中共浠水县委办公室2019年度部门决算公开

　　目 录

　　第一部分 中共浠水县委办公室概况

　　一、部门职能

　　二、内设机构及人员构成

　　第二部分 2019年度部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　(本单位无政府性基金)

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、其他重要事项的情况

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　中共浠水县委办公室概况

　　一、部门职能

　　(一)负责县委各种会议的准备和组织协调工作，安排县委领导同志的公务活动，办理县委领导同志交办的工作。

　　(二)负责县委文件、文稿、县委领导同志讲话的起草、审核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

　　(三)围绕县委工作部署，组织和开展调查研究，及时反馈贯彻执行党的路线、方针、政策的好经验、好作法、好典型，为县委科学决策提出建议及依据。

　　(四)研究、审核县委各部门、县直各委办局(公司)党组(党委)、各乡镇(区、处)党委请示县委的有关问题，提出处理意见报县委领导同志审批。

　　(五)负责向省委、市委和县委及时、准确、保密、全面地报送信息，反馈有关动态情况。

　　(六)负责中央、省委、市委、县委各项重大决策和领导同志重要批示、批件的贯彻落实和督促检查工作。

　　(七)负责全县党政系统的机要密码通信和乡镇传真通信的管理;负责中央、省委、市委文件和县直党政领导机关及要害部门机要文件和公文的传递交换工作。

　　(八)负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查工作。

　　(九)负责县委值班工作,县委领导同志公务活动安排，确保上下联系畅通，及时向县委领导同志报告重要情况，办理县委、县政府领导同志交办的有关信访事项。

　　(十)负责县委各种会议会务的准备和组织协调，负责有关公务接待工作。

　　(十一)负责县委落实党风廉政建设主体责任日常工作。负责市委对县委落实党风廉政建设责任制考核的组织、协调等工作。负责组织实施全县落实党风廉政建设主体责任年度考核工作。

　　(十二)负责全县党政机关公务用车的管理工作。负责全县机关事业单位的车辆编制管理，牵头负责全县机关事业单位公务用车改革，负责全县公务用车、执法执勤用车的监督管理。

　　(十三)贯彻执行档案工作法律、法规、规章和方针政策，统筹规划全县档案工作;制定并组织实施全县档案事业发展规划、档案工作规章制度;指导协调、监督检查全县机关、团体、企事业单位及乡镇(区、处)的档案工作;依法查处档案违法案件。

　　(十四)研究解决全县国家安全工作中的重大问题，全面贯彻落实中央和省市县国家安全工作部署。

　　(十五)贯彻执行上级关于外事工作的方针、政策、法规以及工作指示和决定，负责归口管理、统筹协调全县外事工作。

　　(十六)完成上级交办的其他任务。

　　二、内设机构及人员构成

　　(一)内设机构：

　　1、县委办公室，根据县“三定”方案，内设股室17个：办务股、干部股、事务股、信息股、文书股、秘书股、总值班室、主责办、调研股、国安股、督查室、外事股、档案行政管理股、机要股、保密股、法规室、县委机关党委办公室。

　　(二)人员构成：

　　县委办公室2019年年末在职人数48人，离休1人，退休人员24人，遗属5人。

　　第二部分

　　县委办公室2019年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算表(本单位无政府性基金)

　　第三部分

　　县委办公室2019年部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　县委办公室2019年收、支总计1124.82万元，其中：财政拨款收入926.8万元，财政安排其他收入175万元，上年度结转收入23.02万元。与2018年相比，收、支增加268.28万元，上涨24%。主要原因是2019年机构改革合并3家单位并入5项职能，人员经费及公用经费增加。

　　二、收入决算情况说明

　　县委办公室2019年本年收入合计1124.82万元。其中：财政拨款收入926.8万元，占本年收入的82%;财政安排的其他收入175万元，占本年收入的16%，上年度结转收入23.02万元，占本年收入的2%。

　　三、支出决算情况说明

　　县委办公室2019年本年支出合计1124.82万元。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　县委办公室2019年一般公共预算财政拨款基本支出949.82万元，其中：

　　(一)人员经费780.3万元，主要包括：

　　1、工资福利支出711.78万元，其中：基本工资202.34万元;津贴补贴179.82万元 ;奖金130.03万元;社会保障缴费70.97万元;基本医疗保险费30.57万元;其他社会保障缴费5.6万元;住房公积金70.35万元;其他工资福利支出22.1万元。

　　2.对家庭及个人补助68.52万元，其中：抚恤金4.52万元;生活补助5.6万元;医疗费补助4.02万元;奖励金54.38万元。

　　(二)公用经费169.52万元，主要包括：

　　1、商品和服务支出169.52万元，其中：办公费17.3万元;印刷费18.06万元;电费3.14万元;邮电费3.14万元;差旅费25.38万元;维修费3.84万元;会议费10.81万元;公务接待费14.96万元;劳务费2.28万元;工会经费14.77万元;公务车运行维护费28.***万元;其他商品和服务支出27.2万元。

　　七、2019年度有关重要事项的情况

　　(一)“三公”经费支出说明。

　　县委办公室2019年“三公经费”支出43.6万元，其中：因公出国(境)费0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费28.***万元，占66%;公务接待费14.96万元，占34%。

　　1.因公出国(境)费用支出决算为0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出决算为28.***万元;

　　其中：(1)公务用车购置费为0万元。本年度购置(更新)公务用车为零辆，年末公务用车保有量7辆。(2)公务用车运行维护费28.***元，比上年有所下降。

　　3.公务接待费支出决算为14.96万元，主要用于县委及县委办公室按规定开支的各类公务接待、招商引资接待支出。全年共计接待近168批次，共计1600人次。

　　(二)机关运行经费支出情况。

　　县委办公室2019年度机关运行经费支出169.52万元，其中：办公费17.3万元;印刷费18.06万元;电费3.14万元;邮电费3.14万元;差旅费25.38万元;维修费3.84万元;会议费10.81万元;公务接待费14.96万元;劳务费2.28万元;工会经费14.77万元;公务车运行维护费28.***万元;其他商品和服务支出27.2万元。

　　(三)政府采购支出情况。

　　2019年度县委办公室政府采购支出总额72.25万元，其中政府采购货物支出47.75万元，政府采购服务支出24.5万元。

　　(四)国有资产占用情况。

　　截至2019年12月31日，县委办公室共有公务车7台，单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

　　(五)预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我单位对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金63.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，县委办公室根据年初设定的绩效目标，在档案行政管理、督查、国安、通信和电子政务内网、雷霆办专项整治、外事、主责、等重点项目方面，认真抓好整体绩效评价工作，项目均达到了各项绩效目标。没有以其他部门为主体开展的项目绩效评价报告。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　七、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

***：2019决算公开-县委办.XLS