计14个（含县政府办公室）。2017年，因上级要求，珙县民族宗教事务管理局和县委统战部合署办公，民宗局不再县政府办挂牌。县会议中心由县机关事务管理办公室管理，不再单独设置。按照上级要求和功能和设置，县环兴办更为县效能办。分别为：

7个挂牌单位：珙县人民政府法制办公室；珙县人民防空办公室；珙县政府政务服务中心；珙县应急办公室；珙县蚕桑办;珙县金融办；珙县效能办;。

4个事业单位：珙县政府外网中心；珙县公共资源交易中心；珙县机关事务管理办公室；珙县发展研究中心。

3．人员情况

县政府办行政编制数36名，事业编制32名，行政工勤编制12名。现有行政人员（公务员）33人，事业人员26人，工勤人员8人。离休人员1人。临聘人员15人。

今年公务员县内调进4人，县外调进1人，县内调出2人；事业人员县内调进2人，县外调出1人，县内调出1人。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入2429.33万元、支出2403.73万元。与2017年收入2811.31万元相比，收入减少了381.98万元，下降13.59%。主要变动原因是压缩了部分项目经费。与2017年支出2761.71万元相比，支出减少了357.98万元，下降13%，主要原因是压缩了部分项目经费和人员经费。上年结转57万元项目经费，本年度结转82.60万元项目经费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计2429.33万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计2403.73万元，其中：基本支出1091.65万元，占45.41%；项目支出1312.08万元，占54.59%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入2429.33万元，支出2403.73万元。与2017年2811.31相比，财政拨款收入减少381.98，下降13.59%，主要变动原因是压缩了部分项目经费。与2017年2761.71万元相比，支出减少357.98万元，下降13%。主要变动原因是主要原因是压缩了部分项目经费和人员经费。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2403.73万元，占本年支出合计的100%。与2017年2761.71万元相比，一般公共预算财政拨款减少357.98万元，下降13%。主要变动原因是严格按预算数来执行所有开支。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2403.73万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2044.15万元，占85.04%；社会保障和就业（类）支出143.41万元，占5.9%；医疗卫生支出39.37万元，占1.6%；农林水支出125.83，占5.2%；住房保障支出50.96万元，占2.1%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为2403.73，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为651.1万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为403.08万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）:支出决算为241.08万元，完成预算100%。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）:支出决算为34.6万元，完成预算100%。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。

6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为188.97万元，完成预算100%。

7. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为269.56万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为25.41万元，完成预算100%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为105.36万元，完成预算100%。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为12.***万元，完成预算100%。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为19.9万元，完成预算100%。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为19.47万元，完成预算100%。

13.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算为17.83万元，完成预算100%。

14. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为108万元，完成预算100%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为50.96万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2403.73万元，其中：

人员经费683.03万元，主要包括：基本工资297.53万元、津贴补贴171.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费105.36万元、职业年金缴费12.***万元、其他社会保障缴费5.39万元、职工基本医疗保险费39.37万元、住房公积金50.96万元。

公用经费1128.85万元，主要包括：办公费5.41万元、印刷费49.63万元、咨询费2万元、手续费、水费18.07万元、电费68.25万元、邮电费56.9万元、取暖费、物业管理费7.2万元、差旅费66.96万元、因公出国（境）费用、维修（护）费96.66万元、专用材料费31.5万元、租赁费110.96万元、会议费156.24万元、培训费9.5万元、公务接待费31.89万元、劳务费97.43万元、委托业务费161.58万元、工会经费4.8万元、福利费4万元、公务用车运行维护费46万元、其他交通费36.35万元、税金及附加费用9.68万元、其他商品和服务支出57.85万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为77.89万元，完成预算100%，与预算数持平的主要原因是进一步压缩了开支。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算46万元，占59.06%；公务接待费支出决算31.89万元，占40.94%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出46万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.56万元，下降1.2%。主要原因是进一步缩减了开支。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出46万元。主要用于考察视察、调研交流、请示汇报、学习培训等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出31.89万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.61万元，下降1.9%。主要原因是进一步开源节流。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待120批次，1400人次（不包括陪同人员），共计支出31.89万元，具体内容包括：接待省市副县级以上领导、区县政府来珙交流调研、接待商界人士等其中：

