旺苍县机关事务管理局2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能情况

1.贯彻执行国家、省、市有关机关事务工作的方针政策和法律、法规、规章制度，负责拟定并组织实施全县机关事务管理工作规划、改革方案、规章制度和有关政策；负责县级部门机关事务法制建设工作。

2.负责县级行政事业单位国有资产管理工作和县级行政事业单位用地管理及办理权属登记工作，负责县级行政事业单位办公用房、生活服务设施和办公区建设的规划编制、项目审核、建设监管、使用调配、维修管理和资产处理等工作。

3.负责研究制定公务车辆管理使用的具体规章制度；贯彻落实改革公务用车制度；负责公务车辆的编制、配备、更新、处置工作；负责对县级集中统一管理公务车辆保险、加油、维修等定点工作和使用统筹。

4.负责县级公共机构节约能源管理工作，会同有关部门制订县级公共机构节能规划、规章制度、节能改造计划并组织实施，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作，参与推动公共机构节能。

5.负责县级机关集中办公区邮电通讯、绿化美化、爱国卫生、水电气供应、安全保卫、物业管理、食堂管理等后勤服务工作，承担县领导生活区的公共服务和管理工作，监督指导县级机关集中住宅区的建设、物业服务和管理工作，负责指导和协调县级机关单位的机关社会管理、绿化美化等社会事务和后勤服务工作，推进县级机关单位后勤服务社会化改革和发展。

6.牵头负责县委、县政府机关会议室的管理协调等工作。

7.指导乡镇机关事务管理工作。

8.承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）重点工作

1.脱贫攻坚。按要求完成本年度脱贫攻坚任务，突出脱贫攻坚成效。

2.机关事务。一是扎实办公用房调配。完成部分单位单位办公用房调配工作。会同县财政局（国资局），完成县级党政机关事业单位办公用房使用情况统计工作。二是及时消除安全隐患。常态化进行安全隐患排查巡查。更换县委县政府大楼电梯，有效预防和杜绝安全事故发生。三是打造机关优美环境。完成机关大院地面摊铺、管网入地、停车位规范、花园改造，大门更换和大门亮化升级等工作，有效改善机关办公和人居环境。坚持做好省级卫生城市复审工作，对大院卫生死角进行彻底清扫，制作宣传专栏、宣传标语等，进一步提高广大干部职工爱卫创卫意识。

3.公车管理工作。一是车辆管理平台化。开发公车管理软件，建立“互联网+公务用车综合保障平台”，实现了在线申报派遣、全程定位监控、留用车辆在线监管、司勤人员绩效考核、用车频次实时报告、油耗适时监测预警、租赁企业在线管理及车辆综合信息数据自动汇总等全方位动态信息管理。二是车辆管理信息化。建立了公车信息数据库，对所有保留车辆的车牌、车型、发动机号、购买（上牌）日期，行驶里程、车辆性质、驾驶责任人、车管负责人、是否张贴标识等基本信息进行逐一核查并登记入库。三是车辆管理标识化。管理按照“统一图样、分级实施、规范管理、公开监督”的要求，除涉及国家安全、侦查办案等有保密要求的车辆外，其他车辆均按规定采取了标识化管理，提高了公务用车管理使用的透明度。四是细化保障方案，推行科学化服务。坚持实行分级保障，全年累计派遣公务用车2万余车次，实现了安全事故零发生、服务保障零投诉。

4.全县公共机构节能工作。加强领导，健全组织机构。大力宣传，营造良好氛围，将公共机构节能宣传与“绿色机关建设”有机结合，相继开展“节能领跑、绿色发展”、“节能有我，绿色共享”节能宣传周主题宣传活动、“节能有我，万步有约”倡导绿色出行主题活动，组织举办节能知识竞赛、专题讲座、节能知识培训，组织参加省市学习培训。同时，利用“世界水日”和“中国水周”等时间节点，在县城区、乡镇、社区、学校等地悬挂标语，印发宣传资料，发放宣传册，传播节能理念，普及了节能知识，社会反响良好。注重培训，提高业务水平。安排业务骨干参加全省公共机构节能业务培训。

