浠水县招商和投资促进中心2019年部门决算公开

　　目  录

　　第一部分 浠水县招商和投资促进中心概况

　　一、部门职能

　　二、部门决算单位机构设置

　　第二部分 浠水县招商和投资促进中心2019年部门决算表

　　第三部分 浠水县招商和投资促进中心2019年部门决算 情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

　　八、机关运行经费支出情况

　　九、政府采购支出情况

　　十、国有资产占用情况

　　十一、预算绩效评价情况

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　浠水县招商和投资促进中心概况

　　 一、 部门职能

　　(一)负责招商引资、创新创业工作中重要事项、重点项目、重大问题的统筹和协调。

　　(二)拟订全县招商引资、创新创业的支持政策,并组织实施。

　　(三)负责全县招商引资的策划和全县重点区域、重点产业、重大招商引资项目的推介。负责联系各地商会、协会，开展投资促进战略合作。

　　(四)负责组织参加省、市在国内外组织的各类重大经贸招商活动。针对产业转移热点地区和重点产业，在相应地区举行专场招商活动。

　　(五)提供各类投资咨询服务。负责全县重要客商或客商组团来浠考察的接待、协调和会务工作。负贵来浠投资项目的洽谈、评审、准入、选址的统筹和协调，配合项目承载地做好项目的签约和落地工作。

　　(六)负责全县招商引资年度目标任务考评落实情况的统计汇总工作，提出表彰建议。

　　(七)负责跟进、了解全县招商引资项目进展情况,及全县招商引资情况的统计和上报，分析存在的问题，提出可行性意见及建议，收集整理招商企业反映的问题、意见和建议，及时反馈给相关部门，会同有关部门协调、解决招商企业遇到的困难及问题,协调兑现招商引资优惠政策,对未履约的项目启动退出机制。

　　(八)负责联系对接高校科研院所，协调推进县校合作宣传推介、沟通对接、考察调研、协调***、项目引进落地等工作。指导协调县直有关部门和乡镇(区、处)参与县校合作工作。

　　(九)完成上级交办的其他任务。

　　二、部门决算单位机构设置

　　(一)人员构成：浠水县招商和投资促进中心事业编制21人。在职11人，离退休1人。

　　(二)内设机构：

　　根据县“三定”方案，招商和投资促进中心内设股室6个：办公室、政工股、招商联络股、投资促进股、县校合作股。

　　第二部分

　　县招商和投资促进中心2019年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分

　　浠水县招商和投资促进中心2019年部门决算

　　情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　县招商和投资促进中心2019年收、支总计287.45万元(包含招商经费、“一事一议”专项经费)。与2018年相比，收、支总计各增加11.95万元，上涨4.3%。

　　二、收入决算情况说明

　　县招商和投资促进中心2019年本年收入合计287.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入287.45万元。

　　三、支出决算情况说明

　　县招商和投资促进中心2019年本年支出合计287.45万元(包含招商经费、“一事一议”专项经费)，其中：基本支出115.68万元，占支出总额的40.24%;项目支出171.77万元，占支出总额的59.76%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　县招商和投资促进中心2019年本年财政拨款收、支总决算287.45万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加11.95万元，上涨4.3%。主要是：人员增加1人以及招商活动增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　县招商和投资促进中心2019年一般公共预算财政拨款本年支出287.45万元，占本年支出合计的100%。与 2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.95万元，上涨4.3%。主要是：人员增加1人以及招商活动增加。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2019年一般公共预算财政拨款本年支出287.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出275.15万元，占总支出的95.7%;社会保障和就业支出12.3万元，占总支出4.3%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　县招商和投资促进中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出115.68万元，其中：

　　(一)人员经费108.55万元，主要包括：

　　工资福利支出108.55万元，其中：基本工资34.03万元;津贴补贴18.13万元;奖金27.27万元;机关事业单位基本养老保险缴费10.3万元;职业年金缴费2.01万元;职工基本医疗保险缴费7.35万元;住房公积金9.47万元;医疗费95.62万元;其他工资福利支出118.72万元。

　　(二)公用经费7.13万元，主要包括：

　　商品和服务支出7.13万元，其中：办公费2.78万元;水费0.2万元;电费0.81万元;差旅费0.9万元;工会经费2.44万元。

　　七、财政拨款“三公”经费情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　县招商和投资促进中心2019年“三公”经费财政拨款支出预算为38.42万元，支出决算为35.9万元，完成预算的93.44%，其中：因公出国(境)费用预算为0万元，支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元;公务接待费预算为38.42万元，支出决算为35.9万元，完成预算的93.44%。决算数小于预算数主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出;二是年初确定的项目因疫情原因取消。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　县招商和投资促进中心2019年“三公经费”支出25.8万元，其中：因公出国(境)费0万元，占0%;公务用车运行维护费6.8万元，占26.4%;公务接待费19万元，占73.6%。

　　1、因公出国(境)费0万元。无因公出国(境)事项。

　　2、公务用车购置及运行维护费0万元。公车改革无公务用车,有商务接待活动在机关事务管理中心平台用车，全年合计6.8万元。

　　3、公务接待费19万元。 

　　公务接待费支出决算比2018年增加17.49万元，增加主要原因：按支出经济分类，将项目支出招商引资专项接待开支纳入编报范围。

　　八、机关运行经费支出情况

　　2019年县招商和投资促进中心机关运行经费支出7.13万元，其中： 办公费2.78万元;水费0.2万元;电费0.81万元;差旅费0.9万元;工会经费2.44万元。

　　2019年机关运行经费支出7.13万元，比2018年减少26.37万元，下降78.7%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制非必要支出。

　　九、政府采购支出情况

　　2019年县招商和投资促进中心政府采购支出总额0万元。

　　十、国有资产占用情况

　　截至 2019年12月31日，县招商和投资促进中心共有0辆公务用车。

　　单位价值 50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

　　国有资产主要是招商和投资促进中心办公室办公桌椅、空调电脑等办公必需品，净值共计57.1104万元。

　　十一、预算绩效评价情况

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，从评价情况来年，项目资金基本上都按照年初预算要求实施，资金使用率达到100%，整体支出绩效情况良好。

　　(二) 部门决算中项目绩效自评结果

　　招商局2019年度项目支出为171.77万元，主要用于招商引资。发现的问题一是要加强项目的规划。二是要完善项目分配和管理办法。三是完善项目的预算与执行办法。

　　(三)绩效评价结果应用情况

　　至部门决算公开时，浠水县招商局应当进一步落实评价结果反馈和整改，完善和调整绩效目标和指标，加强项目规划，效益目标管理，完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理结果与预算安排相结合。

　　第四部分  

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

***：浠水县招商和投资促进中心 - 副本.xls