浠水县公共检验检测中心2019年部门决算公开

　　目  录

　　第一部分 浠水县公共检验检测中心概况

　　一、部门职能

　　二、部门决算单位机构设置

　　第二部分 浠水县公共检验检测中心2019年部门决算表

　　第三部分 浠水县公共检验检测中心2019年部门决算 情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

　　八、机关运行经费支出情况

　　九、政府采购支出情况

　　十、国有资产占用情况

　　十一、预算绩效评价情况

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　浠水县公共检验检测中心概况

　　 一、 部门职能

　　主要负责为政府制定政策法规和风险管理提供技术支撑，为政府监管提供技术支持、为重大国计民生项目提供技术服务，以及提供其它不宜由市场机制提供的检验检测认证服务。

　　负责全县承担和下达食品药品、农产(商)品、工业(建材)产(商)以及其他产品监督抽查、风险监测等计划任务和突发事件仲裁检验;承担食品药品、工业产(商)品等生产许可证核发委托检验工作。为政政部门进行产品质量监督提供风险预警的技术支持和信息服务。利用专业持术和人才优势，为企业和消费者提供产品的委托检验、新产品鉴定、型式检验和其它各类型产品检验工作，为企业产品研发、中试、定试全过程提供检测和分析、诊断服务，提出质量改进的方案和建议。

　　负责食品及食品相关产(商)品、药品及药品相关产(商)品、保建品、医疗器械、化妆品全面分析、调查和咨询服务。

　　负责生活饮用水、消毒用品质量检验检测、消毒效果监测工作(消毒效果监测仅限于食品包装容器及食品生产环节)。

　　受理客户(公民、法人和其他组织)申请的相关的产(商)品委托检验、仲裁检验和质量(技术)鉴定。

　　开展相关产(商)品检测方法、质量及技术标准等科研工作，为相关的产(商)品生产企业质量检验提供技术服务。

　　承担国家标准和行业标准的编制、修订及其实验验证工作;提供标准咨询服务，支持企业技术创新，促进企业产品技术、创新成果标准化、产业化，带动产业标准水平整体提升。

　　负责研究建立本地计量基准、社会公用计量标准，进行量值传递;

　　执行强制检定和法律规定的其他检定、测试任务;起草技术规范，为实施计量监督提供技术保证;承办上级交办的其它事项。

　　承办上级交办的其他事项。

　　二、部门决算单位机构设置

　　从决算单位构成看，浠水县公共检验检测中心部门决算包括：办公室、质量部、技术部、业务发展部及2所：质检所、计量所。

　　(一)人员构成：浠水县公共检验检测中心编制数60人，实有在职56人，退休10人。

　　(二)内设机构：

　　1、办公室：负责处理日常常务政务工作，负责文电、人事、财务、机要保密、档案、宣传、会务、后勤服务等日常运转工作;  负责综合文稿起草、政务公开、目标考核、党建、纪检、信访、社会治安综合治理、计划生育、群团等工作; 协调办理建议、提案; 完成领导交办的其它工作。

　　2、质量部：负责检验报告事故的处理和检验质量争议的处理;  组织制定质量保证体系，质量手册的编写，监督各类人员的质量工作和负责质量保证体系的正常运行等。

　　3、技术部：组织制定单位内中长期科技发展规划和年度计划; 组织安排专业技术人员业务培训和进修，拓宽新的检验项目领域;  组织办理单位的技术人员考核，职称评定工作; 会同相关部门参与并监督检验样品现场采集;  负责组织技术攻关和技术应用，研究论证新项目检验和设备购置计划，审核仪器设备的报废和降级。

　　4、业务发展部：负责受理检测业务;负责检测样品现场采集联系、对外衔接、市场开发与服务等工作，负责检验检测结果的报告及运用。

　　5、所属二级单位：

　　①浠水县产品质量检验检测所。其主要职责为：(1)承担政府相关职能部门和司法部门下达的农产品、水产品、粮油产品、食品以及其他产品的监督抽查、风险监测、突发事件等检验检测计划任务和仲裁检验;  承担农产品、粮油产品、食品、相关工业产品许可检验检测工作; 负责食品、饮用水、消毒用品等产品的质量检验检测、消毒效果检验检测; 水产品质量安全检验检测;  负责建筑材料、建设工程质量检验检测; 负责动物产品检验检测;  负责公路、桥梁质量检验检测;(2)质量风险预警技术支持服务。为政府部门进行产品质量监管提供风险预警的技术支持和信息服务;(3)利用专业技术和人才优势，为企业和消费者提供产品的委托检验检测、新产品鉴工作，为企业产品研发、定型全过程提供检验检测和分析、诊断服务，提出质量改进的方案意见;(4)参与地方标准和企业标准的修订和实验验证工作，提供标准咨询服务;(5)为生产企业提供检验检测技术知识培训服务;(6)承办上级交办的其它事项。

　　②浠水县计量检定测试所。主要职责为：(1)负责研究建立本地计量基准、社会公用计量标准，进行量值传递;  (2)执行强制检定和法律规定的其他检定、测试任务; (3)起草技术规范，为实施计量监督提供技术保证; (4)承办上级交办的其它事项。

　　第二部分

　　浠水县公共检验检测中心2019年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分

　　浠水县公共检验检测中心2019年部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　浠水县公共检验检测中心2019年收入合计937.46万元，支出合计877.21万元。与2018年相比，收入合计增加71.9万元，上涨8.31%;支出合计增加117.66万元，上涨15.49%。

