浠水县卫生健康局2019年部门决算公开

　　目  录

　　第一部分 浠水县卫生健康局概况

　　一、部门职能

　　二、部门决算单位机构设置

　　第二部分 浠水县卫生健康局2019年部门决算表

　　第三部分 浠水县卫生健康局2019年部门决算 情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

　　八、机关运行经费支出情况

　　九、政府采购支出情况

　　十、国有资产占用情况

　　十一、预算绩效评价情况

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　浠水县卫生健康局概况

　　 一、 部门职能

　　1、贯彻落实国民健康、卫生健康和中医药事业发展的政策及法律、法规、规章和规划，拟订本县相关政策、规划并组织实施，起草有关规范性文件草案，组织实施国家和省、市颁布的标准和技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。协调推进健康浠水建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

　　2、协调推进深化医药卫生体制改革，落实国家深化医药卫生体制改革的方针、政策，提出本县深化医药卫生体制改革重大政策、任务、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

　　3、制定并组织落实全县疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。执行检疫传染病和监测传染病国家目录。负责全县卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和医疗卫生救援，依法发布突发公共卫生事件应急处置信息。

　　4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

　　5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，执行国家药典，落实国家基本药物价格政策。

　　二、部门决算单位机构设置

　　从决算单位构成看，浠水县卫生健康局部门决算包括：卫健局本级决算、二级单位决算、基层卫生医疗机构决算。

　　(一)人员构成：浠水县卫健系统总编制2777人，其中：行政编制28人，工勤编4人，事业编制2745人。纳入财政预算在职2263人，离退休875人，抚恤人数6人。

　　(二)内设机构：

　　1、卫健局机关，根据县“三定”方案，内设股室11个：办公室、政工股、规划和信息股、财务和审计股、政策法规和综合监督股、医政医管股、疾病预防控制股、人口监测和家庭发展股、基层卫生健康股、中医药管理股、妇幼健康股。

　　2、二级单位11个：卫生监督局、人民医院、中医院、保健院、疾控中心、血防所、地方病医院、红十字会医院、卫校、麻风院、卫协会

　　3、乡镇基层卫生医疗机构13个：清泉镇卫生院、巴河镇卫生院、竹瓦镇中心卫生院、汪岗镇卫生院、团陂镇中心卫生院、关口镇卫生院、蔡河镇卫生院、白莲镇卫生院、绿杨乡卫生院、洗马镇卫生院、丁司当镇卫生院、散花卫生院、兰溪镇中心卫生院。

　　第二部分

　　县财政局2019年部门决算表

　　第二部分

　　浠水县卫生健康局2019年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分

　　浠水县卫生健康局2019年部门决算

　　情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　县卫健局2019年收、支总计124867.84万元。与2018年相比，收、支总计增加12605.2万元，上涨11.23%。主要是：

　　1、社会保障和就业支出减少4810.06万元;

　　2、卫生健康支出增加17103.76万元;

　　3、农林水支出增加311.5万元;

　　收、支决算总计变动：

　　二、收入决算情况说明

　　县卫健局2019年本年收入合计124867.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入25471.46万元，占收入总额的20.4%;事业收入98710.52万元，占收入总额79.05%;其他收入685.86万元，占收入总额的0.55%。

　　三、支出决算情况说明

　　县卫健局2019年本年支出合计124867.84万元，其中：基本支出104786.82万元，占支出总额的83.92%;项目支出20081.02万元，占支出总额的16.08%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　县卫健局2019年本年财政拨款收、支总决算25471.46万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计增加524.82万元，上涨2.1%。主要是：

　　1、社会保障和就业支出增加634.19万元;

　　2、卫生健康支出减少420.87万元;

　　3、农林水支出增加311.5万元;

　　财政拨款收、支决算总计变动情况：

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　县卫健局2019年一般公共预算财政拨款本年支出25471.46万元，占本年支出合计的20.4%。与 2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加524.82万元，上涨2.1%。主要是：

　　1、社会保障和就业支出增加634.19万元;

　　2、卫生健康支出减少420.87万元;

　　3、农林水支出增加311.5万元;

　　本年一般公共预算财政拨款收、支决算总计变动情况：

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　卫健局2019年一般公共预算财政拨款本年支出25471.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出732.76万元，占总支出2.88%;卫生健康支出24427.2万元，占总支出95.9%;农林水支出311.5万元，占总支出1.22%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　县卫健局2019年一般公共预算财政拨款基本支出13779.26万元，其中：

　　(一)人员经费11***1万元，主要包括：

　　1、工资福利支出10561.27万元，其中：基本工资6978.2万元;津贴补贴349.27万元;奖金325.8万元;伙食补助费25.28万元;绩效工资1543.33万元;机关事业单位基本养老保险缴费369.61万元;职业年金缴费29.32万元;职工基本医疗保险缴费318.43万元;其他社会保障缴费177.1万元;住房公积金273.56万元;医疗费32.7万元;其他工资福利支出138.67万元。

