旺苍县国华镇人民政府2019年部门决算编制说明

目录

公开时间：2020年11月26日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 11

第二部分 部门决算情况说明 12

一、收入支出决算总体情况说明 12

二、收入决算情况说明 12

三、支出决算情况说明 13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 21

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 22

八、政府性基金预算支出决算情况说明 24

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 24

十、其他重要事项的情况说明 24

第三部分 名词解释 36

第四部分 *** 40

***1 40

***2 45

第五部分 附表 48

一、收入支出决算总表 48

二、收入决算表 48

三、支出决算表 48

四、财政拨款收入支出决算总表 48

五、财政拨款支出决算明细表 48

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 48

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 48

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 48

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 48

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 48

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 48

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 48

十三、国有资本经营预算支出决算表 48

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

1、落实政策。宣传、落实好党的路线，方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

2、促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3、维护稳定。要坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理加盟社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5、 提供服务。 进一步发展和完善农业社会化服务体系， 引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，我镇围绕县委提出“奋战三百天，摘掉贫困帽”的工作目标，发扬“奋勇争先、不甘人后”的国华精神，按照把使命记在心上、责任扛在肩上、工作拿在手上的要求，脚踏实地的做好基础性工作，完成了减贫25户人口78人，贫困村山坪村成功退出等工作。

1、产业发展助推农村经济。一是产业转型得到新发展。2019年我镇的农村产业得到了井喷式发展，在山峰村发展高山土豆100亩，在山坪村和山峰村发展魔芋160亩，在山坪村发展吴茱萸450亩和蓝莓100亩，在石岗村发展楠竹500亩，以古松村三社张家营为基地全镇发展艾叶500亩（其中基地300亩）。二是专合社支撑新经济。2019年我镇农村产业专业合作社像雨后春笋蓬勃发展，先后成立了旺苍县兴华中药材种植专业合作社等专业合作社5个，比2018年同比增长率为29.4%。成立了柳红种植家庭农场等家庭农场6个，比2018年同比增长率为37.5%，通过专合社和家庭农场的辐射带动，我镇的产业得到空前的发展。三是东西部协作共谋发展。我镇充分抓住东西部协作有利时机，与仙居县安州街道联姻共谋国华产业发展。在小河村发展仙居杨梅100亩，在山坪村养殖仙居鸡1.3万只。在古松村、山寨村实施了核桃综合管护900亩，在古松等3个村发展林下中药材500亩。四是严格管控防止疫情流入。今年非洲猪瘟疫情在我县其他部分乡镇肆意蔓延，我镇站在为人民负责的政治高度，严防死守。在疫情蔓延的高峰期坚持在进入我镇的主要路口设置卡口，对过往车辆进行集中消毒，政府出资2万元购买药品对全镇的圈舍每周进行1次集中消毒，我镇没有疫情发生。草地贪夜蛾疫情在古松村发现后，在县主管部门的指导下，就地进行了最严密的防治，有效的防止疫情扩散，减少了群众的损失。五是畜牧养殖业得到可持续发展。今年我镇在有效防控非洲猪瘟的同时，认真抓好生猪填槽等工作，从而达到年出栏生猪1.1万头、肉牛760头、肉羊3900只、土鸡18万只养殖目标。

2、民生项目改善群众福祉。一是交通服务功能得到加强。今年我镇在做好旺宁公路扫尾和S301线改建的前期准备工作的同时，采取多渠道加强村社道路硬化工作。硬化了山寨等村的社道公路和入户公路28.1公里，我镇的公路建设达到了村村联网、社社连线、户户贯通，极大的方便了群众出行。二是人畜饮水项目得到丰富。在“两不愁三保障”大排查中，反映出古松村四社等村社存在季节性缺水问题，争取项目新建了4口人饮水池，新安装了入户管道约0.7万米。同时整治了山坪塘1口，新建了防旱池20口，灌溉管道10万米，维修堰道10公里，新建了人饮池30个并安装管道18千米，至此我镇人饮和灌溉问题得到妥善解决，改善了群众的生活生产条件。三是农村户用电网得到改观。今年我镇在花街村花渡河至小河村王家小河子实施了10千伏配网补强电网项目10公里，在春风村二社等村实施了低压电整治更换变压器4台，在全镇实施了户表工程，更换智能电表2000余户。四是土地整理后续得到完善。今年对山湾等4个村实施的土地整理项目的扫尾工程进行了有效监管，对群众反映的问题按照相关规定进行监督，督促主管部门限期整改。五是天然气开通促进群众生活质量提高。今年我镇开通了群众期盼已久的天然气，成立了天然气管理站，方便了用户缴费和故障维修，提升了安全保障系数，目前我镇安装天然气管道50多公里，在场镇、小河村、花街村、古松村发展了用户200余户，目前安装工作正在紧锣密鼓的进行。六是场镇功能得到升级改造。今年我镇争取项目资金300余万元对场镇污水分流管网进行了升级改造，铺设污水管网2.8公里、雨水管网2.7公里，更换场镇地砖800平方米，新安路沿石1500米。在场镇新建公厕1个。投资68万元新建了河堤的小河沟便民桥1座，解决了群众休闲过河难题。污水处理站正常运转。在黎家坝新建停车场1个。

