浠水县科经局2019年度部门预算公开补充说明

　　目录

　　第一部分 浠水县科经局概况

　　一、部门职能

　　二、部门预算单位机构设置

　　第二部分 浠水县科经局2019年部门预算情况说明

　　第三部分 浠水县科经局2019年部门预算表

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

　　八、机关运行经费支出情况

　　九、政府采购支出情况

　　十、国有资产占用情况

　　十一、预算绩效评价情况

　　第一部分：

　　浠水县科经局概况

　　一、 部门职能 

　　(一)组织贯彻国家科技创新、新型工业化发展战略和政策，协调解决科技创新、新型工业化进程中的有关问题，拟订创新驱动发展、科技、工业、信息化的发展规划并组织实施，统筹推进科技创新体系建设和科技体制改革，推进工业供给侧结构性改革，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

　　(二)制定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关政府规范性文件，负责工业和信息化行业管理工作，拟订并组织实施工业重点产业发展政策措施，指导行业质量管理工作。

　　(三)分析工业经济发展趋势，提出调控目标和调节政策建议，负责日常工业经济的调控，监测分析工业运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业运行发展中的有关问题，负责工业应急管理、产业安全和参与国防动员有关工作。

　　(四)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向、县级财政性建设资金及科技创新资金安排的意见，按规定权限，管理国家规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

　　(五)负责全县技术创新体系建设，推动企业科技创新能力建设，贯彻落实科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施;负责研究提出全县企业技术创新和技术进步的政策措施，加快推进企业技术创新和技术进步，推广应用新技术、新材料、新工艺;拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，组织实施科技重大项目，推进相关科研成果产业化，推进信息技术应用，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展;负责全县科技成果、科技奖励、科技信息、科技保密、科技档案、科技统计和指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

　　(六)会同有关部门拟订全县科学普及、科学传播规划和科技人才队伍建设规划，研究提出合理配置科技人才资源的政策和措施;组织实施科技人才计划，推动高端技术创新人才队伍建设，负责外国专家管理工作;负责全县对外科技交流、合作项目的审核、实施，推进全县科技创新体系和科技服务体系建设。

　　(七)组织拟订全县高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策措施，实施全县科技扶贫和农业科技园建设;组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施，推动重大关键技术攻关和成果应用示范。

　　(八)组织拟订先进装备、重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进先进装备、重大技术装备国产化，指导引进先进重大技术装备的消化创新。

　　(九)拟订并组织实施工业和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，协调推进相关重大示范工程。

　　(十)统筹推进全县工业和信息化融合发展，推进工业领域信息安全保障，指导协调通信运营业的发展，促进通信、广播电视和计算机网络融合。

　　(十一)贯彻落实国防科技工业发展规划和政策，推进产业布局调整和重组，推动军民融合产业发展，推进军转民、民参军有关协调工作;负责全县煤炭管理和行政执法工作;负责全县工业行业管理和盐业、医药储备管理。

　　(十二)负责中小企业、民营经济发展的宏观指导和综合协调，拟订并组织实施发展规划和相关政策措施，监测分析发展动态，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

　　(十三)指导规上工业企业加强安全生产工作，负责民用爆破器材生产和流通企业的安全生产监督管理工作。承担县履行《禁止化学武器公约》的日常工作。

　　(十四)开展科技创新、工业和信息化的对外合作与交流，按分工承担企业帮扶工作。

　　(十五)承担县中小企业上市工作领导小组日常工作，协助有关方面解决企业上市和上市公司有关问题。

　　(十六)主管电力行政工作;负责编制全县年度电力电量平衡计划并组织实施;履行《中华人民共和国电力法》授予的电力监督检查权和行政执法权。

　　(十七)负责《〈中国制造2025〉湖北行动纲要》的组织实施与统筹协调工作，提出推进制造强县的工作措施和政策建议。

　　(十八)统筹协调“智慧浠水”建设的整体推进，科技、信息化扶贫工作。

　　(十九)完成上级交办的其他任务。

　　第二部分 浠水县科经局2019年部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　1、预算收支增减变化说明：收支增减主要原因是人员变动及日常性支出有变动。

　　2、机关运行经费安排情况说明：本年收入总计478万元，其中：经费拨款478万元;无纳入预算管理的非税收入安排的拨款;无中央转移支付和省专款;无一般性转移支付安排的拨款;无其他资金。支出情况：本年支出总计478万元，其中：基本支出404.4万元，项目支出74.4万元。

　　3、政府采购安排情况说明：2019年本单位无政府性基金采购预算支出。

　　4、国有资产占用情况说明：国有资产主要是科经局办公大楼。

　　5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：根据预算绩效管理要求，县科经局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，除去不可预见费，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2019年各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效。除个别项目绩效目标因机构改革及政策调整未能完成外，基本已完成年初制定项目绩效目标，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

　　组织开展了部门整体支出绩效评价工作，从评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出，预算执行总额控制在年初预算批复和预算追加额度内且有结余;产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值;项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

　　县科经局整体支出预算执行率为99%，执行情况良好，2019年部门整体支出绩效目标基本完成：一是不断提高政府投融资渠道，科学安排收支预算，保障行政事业机构正常运行;二是加大资金整合和统筹力度，加强社会保障体系建设，全面实施乡村振兴战略;三是推进预算绩效管理，强化财政监管职能，积极构建现代财政制度。

　　6、部门收支情况：本年收入总计478万元，其中：经费拨款478万元;无纳入预算管理的非税收入安排的拨款;无中央转移支付和省专款;无一般性转移支付安排的拨款;无其他资金。支出情况：本年支出总计478万元，其中：基本支出404.4万元，项目支出74.4万元。

　　7、部门收入情况：本年收入总计478万元，其中：经费拨款478万元;无纳入预算管理的非税收入安排的拨款;无中央转移支付和省专款;无一般性转移支付安排的拨款;无其他资金。

　　8、部门支出情况：本年支出总计478万元，其中：基本支出404.4万元，项目支出74.4万元)。

　　9、财政拨款收支情况：本年收入总计478万元，其中：经费拨款478万元;无纳入预算管理的非税收入安排的拨款;无中央转移支付和省专款;无一般性转移支付安排的拨款;无其他资金。支出情况：本年支出总计478万元，其中：基本支出404.4万元，项目支出74.4万元。

　　10、一般公共预算支出说明：本年支出总计478万元，其中：基本支出404.4万元，项目支出74.4万元)。

　　11、一般公共预算基本支出表：基本支出404.4万元。

　　12、一般公共预算“三公”经费支出说明：三公经费合计4万元。其中： 无因公出国(境)费;公务接待费4万元 ;无公务用车购置及运行费。

　　13、一般公共预算“三公”经费支出按“因公出国(境)”费说明：无因公出国(境)费;

　　14、一般公共预算“三公”经费支出按“公务用车购置及运行费”说明：无公务用车购置及运行费。

　　第三部分：浠水县科经局2019年部门预算表

附表：1、浠水县科信局2019收支预算总表.xlsx

浠水县科经局

2021、6、17