旺苍县公安局交通警察大队2019年部门决算编制说明

目录

公开时间：2020年11月26日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作                          第 4页

二、机构设置                                    第 5页

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明                    第6页

二、收入决算情况说明                            第6页

三、支出决算情况说明                            第7页

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明            第7页

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明        第8-9页

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    第10页

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明        第11-12页

八、政府性基金预算支出决算情况说明              第13页

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明            第13页

十、其他重要事项的情况说明                      第13-25页

第三部分 名词解释                               第26-28页

第四部分 ***                                       第29-32页

***1

***2

第五部分 附表                                        第33页

一、收入支出决算总表                             第34页

二、收入决算表                                   第35页

三、支出决算表                                   第36页

四、财政拨款收入支出决算总表                     第37页

五、财政拨款支出决算明细表                       第38-41页

六、一般公共预算财政拨款支出决算表               第42-43页

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表           第44-55页

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表             第56页

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表              第57页

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表      第58页

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表          第59页

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表  第60页

十三、国有资本经营预算支出决算表                    第61页

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）依法维护全县道路交通秩序和进行安全管理，依法严格查处各类道路交通违法行为。

（2）依法处理道路交通事故，侦破和打击各类道路交通犯罪行为。

（3）依法行使规定权限办理机动车及驾驶人牌证业务。

（4）开展道路交通安全宣传教育，努力提高公民的道路交通安全意识

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，旺苍县公安局交通警察大队在上级公安机关党委的坚强领导下，以***新时代中国特色社会主义思想为指引，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”，认真落实上级党委“防风险、保安全、护稳定”的总要求，继续深化“一三五”发展战略，始终坚持以问题为导向，以预防重特大事故、压降较大以上事故为重点，以深化公安交管改革为动力，以打造“五个最强”警队为保障，统筹推进各项目标任务，着力提升新时期公安交管工作高质量发展能力和水平，努力实现公安部提出的“三个明显下降、三个零发生”工作目标，为全县经济和社会发展创造了安全稳定的道路交通环境。

二、机构设置

旺苍县公安局交通警察大队下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。本单位内设办公室、车管所及普济、三江、双汇、嘉川、白水、东河、特勤、事故处理、木门中队九个中队。执行行政单位会计制度，一级预算单位，独立核算

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计796.45万元。与2018年相比，收、支总计各减少343.41万元，下降30.13%。主要变动原因是财政存量资金解决99.5万元未进入决算，警务辅助人员包干经费315万元调整为预拨。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计611.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入611.94万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计694.03万元，其中：基本支出524.***万元，占75.59%；项目支出169.38万元，占24.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计796.45万元。与2018年相比，收、支总计各减少343.41万元，下降30.13%。主要变动原因是财政存量资金解决99.5万元未进入决算，警务辅助人员包干经费315万元调整为预拨。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出694.03万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少360.82万元，下降34.2%。主要变动原因是警务辅助人员包干经费调整为预拨,项目预算调整为存量资金。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出694.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出604.17万元，占87.05%；社会保障和就业（类）支出40.56万元，占5.84%；卫生健康支出22.63万元，占3.26%；住房保障支出26.67万元，占3.84%；。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为694.03万元，完成预算100%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）  行政运行（项）: 支出决算为436.84万元，完成预算73.94%。决算数小于预算数的主要原因是目标奖未发放。

公共安全支出（类）公安（款） 执法办案（项）: 支出决算为167.33万元，完成预算65.79%。决算数小于预算数的主要原因是年末财政资金紧张，结转下年支付。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 支出决算为38.50万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）: 支出决算为2.06万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）:支出决算为22.63万元，完成预算100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为26.67万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出524.***万元，其中：

人员经费379.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费145.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为89.21万元，完成预算91.87%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格遵守中央八项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算83.61万元，占93.72%；公务接待费支出决算5.60万元，占6.28%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平

2.公务用车购置及运行维护费支出83.61万元,完成预算92.9%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增减少6.39万元，下降7.1%。主要原因是严格公务用车管理规定，杜绝非公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车12辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车12辆。

公务用车运行维护费支出83.61万元。主要用于道路交通安全管理、道路交通事故处理、机动车辆管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.6万元，完成预算78.87%。公务接待费支出决算比2018年减少1.5万元，下降21.13%。主要原因是厉行节约，严格遵守中央八项规定其中：

国内公务接待支出5.6万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待78批次，780人次（不包括陪同人员），共计支出5.6万元，具体内容包括：协调工作、学习交流、迎接上级领导考察调研检查等公务活动。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，交警大队机关运行经费支出145.40万元，比2018年减少277.87万元，下降65.65%。主要原因是警务辅助人员经费未列入。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2019年，交警大队政府采购支出总额22.86万元，其中：政府采购货物支出0.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.58万元。主要用于道路交通安全管理工作执法办案支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.28万元，占政府采购支出总额的1.2%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，交警大队共有车辆12辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车11辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，旺苍县公安局警察大队在年初预算编制阶段，组织对交通事故车辆技术鉴定费等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年我队严守事故预防底线，持续深化综合治理，推进事故预防常态化，持续深化综合治理，深入开展隐患排查治理，不断强化宣传警示提示，持续深化源头管控。严格路面管控，深入实施文明畅通提升，紧盯严查重点违法，推动完善交通基础建设。打造最强服务，持续推进公安交管改革，狠抓改革措施落地见效，推动城市交通警务机制转型升级。强化“智慧交管”，深化科技信息化建设应用 ，深化农村交管平台建设运用，深化主干公路交通安全防控体系建设。严格队伍管理，打造“四讲”公安交警铁军，加强队伍政治建设，扎实开展主题教育。聚焦脱贫攻坚，扎实做好对口帮扶工作，“志智双扶”增强群众脱贫奔康的底气。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看：一是严格按预算开支，没有超标准、超规模、超范围开支；二是严格开支管理，做到了专款专用，不存在截流、挤占、挪用的情况。保障了项目的顺利实施，有效的推动了公安交通管理工作。