3、公益事业突出服务社会。一是拓展群众就业新渠道。今年我镇邀请县级主管部门利用农民工返乡有利时机，组织农民工进行技能升级培训，同时组织农民工积极参加县上招聘会，现场达成务工协议28人，利用仙居对口帮扶旺苍的优惠政策，组织农民工到仙居县务工28人。我镇在3月份组织农民工专项招聘会，解决了500余人务工问题。二是关心弱势群体新举措。我镇把扶弱济困作为解决群众切身利益的需求，争取10.99万元民政救济资金解决了162人实际困难。完成了小额人身意外保险参保人口达到6823人，完成了养老保险覆盖人数3261人。三是解决群众就医新亮点。按照县脱贫摘帽乡三有的标准，完成了国华卫生院综合大楼建设和9个村的卫生室建设，山坪等4个村安装了医保刷卡系统，3个贫困村安装了远程会诊系统。2019年农合参保率达到97%（其中代缴贫困人口1336人），完成孕前优生健康检查***人，组织健康人群献血70人，281人享受计生奖扶资金25万余元。继续开展“百万救护培训项目”，完成普及性救护知识培训379人。党委、政府为了尽最大可能防止群众因病返贫，建立了国华镇医疗救助基金，广州商会和北京商会爱心人士募捐了70.4万元，倡议全镇党员、干部、群众募捐了11万元，筹集的资金将全部用于解决贫困家庭大病医疗救助，并向社会公示使用情况。四是文化教育事业呈现新气象。三免2796人次，营养改善计划2796人次，寄宿生补助1117人次，三儿资助172人次，教育扶贫救助31人，新建2个社区儿童之家。国华小学在脱贫摘帽中达到脱贫标准，国华中学的综合楼现已竣工投入使用，中小学在全县教育教学质量检测中名列前茅。我镇组织开展国华镇“斌旺杯”篮球运动会等文体活动8次，积极参加县上举办的活动2次，在县“新联会杯”夏季男子篮球联赛中荣获冠军。文化三下乡活动在我镇成功举办，举办了脱贫攻坚等3次专场文艺汇演。五是农民工回馈社会成效好。我镇的优秀农民工不忘家乡的建设，把支持家乡的发展作为他们的心愿，山寨村的农民工尚天聪和山坪村的农民工邓永金筹资18万元修通了山高路陡的白雪坪社道公路，山坪村的农民工赵洪伟等6人筹资16万元安装山坪村一二社村社道路灯，山坪村农民工赵庆捐资5万元打造村委会建设，古松村农民工向康投资5万元安装了村委篮球场围栏和20盏路灯，花街村农民工青超和小河村农民工唐少斌共同出资12万元铺设了国华中学塑胶操场。

4、招商引资引领经济发展。一是招商引资成效明显。完成了全社会固定资产投资5000万元。招商引资实际到位市外资金4500万元，实现了工业投资1500万元、项目入库2000万元。二是经济发展呈现新业态。为了更好服务经济发展、服务三农发展，成立了广元市贵商村镇银行国华支行。三是打工经济促进农民增收。我镇是一个典型的农业大镇，发挥打工经济的优势，积极向外输送富裕劳动力，通过劳务收入的增长，实现了生产总值增长在8.5%以上，实现了农村居民人均可支配收入为13238元，比2018年增加了1415元，增长率为12%，信用社、邮局和贵商银行存款余额达3.5亿元，比2018年增长了0.42亿元，增长率为4.7%。灾后农房重建贷款清收工作取得了新进展。

