珙县巡场镇人民政府关于2018年开展部门支出绩效评价的报告
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于2022年03月27日发表
一、部门概况
(一)基本情况。
主要职能：单位主要工作职责为执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定等。
人员情况：巡场镇为行政单位，设置编制95人，其中：行政编制67人，事业编制28人。2017年末实有在职人数为82人，共减少在职人员8名，具体增减变动情况为：2017年公招5人，县内调进1人，共增加6人；同时县内调出8人，调出县外3人，在职转退休3人，共减少14人，由此净减少8人。
资产情况：截至2017年末，我单位固定资产总额为：919万元，其中：房屋面积1.65万平方米，价值594.78万元，汽车7台，价值78.35万元，其他固定资产245.86万元。
(二)部门自评步骤及方法。
对照绩效评价指标表，逐条检查自身工作开展及完成情况。
(三)部门支出绩效考评得分情况
部门支出绩效考评自查得分为100分
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。
2017年巡场镇财政预算总收入为4487.63万元，其中：一般公共事务支出1199.32万元；文化体育与传媒支出15.97万元；社会保障和就业支出285.85万元；医疗卫生与计划生育支出173.09万元；节能环保支出8.47万元城乡社区支出1816.13万元；农林水支出890.91万元；交通运输支出15.62万元；资源勘探信息等支出13.5万元；住房保障支出68.77万元。
(二)部门财政资金支出情况。
2017年巡场镇财政预算支出总额为：4483.99万元，其中：一般公共服务支出1194.4万元；文化体育与传媒支出15.97万元；社会保障和就业支出285.85万元；医疗卫生与计划生育支出173.09万元；节能环保8.47万元；城乡社区支出1816.13万元；农林水支出890.91万元；交通运输支出15.62万元；资源勘探信息等支出13.5万元；住房保障支出68.77万元。
三、部门财政支出管理情况
(一)预决算编制情况。
严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，按时完成2017年预算编制工作，并按时提交部门预算草案。按规定编制政府采购预算，预算编制全面、科学。2017年部门决算、绩效目标填报及年末结余结转都是严格按照县财政局的要求认真完成。
(二)执行管理情况。
我镇2017年6月、9月、11月及全年执行进度达到本部门执行进度。
(三)支出绩效情况。
1.部门支出绩效。
(1)行政运转保障。
财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及住房保障等相关工作。
基本支出和经营支出用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
(2)机关厉行节约。
我镇认真贯彻落实中央和省委省政府、县委县政府相关规定，厉行节约，严格控制因公出国(境)费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费,比上年支出减少。我镇2017年因公出国(境)费用0元、会议费45.76万元、车辆购置及运行费用18.61万元、公务接待费17.58万元。
(3)机关节能降耗。
严格控制水、电、气、燃油费用支出，比上年支出减少。2016年水费6.25万元，电费12.***万元。
2.专项预算项目(待批复项目)支出绩效。
(1)资金绩效分配情况。
2017年共安排项目资金1678.54万元，其中：人大事务(代表工作)1万元；政协事务0.5万元；政府办公厅(室)及相关机构事务18.46万元；财政事务3万元；一般行政管理事务92.69万元；节能环保(固体废弃物与化学品)8.47万元；其他城乡社区公共设施支出727.54万元；城乡社区环境卫生368.52万元；补助被征地农民支出270.36万元；对村级一事一议的补助188万元。
(2)项目资金管理情况。
镇政府项目资金管理严格按照用款计划，分月、季度执行，按照项目资金管理办法实行专款专用。
(3)绩效目标完成情况。
按照年初预算项目，实施完成后使全镇环境更优美、经济更稳定、社会更和谐，达到预期经济、社会目标。
(四)财务管理情况。
巡场镇政府按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。
(五)绩效管理工作开展情况。
巡场镇绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。
四、评价结论及建议
巡场镇政府按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划地进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全镇经济和社会事业发展提供资金保障。由于预算资金有限，而实际应支出项目和资金量较大，对全镇经济和社会事业发展在资金安排、使用、核算上存在不很合理现象，导致预算经费科目与支出科目存在差异；在今后工作中，我们将进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀刃上，为全镇经济和社会事业发展更好地服好务。
珙县巡场镇人民政府
2018年7月10日