（一）1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“交通事故车辆技术鉴定经费”“ 交通宣传经费”“涉案车辆保管场地租赁费”等7个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1. 交通事故车辆技术鉴定经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了因发生交通事故涉及检验鉴定的当事人由第三方进行检验鉴定，提供合法有效的证据。规范了交通事故处理，促进了交通事故处理公平、公正、公开。发现的主要问题：因交通事故的发生没有固定态势，检验鉴定数量只能根据实际发生交通事故数量，导致年初核定的预算金额不能完全覆盖。下一步改进措施：争取财政资金支持，优化检验鉴定项目。

2. 交通宣传经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进交通参与者提高交通安全意识、遵守交通安全规则的行为，引导交通参与者学法、懂法、守法。发现的主要问题：交通安全宣传涉及面广，投入资金需求较大。下一步改进措施：争取财政资金支持。

3. 涉案车辆保管场地租赁费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，规范了公安机关涉案财物管理工作，保护公民、法人和其他组织的合法财产权益。保障办案工作依法有序进行。发现的主要问题：租赁的场地没有遮雨设施，暂扣车辆露天存放。下一步改进措施：争取资金进行改造。

4. 免费午餐项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17.6万元，执行数为17.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，落实上级从优待警政策，对一线执勤民警工作日提供免费工作餐，解决民辅警后顾之忧。保障民辅警全身心投入到保畅通、促安全的交通安全管理工作中。发现的主要问题：现有条件只能保障民辅警基本用餐。下一步改进措施：争取资金，提高保障。

5.车管所耗材经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算100%。通过项目实施，保障车辆管理工作顺利进行，落实“放管服”车管便民服务，方便办事群众办理车驾业务。发现的主要问题：办理机动车和驾驶人相关业务量是动态的，年初预算数不能完全保障正常的耗材支出。下一步改进措施：争取资金，提高保障。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县公安局交通警察大队2019年部门整体支出绩效评价报告》见***（***1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 公共安全支出-公安-行政运行:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出;公共安全支出-公安-一般行政管理事务:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；公共安全支出-公安-执法办案:指反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。 

5.  社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

6. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 ***

***1

旺苍县公安局交通警察大队

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

交警大队是县公安局下属机构，是负责全县道路交通管理和机动车辆业务办理的执行部门，业务工作在市交警支队具体指导下进行开展。

（二）机构职能。

（1）依法维护全县道路交通秩序和进行安全管理，依法严格查处各类道路交通违法行为。

（2）依法处理道路交通事故，侦破和打击各类道路交通犯罪行为。

（3）依法行使规定权限办理机动车及驾驶人牌证业务。

（4）开展道路交通安全宣传教育，努力提高公民的道路交通安全意识

（三）人员概况。

本单位编制数48人，其中行政政法编制43人、行政工勤编制5人。年末实有人数34人(含县局调派人员，本部门预算人数年末25人)，年末长期聘用协警人员90人，退休人员14人。年末实际人数124人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年度收入总计6,119,387.00元。其中一般公共预算财政拨款6,119,387.00元，上年结转结余1,845,085.20元。 

（二）部门财政资金支出情况。

2019年度支出总计6,940,272.20元,结转下年1,024,200.00元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理

以交通安全管理任务和车驾管业务为中心工作做出详细规划，同时充分考虑其他实际工作，结合本单位实际情况认真设定绩效目标。严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础信息、项目资料及预算编制等工作，并按时提交部门预算草案。不存在预算编制错误情况。预算执行刚性，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定。预算执行平衡，严格按照相关规定，加强对财政各项资金的监督管理，确保资金及时、足额到位，资金支付依据和开支标准合法合规，无违规记录。

（二）专项预算管理。

本部门按照预算绩效管理要求，对项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 7个。严格执行预算法，做到专款专用，保证财政资金的高效运转。一是严格按预算开支，没有超标准、超规模、超范围开支；二是严格开支管理，做到了专款专用，不存在截流、挤占、挪用的情况；三是加强内部检查和审计，进行定期或不定期的检查、审计，确保专项资金落实到位。

（三）结果应用情况。

加强年初绩效目标设定工作，并及时进行公开。年末对绩效进行自评，在评价过程中发现问题及时解决，并纳入下年度绩效目标考核。以促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

整体和项目支出科学合理，项目管理规范，内控制度全面完善，资金监管到位，绩效目标完成好，资金使用效率较高，运行保障有力，各项效益明显，群众满意度高。

（二）存在问题。

一是在社会经济发展新常态和人民群众新期待下，交通安全管理服务的针对性、有效性有待进一步增强；二是聘用人员待遇低，人员流动性大，很难保障一个稳定的人员结构，给正常的交通安全管理工作带来了一些困扰

（三）改进建议。

提高人员保障经费标准，加大县级专项经费保障额度，保证公安交警高效有序运转。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

***：146101交警大队2019决算报表公开.xls