2017年，县机关事务管理局全体干部职工齐心协力，团结一致，牢牢把握机关事务管理工作的主题、主线、主攻方向，开阔视野，拓宽思路，力争机关事务管理工作再上新台阶，为建设“一极两地四区”和“绿谷红城，幸福旺苍”作出了积极贡献。

二、部门概况

旺苍县机关事务管理局成立于2015年8月，是全县机关事务管理和服务工作的主管部门。2016年7月机构调整隶属县政府办公室管理，机构级别为正科级，机构类型为公益一类事业单位，实行“收支统管、全额保障”预算管理办法。内设机构4个（办公室、机关事务股、公车管理股和公共节能管理股）。我单位核定事业编制12名，领导职数设局长1名，副局长2名。下设事业单位县机关事务服务中心，核定事业编制3名，设主任1名（按副科级配备）。2017年年初我局实有在职人员10人。

三、收支决算总体情况说明

2017年我局本年收入合计695.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入695.4万元，占100％。

图1：收入决算结构图

本年支出合计691.4万元，其中：基本支出543.54万元，占78.6%；项目支出147.86万元，占21.4%。

图2：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计695.4万元，因2016年我局财政未独立，所以不存在增长对比。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出691.40万元，占本年支出合计的100%。因2016年我局财政未独立，所以不存在增长对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出691.4万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出573.07万元，占82.9%；科学技术支出105.15万元，占15.2%；社会保障和就业支出7.62万元，占1.1%；住房保障支出5.56万元，占0.8%。

图3：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）

一般公共服务支出573.08万元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）566.36万元，行政运行支出（项）530.36万元，完成预算99.30％，决算数小于预算数的主要原因是主要原因是财政扣回未实现支付，一般行政管理事务支出（项）36.00万元,完成预算100%。人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）6.71万元，完成预算100%。

2. 科学技术支出（类）

科技条件与服务支出（款）科技条件专项支出（项）决算为105.15万元，完成预算100%，。

3. 社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（款）行政事业单位离退休支出（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算为7.62万元，完成预算100%。

4. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金支出（项）决算为5.56万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出543.54万元，其中：人员经费62.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金等。

公用经费481.03万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为546.84万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算544.84万元，占99.6%；公务接待费支出决算2.00万元，占0.4%。具体情况如下：

图4：“三公”经费财政拨款支出决算结构

1. 因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出544.84万元。其中：公务用车购置支出95.84万元，全年按规定更新购置公务用车2辆，其中：越野车1辆、载客汽车1辆。截至2016年12月底，单位共有公务用车66辆。公务用车运行维护费支出449.00万元。

3. 公务接待费支出2.00万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。全年公务接待共计42余次，约316人次。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度我局机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2017年度，我局政府采购支出总额133.28万元，其中：政府采购货物支出133.28万元。主要用于县委县政府集中办公区电梯（两台）更新及公务用车（两辆）购置更新。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我局共有车辆68辆，其中：轿车18辆，越野车40辆，小型载客汽车8辆，大中型载客汽车2辆。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，我局对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强全局内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达。后期我局将严格控制“三公”经费的规模和比例，严把“三公”经费支出审核、审批关口，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

我局无下属事业单位。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务(类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）：是反映单位的工资、社保、公用经费等基本支出；一般行政管理事务（项）是指未单独设置项级科目的其他项目支出；一般公共服务(类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）是指用于三支一扶人员方面的支出。一般公共服务(类）。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

4.医疗卫生与计划生育(类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）是指行政单位基本医疗保险缴费。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金）。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一：2017年收入支出决算总表

附表二：2017年收入决算表

附表三：2017年支出决算表

附表四：2017年财政拨款收入支出决算总表

附表五:  2017年财政拨款支出决算明细表

附表六： 2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七： 2017年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八： 2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九： 2017年一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十： 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一：2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二： 2017年政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：2017年国有资本经营预算支出决算表

***：旺苍县机关事务管理局2017年决算公开***.XLS