浠水县民政局2019年部门预算补充说明
一、预算收支增减变化情况说明
(一)、财政拨款收支预算总体情况
2019年财政拨款收支总预算1070.01万元。收入包括:经费拨款(补助)978.01万元,纳入预算管理的非税收入安排的拨款92万元,无政府性基金预算安排。支出包括:基本支出606.91万元,项目支出 463.1万元。收入与支出较2018年减少585.6万元,下降了35.37%,主要是机构调整、职能调整、人员调整等因素经费较上年度减少较大。
(二)、一般公共预算支出安排情况
2019年一般公共预算支出预算1070.01万元,比2018年度减少了585.6万元,下降了35.37%。具体安排情况如下:1.基本支出606.91万元,其中:工资福利支出482.2万元;对个人和家庭的补助11.11万元;商品服务支出59.2万元;其他资本性支出54.4万元,基本支出较上年度减少了2.18万元,主要是因单位人员调整。2.项目支出390万元。其中:一般公共服务支出41.18万元,主要用于:一般行政管理事务;社会保障和就业支出421.92万元,主要用于:人力资源社会保障管理事务、民政管理事务及社会福利事业单位,项目支出比2018年度减少474万元,主要是因单位职能调整。
二、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明
2019年一般公共预算安排“三公”经费支出预算1.23万元,“三公”经费预算比2018年减少0.23万元。其中:(1)因公出国(境)经费0万元,与2018年相比无变化;(2)公务用车购置及运行维护费0万元(无公务用车购置费,无公务用车运行维护费),与2018年相比无变化;(3)公务接待费1.23万元,比2018年减少0.23万元,主要是:上级要示例行节约原则,公务接待费减少0.23 万元。
浠水县民政局
2021、5、31