浠水县国家保密局2018年度部门决算公开说明

　　目录

　　第一部分 部门主要职责及机构设置情况

　　一、部门预算单位构成

　　二、部门人员构成

　　三、部门主要职能

　　第二部分 2018年度部门决算公开说明

　　一、2018年度收入支出决算总体情况

　　二、2018年度收入决算情况

　　三、2018年度支出决算情况

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　七、2018年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

　　八、2018年度其他重要事项的情况

　　九、名词解释

　　第三部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　第一部分 部门主要职责及机构设置情况

　　一、部门预算单位构成

　　从决算构成单位来看，浠水县国家保密局部门决算由单位本级决算组成。

　　二、部门人员构成

　　浠水县国家保密局总编制人数 3 人，在职实有人数3人，退休人员3人。

　　三、部门主要职能

　　依法履行全县保密行政管理职能，监督、检查《保密法》、《保密法实施条例》及其他有关保密工作的方针、政策的实施;指导、协调全县党、政、军、人民团体及企事业单位的保密工作;负责保密宣传教育工作;组织开展保密检查，督促有关部门和单位对泄密事件进行查处;申报保密技术经费，组织实施保密技术开发、推广应用工作;指导、协调全县党政保密电话专网的建设和管理工作;组织、指导、协调我县对外经济合作中向境外提供资料的保密工作;负责国家秘密载体定点复制单位的审批及保密管理工作;负责上级来文签收、登记、拟办、分发、清收、归档和保密管理，加强县委阅文室的建设和管理，负责县委领导的阅文工作;指导、督促县文件资料回收站的工作;完成县委、县政府交办的其他事项。

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、2018年度收入支出决算总体情况

　　浠水县国家保密局2018年度收入总计88.97万元，支出总计65.95万元。

　　二、2018年度收入决算情况

　　浠水县国家保密局2018年度本年收入合计88.97万元。其中：财政拨款收入88.97万元，占本年收入100%。

　　三、2018年度支出决算情况

　　浠水县国家保密局2018年度本年支出合计65.95万元。其中：基本支出65.95万元，占本年支出100 %。

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　浠水县国家保密局2018年度财政拨款收入总计88.97万元，支出总计65.95万元，当年结余23.02万元，按照年终决算编制口径，当年收支差额结转到下年使用。与2017年收支38.96万元相比，收支均增加41%，主要原因是单位人员变化，人员经费增长。

　　五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　浠水县国家保密局2018年一般公共预算财政拨款支出决算为65.95万元，其中：基本支出65.95万元。

　　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　浠水县国家保密局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出65.95万元，其中，人员经费54.89万元，主要包括：基本工资14.70万元、津贴补贴13.54万元、奖金12.44万元、伙食补助费0万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.50万元、基本医疗保险4.74万元、住房公积金4.33万元、对个人及家庭补助0.***万元;

　　公用经费11.06万元，主要包括：办公费3.97万元、邮水电费0.074万元、印刷费0.79万元、差旅费1.3万元、物业费0.015万元、维修费0.4万元、公务接待费0.28万元、专业材料费0万元、培训费0.09万元、工会经费0.***万元、劳务费0.88、福利费1万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0.046万元、办公设备购置1.26、专用设备购置0.315。

　　七、2018年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　浠水县国家保密局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的行政单位。

　　(二)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

　　2018年度"三公"经费财政拨款年度决算数为0万元。

　　其中：

　　1.因公出国(境)费用支出决算为0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元;

　　其中：

　　(1)公务用车购置费为0万元。本年度购置(更新)公务用车为0辆，年末公务用车保有量0辆。

　　(2)公务用车运行维护费0万元。

　　3.公务接待费支出决算为0.28万元，为预算的100%.主要用于按规定开支的各类公务接待支出。全年共计接待近5批次，共计33人次。

　　八、2018年度其他重要事项的情况

　　(一)机关运行经费支出情况。2018年度浠水县国家保密局运行经费支出11.05万元，较上年减少。主要原因是各项费用减少等。

　　(二)政府采购支出情况。2018年度浠水县国家保密局政府采购支出总额1.2万元。

　　(三)国有资产占用情况。截至2018年12月31日，浠水县国家保密局共有车辆0辆。

　　(四)预算绩效管理工作开展情况。2018年度浠水县国家保密局无项目支出。

　　九、名词解释

　　机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出);公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。