5、环境优美注重日常监管。我镇按照“六清两改”的要求抓好农村清洁整治行动，组织群众义务清扫村社道路106公里，清理排水沟106公里、整治乱堆乱放乱建12处。同时，我镇在小河村实施了人居环境整治“厕所革命”试点工作，新建无害化卫生厕所395户。群众自觉按照“六化”要求打扫房前屋后、室内室外的清洁卫生。完成了春风等4个村的农村生活垃圾分类处理示范村建设，对小河村原垃圾场的存量垃圾进行了全部清除。全面推广秸秆还田，全年没有发生焚烧秸秆现象。加大对农村废弃农膜进行集中收集处理，全年收集废弃农膜3吨，从而美化了群众的生活家园。在花街村新建垃圾压缩站1个，有效的缓解我镇生活垃圾处理难的问题。按照清河、护岸、净水、保水的要求落实了河长制和水土流失综合治理。

二、机构设置

国华镇独立编制机构数5个，其中行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。纳入国华镇2019年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明 

2019年度收、支总计1012.16万元。与2018年相比，收、支总计各减少***9.58万元，减少39%。主要变动原因是专项资金减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计899.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入884.72万元，占98%；政府性基金预算财政拨款收入15万元，占2%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计861.19万元，其中：基本支出618.11万元，占71.77%；项目支出243.08万元，占28.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1012.16万元。与2018年相比，收、支总计各减少***9.58万元，减少39%。主要变动原因是专项资金减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出856.04万元，占本年支出合计的99.4%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加119.28万元，增长15.38%。主要变动原因是人员增加，专项资金增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出856.04万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出258.88万元，占30.24%；国防支出（类）0.4万元，占0.05%；文化体育与传媒（类）支出20.61万元，占2.4%；社会保障和就业（类）支出69.59万元，占8.13%；医疗卫生与计划生育支出31.75万元，占3.7%；城乡社区支出139.06万元，占16.24%；农林水支出297.31万元，占34.73%；住房保障支出28.45万元，占3.3%；灾害防治及应急管理支出10万元，占1.17%。（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为856.04万元，完成预算77.6%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为8.4万元，完成预算99.29%，决算数小于预算数的主要原因是未及时支付。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为191.33万元，完成预算88.29%，决算数小于预算数的主要原因是未及时支付。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为2.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部按要求支付。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）: 支出决算为0.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部按要求支付。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）: 支出决算为19.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部按要求支付。

6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为7.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部按要求支付。

7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为26.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部按要求支付。

8.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部按要求支付。

9.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）: 支出决算为0.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部按要求支付。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为20.61万元，完成预算97.07%，决算数小于预算数的主要原因是未及时支付。

11.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 支出决算为6.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部按要求支付。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为37.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部按要求支付。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为17.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部按要求支付。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 支出决算为8.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部按要求支付。

15.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）: 支出决算为3.31万元，完成预算94.03%，决算数小于预算数的主要原因是部分未支付。

16.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）: 支出决算为4.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部按要求支付。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为11.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部按要求支付。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为11.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部按要求支付。

19.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）: 支出决算为1.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部按要求支付。

20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）: 支出决算为111.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部按要求支付。

21.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为27.8万元，完成预算55.6%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金未列支。

22.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）: 支出决算为37.***万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部按要求支付。

23.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）: 支出决算为11.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部按要求支付。

24.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为10.14万元，完成预算96.9%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金未列支。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为202.73万元，完成预算79.59%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金未列支。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部按要求支付。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）: 支出决算为25万元，完成预算62.5%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金未列支。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为28.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部按要求支付。

29.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部按要求支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出618.11万元，其中：

人员经费482.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费135.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为15.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是工作内容未发生大的变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占19.7%；公务接待费支出决算12.2万元，占80.3%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。主要原因是工作内容未发生大的变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用1辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于调节问题、应急抢险支出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出12.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2018年持平。主要原因是工作内容未发生大的变化。其中：