全部用于其他国内公务接待支出31.89万元，主要用于接待省市副县级以上领导、区县政府来珙交流调研、接待商界人士等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年无国有资本经营预算拨款支出。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对珙县人民政府办公室项目开展了预算事前绩效评估，对23个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对23个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，县政府办2018年整体支出绩效评价较好，本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看，县政府办的财政资金的使用效率较高，达到了预算的目的。县政府办需要继续加强科学规划，健全完善有关制度，以促进财政资金的效率进一步提请，取得更好的成效。下一步，县政府办将加强对各项专项资金使用效果的预测，在执行过程中继续加强管理，确保财政资金的安全与效率

项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“会务费”“水电费”“政务外网延伸入村（社区）光纤租赁费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1. 会务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了后勤服务工作，为各种大型会议、县政府领导及办公室领导办公会议提供保障，确保会议的召开和会议精神的传达，发现的主要问题：后勤服务工作制度不完善。下一步改进措施：完善相关的工作制度。

2. 水电费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了县综合办公楼、会议中心正常用电用水。发现的主要问题：管理部门较多，存在有浪费现象。下一步改进措施：加强对相关部门的管理，减少浪费。

3. 政务外网延伸入村（社区）光纤租赁费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数47.52万元，执行数为47.52万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全县259个村（社区）电子政务外网延伸入村（社区）专线链路全覆盖，全面满足电子政务外网业务系统部署需要，发现的主要问题：乡镇单位网络专用链路较难保证，网络维护人员和技能也存在不足。下一步改进措施：偏远乡镇需要可靠接入，支持多种方式灵活接入，灾害频发地区需要备份线路，灵活支持各种上行线路。

4. 应急防灾救灾综合大楼演练项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。通过项目实施，全面普及防灾减灾知识，提升防灾减灾能力，保障广大人民群众的生命财产安全，发现的主要问题是：宣传氛围不足，预案不完善。下一步改进措施：充分利用各种宣传手段，努力营造防灾减灾应急工作宣传氛围，根据演练发现问题，及时修订、完善各类预案，进一步增强预案的针对性和可操作性。

5.政务中心“全天候”政务服务资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。通过项目实施，坚持全县统筹、一体推进、限时办结原则，切实加强全面推行“全天候”政务服务工作的时间进度控制，不断细化时间表和路线图，及时制定工作任务清单和责任清单，倒排工期、挂图作战，确保“全天候”政务服务工作有序推进落实落地。发现的主要问题是：乡镇、村级便民服务体制建设还不够完善。下一步改进措施：完善运行机制，强化领导，定期开展便民中心互动交流及工作汇报制，及时协调处理工作中存在的问题。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县政府办2018年部门整体支出绩效评价报告》见***。

本部门自行组织对会务费项目、水电费项目开展了绩效评价，《县政府办项目2018年绩效评价报告》见***。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，珙县人民政府办公室机关运行经费支出144.92万元，比2017年减少了35.6万元，下降19.72%，主要原因是进一步开源节流。

（二）政府采购支出情况

2018年，珙县人民政府办公室政府采购支出总额96.57万元，其中：政府采购货物支出36.57万元，主要用于购买电脑、打印机等办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，珙县人民政府办公室共有车辆25辆，其中：主要领导干部用车1辆、一般公务用车24辆。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：指反映行政单位的基本支出。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)：指反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)：指反映各级政府政务公开审批方面的支出。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)法制建设(项)：指反映各级政府用于法制建设方面的支出。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心等附属事业单位。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

