珙县住房城乡建设和城镇管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）县住建城管局职能简介。

主要职能是房产管理、建设工程消防设计、市政工程测量、防震减灾工作、推进住房保障体系建设、监督管理建筑工程质量安全、城区市政设施维护、爱国卫生、城乡环境综合治理工作等。

（二）县住建城管局2022年重点工作。

安全生产方面进一步强化在建工地、燃气行业、供排水企业等安全监管工作，确保不出现重大安全事故；信访稳定方面继续梳理化解信访案件，将问题解决在基层，努力实现零进京非访，零到省集访，无群体性事件发生目标任务；生态环境保护方面全力做好第二轮环保督察交办的整改工作；继续抓好疫情防控相关工作。

二、部门预算单位构成

县住建城管局下属二级预算单位1个，其中事业单位1个。主要包括：珙县房产管理所。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县住建城管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障与就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、金融支出、住房保障支出。县住建城管局2022年收支总预算3834.43万元,比2021年收支预算总数增加2444.67万元，主要原因是增加珙县城镇污水处理项目、珙县南部乡镇生活垃圾压缩站转运至中电海诺尔宜宾环保发电厂处理项目。

（一）收入预算情况

县住建城管局2022年收入预算3834.43万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入3834.43万元，占100%。

（二）支出预算情况

县住建城管局2022年支出预算3834.43万元，其中：基本支出1013.89万元，占26.44%；项目支出2820.55万元，占73.56%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县住建城管局2022年财政拨款收支总预算3834.43万元,比2021年财政拨款收支总预算增加2444.67万元，主要原因是增加珙县城镇污水处理项目、珙县南部乡镇生活垃圾压缩站转运至中电海诺尔宜宾环保发电厂处理项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3834.43万元；支出包括：社会保障与就业支出111.91万元、卫生健康支出35.34万元、节能环保支出1007.4万元、城乡社区支出2281.62万元、农林水支出66.39万元、住房保障支出331.77万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县住建城管局2022年一般公共预算当年拨款3834.43万元，比2021年预算数增加2444.67万元，主要原因是增加珙县城镇污水处理项目、珙县南部乡镇生活垃圾压缩站转运至中电海诺尔宜宾环保发电厂处理项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障与就业支出111.91万元，占2.92%；卫生健康支出35.34万元占0.92%；节能环保支出1007.4万元，占26.27%；城乡社区支出2281.62万元，占59.50%；农林水支出66.39万元，占1.73%；住房保障支出331.77万元，占8.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为84.04万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的在编人员基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为27.87万元，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为15.40万元，主要用于：关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为17.16万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为1.12万元，主要用于：机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为1.66万元，主要用于：下属事业单位缴纳事业人员医疗补助支出。

7.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2022年预算数为1007.40万元，主要用于：2022年污水处理费。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为353.03万元，主要用于：关于参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2022年预算数为413.12万元，主要用于：部门下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；公共自行车项目回购款。

10.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2022年预算数为28.41万元，主要用于：指挥中心运行费，工匠培训费。

11.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2022年预算数为1465.95万元，主要用于：珙县南部乡镇生活垃圾压缩站转运至中电海诺尔宜宾环保发电厂处理项目。

12.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2022年预算数为21.12万元，主要用于：应急避难场所维修维护费和执收业务费。

13.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2022年预算数为66.39万元，主要用于：巡场河补水运行费和水投公司日常工作经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为102.94万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

15.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）2022年预算数为228.83万元，主要用于：其他用于城乡社区住宅方面的指出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县住建城管局2022年一般公共预算基本支出1013.89万元，其中：

人员经费916.01万元，主要包括：社会保障缴费、住房公积金、工资奖金津补贴、办公经费、工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助。

公用经费97.88万元，主要包括：其他商品和服务支出、委托业务费、会议费、办公经费、维修（护）费、公务接待费、培训费、公务用车运行维护费、商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县住建城管局2022年“三公”经费财政拨款预算数23.72万元，其中：公务接待费8.72万元，公务用车购置及运行维护费15万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2022年预算与2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于接待爱国卫生、住房保障、新城区建设工作中所发生的公务接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算与2021年预算持平。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

2022年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费15万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位城镇管理、城市建设等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

县住建城管局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

县住建城管局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，县住建城管局下属局机关1家行政单位以及珙县建设监察大队和珙县城镇管理综合执法大队等2家参照公务员管理单位的机关运行经费财政拨款预算为47.4354万元，比2021年预算减少3.75万元，下降7.33%。主要原因是行政人员减少。

（二）政府采购情况

县住建城管局2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，县住建城管局所属各预算单位共有车辆3辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年县住建城管局2601.11万元,5个项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。　　

10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

***：表0.封面

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款收支预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目支出绩效表