国内公务接待支出12.2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待220批次，3250人次（不包括陪同人员），共计支出12.2万元，具体内容包括：日常市县检查、督导工作人员餐饮费、住宿费等共计12.2万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出15万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，国华镇机关运行经费支出135.18万元，比2018年增加45.01万元，增长49.92%,主要变动原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，国华镇政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，国华镇共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对国华镇项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看强化财政支出管理，确保全镇大局稳定。本着量入为出的原则，优先保证干部职工工资及时足额发放，努力压缩非生产性支出，合理调度财政资金，保证政府机构正常运转，实现财政资金利益最大化。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目决策依据较为充分，绩效目标较明确，管理比较严格，项目的实施基本达到预期目标，项目的实施进一步改善了全镇的基础实施，提高了人们生活水平。总体效果较好，人民群众较为满意。1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“人大代表工作经费”“武装经费”“健康生活高效工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

1、人大代表经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.104万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，组织全镇人大代表积极开展活动，更好的履行人大监督职能；

2、炊事员报酬项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全镇职工工作生活用餐，提高服务水平；        

3、健康生活高效工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.86万元，执行数为1.86万元，完成预算的100%。通过项目实施，举办活动，增强职工凝聚力和荣誉感，保障职工身心健康，有利于更好的工作与服务；

4、食品药品安全工作监督经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障在全镇开展食品药品安全宣传、检查，加强食品药品安全监督管理，确保辖区内不出现食品药品安全事故，保障群众生命安全。

5、征兵工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.4万元，执行数为0.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成年度兵役征集工作目标任务。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县国华镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见***。

本部门自行组织对农村公共运行维护项目开展了绩效评价，《农村公共运行维护项目项目2019年绩效评价报告》见***。（非***部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）： 指人大事务日常工作经费支出。

10、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指政府日常工作经费支出。

11、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指炊事员补助。

12、一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）:指工程项目评审费用。

13、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:指财政日常工作经费支出。 

14、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:指群众团体事务日常经费支出。

15、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指共产党日常经费支出。

16、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指基层政权建设维修资金。

17、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:指征兵工作经费。

18、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:指文化工作经费。

19、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 指敬老院临聘人员工资、及日常经费支出。

20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指单位干部养老保险缴费支出。

21、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指干部死亡抚恤金。

22、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 指义务兵优待金。

23、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:指计生工作经费。

24、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）: 指计生专干生活补助。

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指行政单位医疗保险经费支出。

26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指事业单位医疗保险经费支出。

27、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:指老党员生活补助。

28、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）: 指污水管网建设项目资金。

29、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 指场镇环境卫生、垃圾清运经费支出。

30、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）:指污水处理站日常支出。

31、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）: 农业日常经费支出。

32、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:指其他水利日常经费支出 。

33、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指驻村工作队生活补助。

34、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 指村干部生活补助、村办公经费及公共运行维护项目资金支出。

35、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:指对村集体经济组织的补助支出。

36、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）: 指用于农村综合改革方面的支出。

37、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:单位干部住房公积金支出。

38、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）: 指中央自然灾害生活补助。

39、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

40、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

41、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

42、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

43、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 ***

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国华镇人民政府2019年部门整体支出绩效

评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。国华镇人民政府性质为行政单位，一级预算单位，财政全额拨款。

（二）机构职能。

党政办公室:主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综治治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

经济发展办公室：负责农业和农村经济、社会产业化发展以及土地管理、村装建设、乡镇企业管理、安全生产管理、环境保护等工作;负责乡镇财政工作，包括财源建设、财务管理、乡镇直属亭业单位和村级财务的指导和监督工作。加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞好市场疏通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业。协调和指导产业结构调整、农技、蚕桑、水电、农机、畜牧、林业、粮食、工商、金融、贸易、食品、供销等方面工作。

社会事务与计划生育办公室:加强民政、教育、科技、文体、卫生、广播电视、计划生育、户籍管理、交通建设等工作;负责工会、青年、妇联等日常工作;加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作;加强环境保护、努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量;提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时反映社情民意;协调公安、法庭、司法、邮政、通讯等方面工作

