佛山市三水区教育局2016年度部门决算

 2016年度佛山市三水区教育局部门决算

目录

第一部分  2016年佛山市三水区教育局基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2016年佛山市三水区教育局决算基本情况

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

一、收入及支出情况分析

二、专业名词解释

第一部分 2016年佛山市三水区教育局基本情况

一、部门职责

（一）宣传、贯彻执行国家和省有关教育工作的方针、政策、法规；研究制定地方性教育管理规章制度，并组织实施。

（二）主管本行政区域内的教育工作，制定教育事业发展规划，统筹全区教育发展布局，核定年度招生计划，并协调指导实施。

（三）统筹全区教育资源，做大做强教育事业；组织教育督导和评价，监督中小学校依法施教，组织等级学校的评估工作。

（四）对学校及其他教育机构的设立、变更和终止，办理审核、批准、注册或备案手续。

（五）指导办学体制和教育管理体制的改革，管理和指导社会力量办学，组织依法查处、取缔非法办学行为。

（六）负责向本级人民政府和同级有关部门提出教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费等政策的建议，监督中小学校的收费工作，组织实施教育审计工作。

（七）组织各类招生考试工作，监督考务、录取的具体实施。

（八）负责本行政区域内教师队伍建设和管理工作，管理教师调配、奖惩、晋升、继续教育、职业资格认定、职称评审、学校领导班子任免等工作。

（九）主管全区幼儿园、托儿所的行政管理工作，负责幼儿园、托儿所的监督管理和业务指导，对幼儿园、托儿所行使开办审批权及停办权。

（十）归口联系区域内高等院校。

（十一）管理区教学研究室、区电化教学仪器装备中心及学校卫生保健工作；指导教育学会工作；指导本区教育系统的宣传、教育和信息等工作。

（十二）承办区委、区政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

二、机构设置

佛山市三水区教育局的部门决算由13个预算单位构成，包括：佛山市三水区教育局（本级）、佛山市三水区教育局教学研究室、佛山市三水区工业中等专业学校、佛山市三水区中小学生社会实践基地、佛山市三水区理工学校、佛山市三水区广播电视大学、佛山市三水区三水中学、佛山市三水区华侨中学、佛山市三水区实验中学、佛山市三水区实验小学、佛山市三水区三水中学附属初中、佛山市三水区启智学校、佛山市三水区第三中学。

第二部分  2016年佛山市三水区教育局部门决算表

（见附表）

第三部分  2016年佛山市三水区教育局决算情况说明

一、收入及支出情况分析

2016年部门决算总收入60065.52万元，比2015年部门决算总收入增加3601.02万元，比2016年预算总收入减少1270.28万元。其中：财政拨款收入48794.28万元，占总收入的81.24%；事业收入6924.41万元，占总收入的11.53%；其他收入4346.84万元，占总收入的7.24%。

2016年部门决算总支出57237.42万元，比2015年部门决算总支出增加1423.34万元，比2016年预算总支出增加719.36万元。其中：一般公共财政拨款支出48606.15万元，占本年支出的84.92%，其中，基本支出33980.87万元，占69.91%；项目支出14625.29万元，占30.09%。

2016年部门决算收入数少于预算收入数的主要原因是：上级财政于2015年预拨了2016年部分教育补助资金，造成上级财政应于2016年下达的各项教育补助资金减少。2016年部门决算支出数大于预算支出数的主要原因是：上级财政在年中下达各项教育补助资金。2016年部门决算收入、支出数大于2015年部门决算收入、支出数的主要原因是：政府重视三水教育事业发展，不断加大对教育的财政性经费投入。

2016年部门决算中，财政拨款支出用于以下方面：教育支出26780.52万元，占55.10%；社会保障和就业支出16385.75万元，占33.71%；医疗卫生支出2244.01万元，占4.62%；住房保障支出3195.89万元，占6.58%。

（一）“三公”经费支出说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共43.24万元，具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出2.12万元，出国（境）3次，4人。

2、公务用车购置及运行维护费支出37.80万元，比2016年预算节约2.42万元，比2015年支出节约3.62万元。其中，公务用车购置费18.00万元，公务用车运行维护费19.80万元。公务用车保有量12辆。

3、公务接待费支出3.31万元，比2015年决算增加1.07万元。比2016年预算节省1.56万元，原因是：本单位坚持八项规定原则，厉行节约，反对铺张浪费。其中，国内公务接待45批次，总计347人次。

（二）机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出141.45万元，比2015年增加53.01万元。

（三）政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额895.00万元，其中：政府采购货物支出793.57万元，政府采购服务支出101.43万元。

（四）国有资产占有情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆32辆，其中，一般公务用车18辆，其他用车14辆。单位价值50万元以上的设备9套，100万元以上的设备7套。

（五）预算绩效管理工作开展情况

2016年，三水区财政局对我单位创建校园足球示范学校项目进行财政支出项目绩效评价，涉及一般公共预算财政拨款200万元。绩效评价结果显示，该项目2016年度创建了国家级校园足球特色学校5所，省级校园足球推广学校3所，市级校园足球推广学校12所，区级校园足球推广学校12所。提升了足球师资能力，校园足球比赛成绩斐然。有效促进了社会健康发展。

二、专业名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。