浠水县工商业联合会2019年度部门预算公开情况说明补充

　　目 录

　　第一部分 浠水县工商业联合会概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分 浠水县工商业联合会2019年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、财政拨款支出预算表

　　六、2019年一般公共预算基本支出

　　七、政府性基金预算财政拨款支出表

　　八、财政拨款“三公”经费支出表

　　第三部分 浠水县工商业联合会2019年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算总体情况

　　二、一般公共预算支出安排情况

　　三、一般公共预算基本支出安排情况

　　四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

　　五、政府性基金预算支出安排情况

　　六、部门收支预算总体安排情况

　　七、其他重要事项的情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 浠水县工商业联合会概况

　　一、基本情况和主要职能职责

　　县工商联是一级部门预算单位,无内设机构。总编制3人，其中：行政编制3人。在职实有人数3人，其中：行政编制3人。退休人员1人，公益性岗位1人。

　　工商联是***的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府服务非公有制经济的助手，在我国经济、政治、文化、社会、生活中有着重要影响，在促进非公有制经济健康发展、引导非公有制经济 人士健康成长中具有不可替代的作用。

　　二、内设机构情况

　　县工商联系县财政局全额拨款单位，无下属单位。

　　第二部分 浠水县工商业联合会2019年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、财政拨款支出预算表

　　六、2019年一般公共预算基本支出

　　七、政府性基金预算财政拨款支出表

　　八、财政拨款“三公”经费支出表

　　第三部分 浠水县工商业联合会2019年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算总体情况

　　收入分析情况：本年收入总计41.33万元 ，其中：经费拨款41.33万元。

　　二、一般公共预算支出安排情况

　　支出情况：本年支出总计41.33万元，其中：基本支出32.85万元，主要是：人员支出26.25万元、日常公用支出3.6万元，不可预见项目3万元;项目支出8.48万元。

　　三、一般公共预算基本支出安排情况

　　2019年一般公共预算基本支出30.57万元。其中：

　　(一)人员经费26.25万元。包括：工资福利支出26.25万元，主要用于：在职人员基本工资10万元、津贴补贴7.55万元、奖金0.83万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.28万元、职业年金缴费1.31万元、职工基本医疗保险缴费1.31万元、公务员医疗补助0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金1.97万元、其他工资福利支出0元等。对个人和家庭的补助0万元，主要用于：离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、其他对个人和家庭补助支出0元等。

　　(二)公用经费3.6万元。主要用于：办公费0.55万元、印刷费0.20万元、水费0.20万元、电费0.30万元、邮电费0.10万元、物业管理费0.5万元、差旅费0.4万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0.3万元、会议费0.3万元、培训费0.2万元、公务接待费0.20万元、工会经费0.35万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元等。

　　(三)不可预见费3万元。主要用于单位改革性和奖励性津补贴以及弥补单位公用经费不足等。

　　四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

　　三公经费合计0.2万元，其中： 因公出国(境)费 0 元;公务接待费0.2元，与上年减少10 % ; 公务用车购置及运行费0万元。

　　五、政府性基金预算支出安排情况

　　2019年本部门无政府性基金预算安排的支出。

　　六、部门收支预算总体安排情况

　　按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、其他收入和上年结转。

　　支出包括：基本支出、项目支出。

　　2019年部门收支总预算41.33万元。

　　七、部门收入预算安排情况

　　2019年部门收入预算41.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入41.33万元，与2018年收入预算39.05万元相比，主要是：人员支出预算增加1.98万元、不可预见项目增加0.3万元。

　　八、部门支出预算安排情况

　　2019年部门支出预算41.33万元，其中：基本支出32.85万元，主要是：人员支出26.25万元、日常公用支出3.6万元，不可预见项目3万元;项目支出8.48万元。

　　2019年部门支出预算与2018年支出预算相比，主要是：人员支出预算增加1.98万元、不可预见项目增加0.3万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)政府采购预算情况

　　2019年部门政府采购预算支出0万元。

　　(二)国有资产占有使用情况

　　截至目前 ，本单位无国有资产占有使用。

　　(三)是债务说明(限额、余额)。截至目前，本单位无债务。

　　(四)预算绩效工作公开情况。

　　加强教育引导，抓好了非公人士的思想政治工作;创新服务举措，促进了非公经济的健康稳定发展;服务中心工作，发挥了工商联的职能作用;完善工作机制，推进了工商联的自身建设发展。

　　(五)是转移支付说明。截至目前，本单位无。

　　(六)县级财政扶贫资金公开。截至目前，本单位无。

　　第四部分 有关名词解释

　　1、行政运行：反映行政单位的基本支出。

　　2、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　3、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年度核拨给单位的财政预算资金。

　　4、日常公用支出：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。严格按照实有在职人数和定额标准预算。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6、“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指县直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　7、不可预见费：用于单位改革性和奖励性津补贴、县政府各项目标责任奖、以及弥补单位公用经费不足等。

浠水县工商联2019收支预算总表.xlsx