（三）人员概况。

我镇总编制37名，其中行政编制21名，机关工勤编制2名，事业编制14名（其中：无参照公务员法管理的事业编制）。在职人员总数33人，其中公务员21人，机关工勤人员1人，事业人员11人（其中：无参照公务员法管理的事业人员）；退休人员19人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年本年收入合计899.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入899.72万元。

（二）部门财政资金支出情况。2019年本年支出合计861.19万元，其中：一般公共预算财政拨款支出861.19万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

1、强化财政支出管理，确保全镇大局稳定。本着量入为出的原则，优先保证干部职工工资及时足额发放，努力压缩非生产性支出，合理调度财政资金，保证政府机构正常运转，实现财政资金利益最大化。

2、加强专项资金管理，保证专项奖金封闭运行。2019年，县拨我镇对专项资金实行规范化管理，专款专用，按规定程序拨付使用，严格执行政策，手续完备。在兑现各种补贴款的过程中，坚持及时准确，农民群众较为满意。

3、集中支付工作。统一会计核算和账户管理，进一步规范了我镇财政财务管理。严格使用财政专用票据，杜绝了各单位坐支、挪用和私设“小金库”，端正了行业风气，避免了腐败现象的滋生，提高了资金使用效益，净化了管理环境，理顺了财经秩序。严格审批程序，切实做到“收入一个笼子，支出一个口子”。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

1．绩效目标管理。2019年我镇农村公共运行维护项目，按照财政绩效管理要求编报预算项目绩效目标，绩效目标真实、可行、科学。

2. 项目绩效评价。总体上看，项目决策依据较为充分，绩效目标较明确，管理比较严格，项目的实施基本达到预期目标，项目的实施进一步改善了全镇的基础实施，提高了人们生活水平。总体效果较好，人民群众较为满意。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

对照支出绩效评价表的评分要求和办法，我镇自评得分94分。

（二）存在问题

从支出情况来看，我镇纯属典型的吃饭财政，各项事业发展资金欠缺，没有更多的财力保障镇镇各项事业向更好的方向发展，只能保障运转。收支矛盾十分突出，支出缺口过大。随着形势的发展和需要，我镇各项事业发展正在起步，项目多，任务重，使财政公用经费支出压力过大，很多时候都不得不压缩办公经费的使用用于支持全镇事业的发展。主要问题体现在以下几点：

1. 会计核算中存在核算不准确。

2．内部管理制度执行中存在档案资料不齐全。

（三）改进建议。

1、进一步规范财务管理。应进一步加强财务管理，规范会计核算，按照国家相关会计制度的规定，做到财务核算规范、依据充分、数字准确、账务健全。 

2、加强财政档案管理。应严格按照财政档案管理制度要求，建立健全档案制度，规范档案管理。

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2019年农村公共运行维护项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况：农村公共运行维护项目在9个村1个社区实施，上级拨付资金为42万元，按照财政绩效管理要求编报预算项目绩效目标，绩效目标真实、可行、科学。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

总体上看，项目决策依据较为充分，绩效目标较明确，管理比较严格，项目的实施基本达到预期目标，项目的实施进一步改善了全镇的基础实施，提高了人们生活水平。总体效果较好，人民群众较为满意。

2019年农村公共运行维护项目支出绩效评价得分表

（二）绩效分析

1、项目决策：重点支持农村公共服务项目运行维护，着力解决村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题。

近年来，特别是灾后重建以来，各级加大了对农村公路、水利等公共服务设施建设投入力度，但由于缺乏资金支持、运行维护机制不健全等原因，普遍存在重建设、轻管护的问题。农村公共服务设施使用效益不高、毁损严重。

开展示范试点，目的就是要建立促进农业生产、方便村民生活的公共服务运行维护体系，建立保障有力、满足农村公共服务运行维护需要的公共财政投入保障体系，建立村民民主参与、民主议事、民主决策、民主监督的农村公共服务运行维护管理体系。

2、项目管理

农村公共运行维护项目在9个村1个社区实施，上级拨付资金为42万元，财政授权支付42万。专项资金实行规范化管理，专款专用，按规定程序拨付使用，严格执行政策，手续完备。

3、项目绩效

农村公共运行维护项目在9个村1个社区实施，项目完成时间为2019年12月31日前完成，着力解决村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题，群众满意度达97%。

三、存在主要问题：无

四、相关措施建议：无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

***：516501国华镇--公开表.xls