一般公共服务(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项)：指反映行政单位的基本支出。

一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项)：指反映用于民族事务管理方面的专项支出。

一般公共服务(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)：指反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

一般公共服务(类)宗教事务(款)其他宗教事务支出(项)：指反映除上述项目以外其他用于宗教事务方面的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指反映行政事业单位开支的职工工资基本养老保险缴费支出。

11.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

12.农林水(类)农业(款)其他农业(项)：指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

13.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指反映行政事业单位按人因资源和社会保障部、财政部按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 ***

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珙县人民政府办公室

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）基本情况。

1．机构组成

根据珙县机构编制委员会2007年对珙县人民政府办公室行政职进行了重新划分和界定。珙县人民政府办公室在2011年7月根据《中共珙县县委珙县人民政府关于印发〈珙县人民政府机构改革方案〉和〈关于珙县人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》（珙委发〔2010〕20号），设立珙县人民政府办公室（简称县政府办公室），为县政府工作部门，正科级。2014年7月份珙县编办下文确定珙县政府办的挂牌单位和下属事业单位共计14个（含县政府办公室）。2017年，因上级要求，珙县民族宗教事务管理局和县委统战部合署办公，民宗局不再县政府办挂牌。县会议中心由县机关事务管理办公室管理，不再单独设置。按照上级要求和功能和设置，县环兴办更为县效能办。分别为：

7个挂牌单位：珙县人民政府法制办公室；珙县人民防空办公室；珙县政府政务服务中心；珙县应急办公室；珙县蚕桑办;珙县金融办；珙县效能办;。

4个事业单位：珙县政府外网中心；珙县公共资源交易中心；珙县机关事务管理办公室；珙县发展研究中心。

2018年减少了1个挂牌单位、1个事业单位。更名了1个挂牌单位。

2．机构职能

珙县人民政府办公室（以下简称县政府办）是国家行政机关，行使本行政辖区内的行政职能。

协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布或上报的公文。办理***、省、市政府及其工作部门发送县政府的文电。研究县政府部门和乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核处理意见，报县政府领导审批。指导全县行政机关公文处理工作。

负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

督促检查县政府部门和乡镇人民政府对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。

根据县政府领导的指示，组织协调县政府部门间的工作，对有争议的问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。

负责县政府的值班工作，指导乡镇政府和县政府部门值班工作，及时报告重要情况。

指导、监督全县政府信息公开工作和机关行政效能建设工作，指导、监督全县政府系统电子政务工作和政府网站建设。

组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议工作。

指导全县应急管理工作，协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

围绕县政府中心工作和县政府领导的指示，组织有关调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

督促落实县政府金融工作部署，负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，负责小额贷款公司和融资性担保公司的监管，维护地方金融秩序。

指导县政府政务服务中心工作，组织集中开展行政审批和公共服务。

办理县政府和县政府领导交办的其它事项。

3．人员概况

县政府办行政编制数36名，事业编制32名，行政工勤编制12名。现有行政人员（公务员）33人，事业人员26人，工勤人员8人。离休人员1人。临聘人员15人。

今年公务员县内调进4人，县外调进1人，县内调出2人；事业人员县内调进2人，县外调出1人，县内调出1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

当年财政收入2429.33万元，上年度结转57万元。

（二）部门财政资金支出情况。

当年财政支出2403.73万元，年末结转82.60万元。支出中基本支出1073.82万元，占总支出的44.67%；项目支出1329.91万元，占总支出的55.33%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门决算管理。

加强财务管理，完善有关财务制度，提前细化专项预算，加强对预决算的管理，科学编制预决算报告，加强内部控制。及时对预决算情况在政府门户网站对公众公开。包括预决算编制、绩效目标填报、专项预算提前细化、结余结转管理情况等。

（二）专项预算管理。

对专项预算，在编制年初预算的时候，召开专题会议研究各专项预算在项目成本、支付方式、管理模式等方面的工作，做到了程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时等绩效目标。