　　收入增加主要是：

　　1、一般公共预算财政拨款收入增加36.9万元，主要是办公楼搬迁拨款;

　　2、其他收入增加35万，为棉花公检拨款。

　　支出增加主要是：

　　1、一般公共服务支出增加117.66万元，主要是办公楼搬迁支出。

　　二、收入决算情况说明

　　浠水县公共检验检测中心2019年本年收入合计937.46万元，其中：财政拨款收入902.46万元，占收入总额的96.27%;其他收入35万元，占收入总额的3.73%。

　　三、支出决算情况说明

　　浠水县公共检验检测中心2019年本年支出合计877.21万元，其中：基本支出877.21万元，占支出总额的100%;项目支出0万元，占支出总额的0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　浠水县公共检验检测中心2019年财政拨款收入902.46万元，财政拨款支出合计877.21万元。与2018年相比，财政拨款收入合计增加36.9万元，上涨4.26%;财政拨款支出合计增加117.66万元，上涨15.49%。

　　收入增加主要是：

　　1、一般公共预算财政拨款收入增加36.9万元，主要是办公楼搬迁拨款;

　　支出增加主要是：

　　1、一般公共服务支出增加117.66万元，主要是办公楼搬迁支出。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　浠水县公共检验检测中心2019年一般公共预算财政拨款本年支出877.21万元，占本年支出合计的100%。与  2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加117.66万元，上涨15.49%。主要是：

　　1、一般公共服务支出增加117.66万元，主要是办公楼搬迁支出。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2019年一般公共预算财政拨款本年支出877.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出877.21万元，占总支出的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　浠水县公共检验检测中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出877.21万元，其中：

　　(一)人员经费698.53万元，主要包括：

　　1、工资福利支出687.31万元，其中：基本工资207.44万元;津贴补贴67.1万元;奖金63.86万元;绩效工资149.93万元;机关事业单位基本养老保险缴费58.24万元;职业年金缴费23.52万元;职工基本医疗保险缴费32.79万元;其他社会保障缴费32.74万元;住房公积金51.69万元。

　　2、对个人和家庭的补助11.22万元，其中：退休费10.52万元;抚恤金0.7万元。

　　(二)公用经费178.68万元，主要包括：

　　1、商品和服务支出145.46万元，其中：办公费7.9万元;印刷费1.9万元;水费0.21万元;电费2.23万元;邮电费1.30万元;物业管理费1.43万元;差旅费15.55万元;维修(护)费63.98万元;培训费0.44万元;公务接待费3.86万元;专用材料费3.88万元;劳务费10.15万元;委托业务费0.08万元;工会经费7.5万元;其他交通费用1.46万元;其他商品和服务支出23.6万元。

　　2、资本性支出16.21万元，其中：办公设备购置9.49万元;专用设备购置6.72万元。

　　3、其他支出17.01万元，其中：赠与17.01万元。

　　七、财政拨款“三公”经费情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　浠水县公共检验检测中心2019年“三公”经费财政拨款支出预算为6.8万元，支出决算为3.86万元，完成预算的56.76%，其中：因公出国(境)费用预算为0万元，支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元;公务接待费预算为6.8万元，支出决算为3.86万元，完成预算的56.76%。决算数小于预算数主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出.

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　浠水县公共检验检测中心2019年“三公经费”支出3.86万元，其中：因公出国(境)费0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费0万元，占0%;公务接待费3.86万元，占100%。

　　1、因公出国(境)费0万元。无因公出国(境)事项。

　　2、公务用车购置及运行维护费0万元。公车改革无公务用车。

　　3、公务接待费3.86万元。2019年，公务接待88批次，公务接待415人次。主要用于与省市县兄弟单位交流工作情况，及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出。        

　　公务接待费支出决算比2018年减少3.69万元，减少主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

　　八、机关运行经费支出情况

　　2019年浠水县公共检验检测中心机关运行经费支出161.67万元，其中：  办公费7.9万元;印刷费1.9万元;水费0.21万元;电费2.23万元;邮电费1.30万元;物业管理费1.43万元;差旅费15.55万元;维修(护)费63.98万元;培训费0.44万元;公务接待费3.86万元;专用材料费3.88万元;劳务费10.15万元;委托业务费0.08万元;工会经费7.5万元;其他交通费用1.46万元;其他商品和服务支出23.6万元;办公设备购置9.49万元;专用设备购置6.72万元。

　　2019年机关运行经费支出161.67万元，比2018年增加26.45万元，上涨19.56%。主要原因是办公楼搬迁装修，维修(护)费增加。

　　九、政府采购支出情况

　　2019年浠水县公共检验检测中心政府采购支出总额80.19万元，其中：  办公设备购置及检验检疫设备购置16.21万元，维修(护)费63.98万元。

　　2019年政府采购决算数比2018年增加59.1万元，主要原因：办公楼搬迁办公楼维修改造工程政府采购货物支出增加。

　　十、国有资产占用情况

　　截至 2019年12月31日，浠水县公共检验检测中心共有0辆公务用车。

　　单位价值 50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

　　国有资产主要是办公桌椅、空调电脑等办公必需品及检验设备。净值共计167.67万元。其中：通用设备9.62万元、专用设备142.69万元、家具用具装具及动植物15.36万元。

　　十一、预算绩效评价情况

　　本单位无项目。

　　第四部分  

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

***：浠水县公共检验检测中心2019年决算公开表.XLS