市体育中心天水市体育中心2020年度部门决算公开说明

天水市体育中心

2020年度部门决算公开说明

第一部分 部门概括

一、职能职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收支决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十一、预算绩效管理情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、职能职责

全面贯彻执行党和国家的体育政策，执行市委、市政府及市体育局的指示和决议，做好体育场馆管理工作。加强群众体育工作，大力发展全面健身活动，为群众体育提供服务，为竞技比赛、体育训练提供场地与服务。为政府举办的各项赛事和大型活动提供无偿服务。作为中国残疾人联合会训练基地（挂牌），为其提供集训、比赛服务。丰富群众文化生活，为集会、会展和演出提供服务并开展体育培训指导。管理和维护中心所有体育场馆、室外体育场地及设备设施。                        

二、机构设置

我中心是财政全额拨款事业单位，财政编制27人，实有30人，退休26人。

第二部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见***1-1）

二、收入决算表（见***1-2）

三、支出决算表（见***1-3）

四、财政拨款收入支出决算总表（见***1-4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见***1-5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见***1-6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见***1-7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见***1-8）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（见***1-9）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度年初结转结余18.44万元收，本年收入608.39万元，本年支出626.83万元。收入较上年决算数增加53.9万元、增长9.72%，本年支出较上年决算数增加100.78万元，增长19%，主要原因是2020年体育中心增加了运营经费、人员经费。（收入总计608.39万元包括所有财政拨款收入合计，支出总计包括本年支出合计608.39万元、年末结转和结余18.44万元。）

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计608.39万元，较上年决算数增加53.9万元，增长9.72%，主要原因是增加了运营经费，人员经费。其中：一般公共预算财政拨款收入561.85万元，占92%；政府性基金预算财政拨款收入46.54万元，占8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。年初结转和结余0万元。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计626.83万元，较上年决算数增加100.78万元，增加19%，主要原因为：一是2020年度结转结余18.44万元形成支付；二是2020年度增加了运营经费，支出增大。其中：基本支出526.83万元，占全年支出的84%；项目支出100万元，占全年支出的16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入608.39万元、支总计626.83万元。与2019年相比，财政拨款收入增加53.9万元、增长9.72%，支出增加100.78万元、增长19%，主要原因是2020年体育中心增加了运营经费、人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出561.85万元，较上年决算数增加118.28万元，增加27%。主要原因是增加了体育中心运营经费，支出增大。主要用于以下几个方面：

（一）教育支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，完成年初预算的0%。

（二）科学技术支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，占0%。

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为382.05万元，支出决算为460.21万元，占82%，较年初预算数增加78.16万元，完成年初预算的120%,决算数大于预算数的主要原因增加运营经费。

（四）社会保障与就业支出年初预算数为63.85万元，支出决算为53.98万元，占9.6%，完成年初预算的100%,较年初预算数减少9.87万元，决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少。

（五）卫生健康支出年初预算数为19.29万元，支出决算为19.61万元，占3.4%，较年初预算数增加0.32万元。完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是职工生育保险调高。

（六）住房保障支出年初预算数为24.19万元，支出决算为28.04万元，占5%，较年初预算数增加3.85万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是职工增资。

（七）其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出561.85万元。其中：人员经费412.12万元，较上年决算数增加91.16万元，增长16%，主要原因为人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等 。公用经费149.72万元，较上年决算数增加27.11万元，增长4.8%，主要原因增加了运营经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余18.44万元，年末结转结余0万元。本年收入46.54万元，较上年决算数减少54.38万元，下降116.85%，主要原因是2020年体育中心增加了运营经费。本年支出***.98万元，较上年决算数减少17.5万元，下降27%，主要原因：2020年体育中心增加了运营经费。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为2万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%；上年支出决算0万元，较上年支出数无增减。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元；上年支出决算0万元，较上年支出数无变化。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

公务用车运行维护费主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2020年度本单位公务用车运行维护费年初预算数为2万元，支出决算为2万元，没有费用支出。完成年初预算的0%。

3.公务接待费主要用于接待上级部门检查指导工作以及相关省市业务交流、调研等发生的接待支出。2020年度本部门公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，费用支出较年初预算数无变化。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、租赁费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加0万元。本年度会议费支出0万元，较上年支出数减少0万元。本年度培训费支出2万元，较上年决算数2万元无变化。

（二）政府采购支出情况

2020年度本部门政府采购支出0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十一、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下：

（一）自评项目基本情况 

2020年本部门年初预算纳入绩效目标管理的项目1个。2020年纳入绩效目标管理的省级项目0个，资金0万元。

（二）自评结果概述

一是从绩效目标自评结果等次看，2020年自评项目1个，自评结果为“优”。

二是从绩效目标自评完成值看，年度目标完成值在100%，全部或基本达到了预期目标。

三是从绩效目标自评预算及执行情况看，项目资金支出内容与批准的方案预算内容基本一致，没有超范围或超标准开支经费，支出进度与项目实施进度较为吻合。

四是从项目实施进度看，项目实施总体较好。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十二、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十三、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

***：1-1.收入支出决算总表

1-2.收入决算表

1-3.支出决算表

1-4.财政拨款收入支出决算总表

1-5.一般公共预算财政拨款支出决算表

1-6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

1-7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

1-8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1-9.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

绩效自评表.xlsx公开表.xls