县政府严格落实项目资金管理制度，确保项目资金做到专款专用，无挪用挤占项目资金的情况。政务外网中心工作的开展，树立了窗口单位的整体形象；支付水电费、添置电脑、网站建设、光纤租赁等设施的购置完善，为工作开展提供了硬件基础；绩效考核经费的落实，在完善激励机制方面发挥了重要作用，政务中心工作的开展，为老百姓办事提供了方便，树立了政府窗口单位的形象。开展民族地区春节送温暖活动、实施民族地区专项发展计划、开展民族文化传承培训等活动，加快了民族地区的发展，有利于促进和巩固民族团结。有针对性地开展应急演练，对于应对突发事件、灾难事件加强预案管理，有助于在突发事件、灾难事件发生时尽可能地减少人民群众的生命和财产损失。外网中心服务器托管、备份维护、政府网运营维护、政府门户网站改版优化，有利于人民群众网上办事，有利于对老百姓做好政策宣传。办公楼水电费、维护改造费，为县综合办公楼入驻单位正常开展工作提供了后勤保障。

（三）结果应用情况。

根据绩效评价的要求，县政府办成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，对各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

经过自评，绩效目标6分，决策依据4分，预算编制10分，财务管理4分，组织实施14分，项目效果48分。总分98分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总的来说，县政府办2018年整体支出绩效评价较好。

（二）存在问题。

内控制度建设方面还需加强

（三）改进建议。

将继续加强内控制度的建设，以内控制度为统领，落实完善好有关财务制度，进一步提高财政资金的使用效率。

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2018年项目支出绩效评价自评报告

（县机关事务办2018年水电费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

县政府办内设县机关事务办，主要负责县综合办公楼、县会议中心、全县公务用车管理等方面的后勤保障工作。

2.项目立项、资金申报的依据。

12月18日，由珙财行审[2018]336号审批，珙财[2018]08560号、珙财行[2018]03114号立项管理。

3.县政府办制定了具体的资金管理办法，确定了资金支持具体项目的条件、范围与支持方式。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

该项目经费，主要为保障县综合办公区域庭院、县会议中心正常运转所需的水电费支出。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

县机关事务办2018年水电费，绩效目标为保障县综合办公楼庭院、县会议中心的正常运转所必需经费。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

县政府办一是对照县财政拨付指标，二是对县机关事务办2018年水电费进行综合评估，以确保自评科学合理。

二、项目资金申报及使用情况 

（一）项目资金申报及批复情况。

12月22日，申报指标50万元，县财政及时进行了批复。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。

该项目资金计划为县级财政资金。

2.资金到位。

截止2018年12月31日，该项目资金足额到位。

3.资金使用。

该项目在资金使用的安全性、规范性及有效性方面未发现存在问题，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，支出与财政拨付数相符。

（三）项目财务管理情况。

总体评价，县政府办财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，及时进行账务处理，规范会计核算。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。县机关事务办水电费不存在招投标、政府采购、项目公示制等方面的问题。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、目标完成情况

（一）目标完成任务量。

县机关事务办2018年水电费下达预算资金50万元，实际支付50万元，圆满完成目标任务。

（二）目标完成质量。

及时缴纳水电费，确保了县综合办公楼庭院、县会议中心的正常运转，目标完成质量好。

（三）目标完成进度。

全面完成既定目标。

五、项目绩效情况

主要体现在三个方面：一是保障了县综合办公楼庭院和县会议中心的正常运行；二是经过科学合理使用，节约了能源消耗；三是为城市的亮化、美化，作出了应有的贡献；四是为全县城各单位召开会议提供了平台。

六、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目在项目决策、项目管理、项目完成、项目效果四个方面自我评价好，总体评价好。

（二）存在的问题。

内控制度建设方面还需加强。

（三）相关建议。

将继续加强内控制度的建设，以内控制度为统领，落实完善好有关财务制度，进一步提高财政资金的使用效率。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表