关于珙县疾病预防控制中心2017年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

珙县疾控中心承担全县疾病预防控制、卫生监测、突发公共卫生事件应急处理等基本职能。

(二)2017年主要工作

2017年度，中心全体干部职工将团结一致，共同努力，继续扎实有效的落实各项防病控制措施，结合当前传染病形式及珙县实际，做好以性病、艾滋病、结核病、霍乱、手足口病、麻疹、脊灰、疟疾、埃博拉出血热、中东呼吸综合征等传染病为重点的防控工作，做好预测预报和疫情信息分析，有效防制传染病流行爆发；加大全县公卫人员培训力度，不断增强突发传染病及突发公共卫生事件应急处理能力，提高整体防病工作水平，有效地控制了各种传染病的传播与流行。逐步建立和完善慢性非传染性疾病综合防治体系，大力推进和提高综合防治水平。为保护全县人民群众健康做出了积极贡献。

二、部门概况

(一)内设机构

珙县疾控中心是1个二级预算的其他事业单位，无下属单位。

(二)人员编制和实有数

编制总数32人，其中事业编制32人。实有职工30人，其中事业30人，缺(超)编2人；其他人员(遗属人员)1人。

三、收支预算总体情况

2017年收入预算总额为326.37万元，其中：当年一般公共预算拨款收入326.37万元，无政府性基金拨款收入及财政专户管理资金拨款收入。安排支出预算326.37万元，其中：基本支出292.87万元，主要用于保障本事业单位机构正常运转的日常支出，包括工资福利支出236.36万元，商品和服务支出26.93万元，对个人和家庭的补助支出29.58万元；项目支出33.5万元，主要用于本部门为完成特定的事业发展目标的支出，包括运转类项目16.8万元，事业类项目16.7万元，无建设类项目和债务类项目。

四、财政拨款支出预算安排情况

2017年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)医疗卫生与计划生育支出271.08万元。主要用于：本机构人员工资、日常运转以及为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括结核病、疟疾病、艾滋病等重大疾病防治、国家免疫规划(含冷链运转、疫苗针对疾病监测等)、传染病网络直报系统运行维护等方面支出以及按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

(二)社会保障和就业支出34.55万元。主要用于：本机构人员基本养老保险缴费支出。

(三)住房保障支出20.73万元。主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、三公经费财政拨款预算安排情况

2017年三公经费财政拨款预算数8.36万元，较上年年初预算减少8%。其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费2.82万元，公务用车购置及运行维护费5.54万元。

(一)公务接待费较2016年预算减少8%。主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，坚持厉行节约，严格控制接待规模及接待标准。

2017年公务接待费计划用于执行公务、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(二)公务用车运行维护费较2016年预算减少8%。主要原因是2017年将加强公车管理，相应减少公务用车燃油、维修、保险等方面费用。目前，我部门保留公务用车3辆，其中：一般公务用车3辆，无执法执勤用车及专业用车。2017年安排公务用车运行维护费5.54万元。

六、其他说明事项：我单位无其他政府性基金和国有资本经营等收支预算。

***：珙县疾病预防控制中心2017年部门预算公开报表