四川宜宾酒都粮油仓储有限公司关于翠屏区粮食系统20192021年度工程建设项目专项审计调查反馈问题整改情况的报告

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                  关于翠屏区粮食系统2019-2021年度工程建设项目专项审计调查反馈问题整改情况的报告

区审计局:

根据《关于翠屏区粮食系统2019-2021年度工程建设项目专项审计调查的通知》(翠审投通〔2022〕3号)，翠屏区审计局专项审计组于2022年3月14日至6月15日对我司(原宜宾市金坪粮油食品站)2019年1月1日至2021年12月31日期间实施的项目进行专项审计，涉及项目为低温库项目，现将反馈问题整改情况汇报如下:

一、成立整改工作小组

根据区审计局反馈问题情况和区粮食物资储备中心对反馈问题的整改要求，我司召开整改工作专题会议，成立整改工作小组:

组长:张  勇

成员:黄崇云、罗  霞、陈  华

工作组职责:

制定整改计划，按照整改要求进行问题整改，并将整改情况向区审计局、区粮食物资储备中心汇报，将整改资料进行归档备查。

二、问题整改情况

(一)低温库项目进度滞后问题整改情况

整改措施:项目计划完工时间为2020年9月21日，实际完工时间为2021年10月30日，比计划完工滞后405天，按照采购合同的约定对施工单位违约进行处理，扣除违约金。

整改进度:已经按照违约情况进行实际核算，施工方完工日期滞后，我司付款也存在滞后，双方抵扣以后扣除施工方违约金36196.42元。

整改责任人:张 勇、黄崇云

整改情况:已整改

(二)监理资料不完善问题

整改措施:通知监理方，补齐监理资料，完善项目档案内容。

整改进度:已通知监理方按照审计反馈问题逐项补齐欠缺资料，现资料已按照施工内容和进度补充完整。

整改责任人:张  勇、罗  霞、陈  华

整改情况:已整改

(三)未及时完善竣工结算审核

整改措施:与审计单位和施工方对接，对审计单位出具的初稿进行核对，待正式审计报告出具后，尽快完成竣工结算。

整改进度:已与审计单位和施工方进行对接，施工方已完成审计搞核对工作，审计单位将在11月初出具审计报告，本月底前完成项目竣工结算。

整改责任人:张  勇、黄崇云

整改情况:整改中

整改时限:2022年11月31日

三、下一步工作计划

(一)加强学习，提升项目管理能力

对项目合同审核、费用取费标准、合同条款要求、违约责任等进行专业知识短板学习，提升公司对项目管理的综合能力，避免再次出现类似情况。

(二)加强内控，强化管理

制定项目管理制度，明确项目管理责任人和项目实施流程，多方学习项目招投标、合同签订、资金拨付等流程，将项目管理做到合规化、制度化。

(三)完善资料，做好归档

重视项目资料的完整性、真实性、全面性，对施工方、监理方提供资料做好收集和记录，对欠缺资料及时要求补足，按照项目归档要求，应收尽收，做好项目档案整理工作，为后期竣工结算、审计查询奠定基础。

***:1、关于翠屏区粮食系统2019-2021年度工程建设项目专项审计调查反馈问题整改台账

2、违约扣款记账凭证

3、监理补充资料

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                                                                                         2022年11月1日