　　2、对个人和家庭的补助1079.73万元，其中：离休费45.34万元;退休费758.27万元;抚恤金54.6万元;生活补助0.7万元;医疗费补助199.83万元;其他对个人和家庭的补助20.99万元。

　　(二)公用经费2138.26万元，主要包括：

　　1、商品和服务支出2026.26万元，其中：办公费114.59万元;印刷费37.97万元;咨询费1.8万元;手续费0.03万元;水费5.2万元;电费16.5万元;邮电费4.38万元;物业管理费7.96万元;差旅费34.97万元;维修(护)费246.9万元;会议费3.01万元;培训费1.04万元;公务接待费1.92万元;专用材料费1219.59万元;劳务费7.23万元;委托业务费4.79万元;工会经费36.32万元;福利费9.34万元;其他交通费用2.37万元;其他商品和服务支出270.35万元。

　　2、资本性支出112万元，其中：办公设备购置12万元;专用设备购置62万元 ; 信息网络及软件购置更新38万元。

　　七、财政拨款“三公”经费情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　县卫健局2019年“三公”经费财政拨款支出预算为27.55万元，支出决算为1.92万元，完成预算的6.97%，其中：因公出国(境)费用预算为0万元，支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费预算为24万元，支出决算为0万元;公务接待费预算为3.55万元，支出决算为1.92万元，完成预算的54.08%。决算数小于预算数主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出;二是年初确定的项目因疫情原因取消。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　县卫健局2019年“三公经费”支出1.92万元，其中：因公出国(境)费0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费0万元，占0%;公务接待费1.92万元，占100%。

　　“三公”经费财政拨款支出结构：

　　1、因公出国(境)费0万元。无因公出国(境)事项。

　　2、公务用车购置及运行维护费0万元。公车改革无公务用车。

　　3、公务接待费1.92万元。2019年，公务接待85批次，公务接待1653人次。主要用于与省市县兄弟单位交流工作情况，及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出。       

　　公务接待费支出决算比2018年减少9.88万元，减少主要原因：单位交流工作情况减少及接受上级或相关部门检查指导工作批次减少。

　　八、机关运行经费支出情况

　　2019年县卫健局机关运行经费支出1773.45万元，其中： 办公费63.96万元、印刷费37.05万元、水费3.17万元、电费8.74万元、邮电费2.16万元、物业管理费7.96万元、差旅费30.6万元、维修(护)费222.66万元、会议费2.96万元、培训费0.99万元、公务接待费1.87万元、专用材料费956万元、劳务费5.8万元、委托业务费3.6万元;工会经费32.24万元、福利费9万元、其他交通费用2.37万元、其他商品和服务支出270.32万元、办公设备购置12万元、专用设备购置62万元、 信息网络及软件购置更新38万元。

　　2019年机关运行经费支出1773.45万元，比2018年增加58.61万元，下降3.42%。主要原因是机构改革，单位合并后业务范围、业务量增多导致。

　　九、政府采购支出情况

　　2019年县卫健局政府采购支出总额3980.5万元，其中： 政府采购货物支出1789万元、政府采购工程支出1278.5万元、政府采购服务支出913万元。

　　2019年政府采购决算数比2018年减少16.5万元，主要原因：一是压缩办公楼维修改造工程政府采购货物支出，二是减少办公设备购置支出。

　　十、国有资产占用情况

　　截至 2019年12月31日，县卫健局共有24辆应急保障用车。

　　单位价值 50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备47台(套)。

　　国有资产主要是卫健局办公大楼、县级医院、县直卫生机构及乡镇基层医疗机构办公楼及各办公室办公桌椅、空调电脑等办公必需品及专用医疗设备，净值共计44449.14万元。其中：房屋及构筑物24046.53万元、通用设备3880.95万元、专用设备15892.62万元、家具用具装具及动植物137.79万元、无形资产491.25万元。

　　十一、预算绩效评价情况

　　(一)绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，县卫健局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，除去不可预见费，总计11692.2万元(其中：一般公共预算拨款11692.2万元)，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2019年各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效。基本已完成年初制定项目绩效目标，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

　　组织开展了部门整体支出绩效评价工作，从评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出，预算执行总额控制在年初预算批复和预算追加额度内;产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值;项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

　　县卫健局整体支出预算执行率为100%，执行情况良好，2019年部门整体支出绩效目标基本完成：一是科学安排收支预算，保障卫健系统正常运行;二是积极推进预算绩效管理，强化单位管理职能。

　　(二)绩效评价结果应用情况

　　1.部门绩效评价结果应用情况

　　加强绩效评价结果应用，县卫健局将绩效自评结果作为以后年度项目预算编制的重要参考依据;将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

　　2.部门绩效评价结果拟应用情况

　　县卫健局将绩效自评结果与2021年预算编制相结合，在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

　　第四部分  

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

***：浠水县卫生健康局(汇总).XLS