珙县洛亥镇人民政府关于2016年部门决算编制说明

一、基本职能

(一)主要职能。

根据珙县机构编制委员会对我镇政府行政职进行了重新划分和界定，镇人民政府的主要职能：主要有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

(二)2016年重点工作完成情况。

我镇2016年重点工作为保运转，抓建设，促发展，推进民生工程的落实。城乡环境治理，页岩气的开发，各项民生工程项目，惠民政策等得到有效的实施和落实。

二、部门概况

(一)内设机构

洛亥镇政府属于综合行政部门，为一级预算单位，其中：行政单位1个，其他事业单位2个，分别为农业事业1个，社保事业1个。

(二)机构人员情况。

我单位行政人员编制26人，行政在职25人；事业人员编制14人，其中农业事业5人，社会事务事业6人，事业在职11人。工勤人员编制2人，工勤人员在职1人。

(三).机构人员当年变动情况及原因。

1.2016年末行政在职25人，2015年末20人，今年调进4人，调出3人，事业编转行政1人，新录用3人。

2.2016年末事业在职11人，2015年末事业为13人，今年退休2人，事业编转行政1人，部队转业进1人，

三、收支决算总体情况

2016年洛亥镇本年收入合计873.25万元，其中：财政拨款收入873.25万元，占100%，上年度年末结转和结余10万元。

2016年洛亥镇本年支出合计870.35万元，其中：基本支出741.9万元，占85.24%；项目支出128.46万元，占14.76%。本年度年末结转和结余12.9万元。

四、财政拨款收支决算情况

洛亥镇2016年度财政拨款收入决算873.25万元。对于2015年预算支出822.17万元，与上年度对比，支出增加51.08万元，增加幅度6.21%。上年度年末结转和结余10万元。

洛亥镇2016年度财政拨款支出决算870.35万元。对于2015年预算支出812.17万元，与上年度对比，支出增加58.18万元，增加幅度7.16%。本年度年末结转和结余12.9万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洛亥镇2016年度一般公共预算财政拨款支出869.17万元，占本年支出合计的99.86%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加58.4万元，增长7.2%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

洛亥镇2016年一般公共预算财政拨款支出869.17万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出279.28万元，占32.13%；社会保障就业支出收入47.98万元，占总收入的5.52%，卫生和计划生育支出收入69.71万元，占总收入的8.02%；城乡社区支出收入62.95万元，占总收入的7.24%；农林水支出353.12万元，占总收入的40.63%;交通运输支出收入18.24万元，占总收入的2.1%;资源勘探支出收入12.66万元，占总收入的1.46%;住房保障支出收入23.24万元，占总收入的2.67%。国土海洋气象等收入2万元，占总收入0.23%，

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为3.38万元，完成预算100%；一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):2016年决算数为1万元，完成预算100%；一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支(项):2016年决算数为0.5万元，完成预算100%；一般公共服务(类)政府办公厅(室)相关机构事务(款)行政运行(项):2016年决算数为204.96万元，完成预算100%；一般公共服务(类)政府办公厅(室)相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为6万元，完成预算100%；一般公共服务(类)政府办公厅(室)相关机构事务(款)事业运行(项):2016年决算数为0.18万元，完成预算100%；；一般公共服务(类)政府办公厅(室)相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)相关机构事务支出(项):2016年决算数为43.07万元，完成预算97.05%，决算数小于预算数的主要原因是年末结转和结余1.31万元；一般公共服务(类)政府办公厅(室)相关机构事务(款)信访事务(项):2016年决算数为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是年末结转和结余5.51万元；一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):2016年决算数为3万元，完成预算100%；一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):2016年决算数为7.2万元，完成预算100%；一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2016年决算数为10万元，完成预算100%；

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为43.27万元，完成预算100%；社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):2016年决算数为3万元，完成预算100%；社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2016年决算数为1.71万元，完成预算100%；

3.医疗卫生和计划生育事务支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为7.46万元，完成预算100%；医疗卫生和计划生育事务支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2016年决算数为4.7万元，完成预算100%；医疗卫生和计划生育事务支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):2016年决算数为57.55万元，完成预算98.44%，决算数小于预算数的主要原因是年末结转和结余0.91万元。

4.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2016年决算数为24.62万元，完成预算100%；城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):2016年决算数为38.33万元，完成预算88.46%，决算数小于预算数的主要原因是年末结转和结余5万元。

5.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2016年决算数为99.79万元，完成预算100%；农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):2016年决算数为2万元，完成预算100%；农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2016年决算数为241.33万元，完成预算100%；农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):2016年决算数为10万元，完成预算100%；

6.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路新建(项):2016年决算数为6万元，完成预算100%；交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):2016年决算数为12.24万元，完成预算100%；

公路新建6万元，其他公路水路运输支出12.24万元。

7.资源勘探信息支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):2016年决算数为12.66万元，完成预算98.6%决算数小于预算数的主要原因是年末结转和结余0.18万元。

8.国土海洋气象等支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2016年决算数为23.24万元，完成预算100%。

9.住房保障支出(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项)：2016年决算数为23.24万元，完成预算101.13%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加调整。包括住房改革支出：住房公积金23.24万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

洛亥镇2016年一般公共预算财政拨款基本支出741.9万元，其中：

人员经费563.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金，其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费178.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、三公经费财政拨款支出决算情况

（一）三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

洛亥镇2016年度三公经费财政拨款支出决算为12.05万元，完成预算100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为6.6万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为5.45万元，完成预算100%。

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年下降0.05万元，下降0.4%，其中：公务接待费支出决算减少0.05万元，下降0.9%；公务用车购置及运行维护费决算不变。增减变动的主要原因是按照中央的八项规定，厉行节约，从管理上节支。

（二）三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度三公经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算6.6万元，占54.77%；公务接待费支出决算5.45万元，占45.23%。具体情况如下：

1

.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费6.6万元,其中：

公务用车运行维护费支出6.6万元。主要用于扶贫、安全等工作下乡、县上开会、外出办事工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2

.公务接待费

2016年公务接待费5.45万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待237批次，1709人，共计支出5.45万元，具体内容包括：出席会议、学习交流、考察调研、检查指导。其中：出席会议接待14批次，98人，共计支出0.32万元；学习交流19批次，142人，共计支出0.45万元；考察调研98批次，653人，共计支出1.95万元，检查指导106批次，816人，共计支出2.73万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

洛亥镇2016年使用政府性基金预算财政拨款支出1.18万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，洛亥镇机关运行经费支出178.61万元，比2015年减少135.08万元，下降43%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，洛亥镇政府采购支出为24360元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，洛亥镇公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金125.***万元，覆盖率达到100%。

名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)(款)(项)：指用于政府开展人大、政协代表工作、政府安全、重点项目、财政事务、政府公务人员工资、保险等。

4.社会保障和就业(类)(款)(项)：指社会保险经办机构(社会事务服务中心)人员工资、保险等支出；机关事业基本养老保险缴费支出；其他企业改革发展补助及残疾人事业支出。

5.医疗卫生和计划生育支出(类)(款)(项)：指用于行政单位医疗、事业单位医疗、其他计划生育事务支出(计生干部报酬)等支出。

6.城乡社区支出(类)(款)(项)：指用于其他城乡社区管理事务支出、城乡社区环境卫生、农村基础设施建设支出。

7. 农林水支出(类)(款)(项)：指用于事业运行、对高校毕业生到基层任职补助、其他农业支出、对村民委员会和党支部的补助支出。

8. 其他公路水路运输支出(类)(款)(项)：指用于交通管理人员(交管员)的报酬及办公经费支出。

9.资源勘探信息等支出(类)(款)(项)：指用于其他安全生产监管支出(乡镇安监员工资、津补贴、办公费等支出)。

10. 住房保障支出(类)(款)(项)：指用于住房公积金(行政事业人员公积金)支出。

11.国土海洋气象支出(类)(款)(项)：指用于地质灾害防治等方面的支出。。

12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.三公经费：纳入县级财政预决算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

***：2016年度洛亥镇部门决算公开报表

珙县洛亥镇人民政府

2017年10月25日