浠水县供销合作社联合社2019年部门决算公开
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于2022年01月08日发表
目 录
第一部分 浠水县供销合作社联合社概况
一、部门职能
二、部门决算单位机构设置
第二部分 浠水县供销合作社联合社2019年部门决算表
第三部分 浠水县供销合作社联合社2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
八、机关运行经费支出情况
九、政府采购支出情况
十、国有资产占用情况
十一、预算绩效评价情况
第四部分 名词解释
第一部分
浠水县供销合作社联合社概况
一、 部门职能
宣传贯彻执行县委和县政府有关农村经济工作的方针、政策和法规。研究制定全县供销社的发展规划，指导全县供销社的改革和发展。按照政府授权，对化肥、农药、农膜等重要农业生产资料和棉花等重要农副产品的收购、供应、调拨、储备等工作进行组织、协调和管理。协调与政府、部门、社会组织的关系，行使本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。协调乡镇供销社之间的经济合作关系，指导全县供销社的经营管理。监督、检查乡镇供销社执行党和国家方针政策、完成政府委托任务的情况。承办县政府和上级交办的其他事项。
二、部门决算单位机构设置
从决算单位构成看，浠水县供销合作社联合社决算包括：
(一)人员构成：浠水县供销合作社联合社总编制人数15人，在职实有人数31人。
离退休人员40人，其中：离休3人、退休37人。
(二)内设机构：
浠水县供销合作社联合社部门预算由机关本级组成，属参照公务员法管理事业单位。内设机构：财务审计科、办公室、综合业务科、政工科、监察室、工会。
第二部分
浠水县供销合作社2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 |
公开01表 | |||||
部门：浠水县供销合作社联合社 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 345.24 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 15.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 286.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 286.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 330.24 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 631.24 | 本年支出合计 | 52 | 631.24 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 631.24 | 总计 | 56 | 631.24 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门：浠水县供销合作社联合社 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 631.24 | 631.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011301 | 行政运行 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 286.00 | 286.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 286.00 | 286.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 286.00 | 286.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 330.24 | 330.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21602 | 商业流通事务 | 330.24 | 330.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2160201 | 行政运行 | 330.24 | 330.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三：支出决算表
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门：浠水县供销合作社联合社 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 631.24 | 345.24 | 286.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011301 | 行政运行 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 286.00 | 0.00 | 286.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 286.00 | 0.00 | 286.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 286.00 | 0.00 | 286.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 330.24 | 330.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21602 | 商业流通事务 | 330.24 | 330.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2160201 | 行政运行 | 330.24 | 330.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门：浠水县供销合作社联合社 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 345.24 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 286.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 286.00 | 0.00 | 286.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 330.24 | 330.24 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 631.24 | 本年支出合计 | 53 | 631.24 | 345.24 | 286.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
总计 | 29 | 631.24 | 总计 | 58 | 631.24 | 345.24 | 286.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：浠水县供销合作社联合社 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 345.24 | 345.24 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | ||
2011301 | 行政运行 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 330.24 | 330.24 | 0.00 | ||
21602 | 商业流通事务 | 330.24 | 330.24 | 0.00 | ||
2160201 | 行政运行 | 330.24 | 330.24 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：浠水县供销合作社联合社 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 276.89 | 302 | 商品和服务支出 | 58.14 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 72.89 | 30201 | 办公费 | 27.45 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 2.08 | 30202 | 印刷费 | 3.50 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 98.79 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.12 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 41.94 | 30205 | 水费 | 0.20 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.91 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.78 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.59 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 4.60 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 58.25 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 2.81 | 30213 | 维修（护）费 | 1.84 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 10.21 | 30215 | 会议费 | 1.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.34 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.78 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 9.22 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.82 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.91 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.99 | 30239 | 其他交通费用 | 0.16 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 6.26 | ||||||
人员经费合计 | 287.10 | 公用经费合计 | 58.14 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：浠水县供销合作社联合社 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.78 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门：浠水县供销合作社联合社 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 286.00 | 286.00 | 0.00 | 286.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 286.00 | 286.00 | 0.00 | 286.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 286.00 | 286.00 | 0.00 | 286.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 286.00 | 286.00 | 0.00 | 286.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
第三部分
浠水县供销合作社联合社2019年部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
浠水县供销合作社联合社2019年收、支总计631.24万元。与2018年相比，收、支总计各增加253.45万元，上涨67.08%。主要是：
1、一般公共服务支出增加15万元;
2、社会保障和就业支出减少32.67万元;
3、城乡社区支出增加286万元;
4、商业服务业等支出减少14.88万元
收、支决算总计变动：
二、收入决算情况说明
浠水县供销合作社联合社2019年本年收入合计631.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入345.24万元，占收入总额的54.69%;政府性基金预算财政拨款收入286万元，占收入总额45.31%。
三、支出决算情况说明
浠水县供销合作社联合社2019年本年支出合计631.24万元，其中：基本支出345.24万元，占支出总额的54.69%;项目支出286万元，占支出总额的45.31%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
浠水县供销合作社联合社2019年收、支总计631.24万元。与2018年相比，收、支总计各增加253.45万元，上涨67.08%。主要是：
1、一般公共服务支出增加15万元;
2、社会保障和就业支出减少32.67万元;
3、城乡社区支出增加286万元;
4、商业服务业等支出减少14.88万元
收、支决算总计变动：
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
浠水县供销合作社联合社2019年一般公共预算财政拨款本年支出345.24万元，占本年支出合计的54.69%。与 2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少32.55万元，下降8.62%。主要是：
1、一般公共服务支出增加15万元;
2、社会保障和就业支出减少32.67万元;
3、商业服务业等支出减少14.88
本年一般公共预算财政拨款收、支决算总计变动情况：
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款本年支出345.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出15万元，占总支出的4.34%;商业服务业等支出330.24万元，占总支出的95.66%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
浠水县供销合作社联合社2019年一般公共预算财政拨款基本支出345.24万元，其中：
(一)人员经费287.10万元，主要包括：
1、工资福利支出276.89万元，其中：基本工资72.89万元;津贴补贴2.08万元;奖金98.79万元;伙食补助费0.12万元;绩效工资41.94万元;住房公积金58.25万元;医疗费2.81万元。
2、对个人和家庭的补助10.21万元，其中：生活补助9.22万元;其他对个人和家庭的补助0.99万元。
(二)公用经费58.14万元，主要包括：
商品和服务支出58.14万元，其中：办公费27.45万元;印刷费3.50万元;水费0.20万元;电费0.91万元;邮电费0.78万元;物业管理费0.59万元;差旅费4.60万元;维修(护)费1.84万元;会议费1.00万元;培训费0.34万元;公务接待费1.78万元;劳务费2.82万元;工会经费4.00万元;福利费1.91万元;其他交通费用0.16万元;其他商品和服务支出6.26万元。
七、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
浠水县供销合作社联合社2019年“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.78万元，完成预算的89%，其中：因公出国(境)费用预算为0万元，支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元;公务接待费预算为2万元，支出决算为1.78万元，完成预算的89%。决算数小于预算数主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
浠水县供销合作社联合社2019年“三公经费”支出1.78万元，其中：因公出国(境)费0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费0万元，占0%;公务接待费1.78万元，占100%。
1、因公出国(境)费0万元。无因公出国(境)事项。
2、公务用车购置及运行维护费0万元。公车改革无公务用车。
3、公务接待费1.78万元。2019年，公务接待50批次，公务接待192人次。主要用于与省市县兄弟单位交流工作情况发生的接待费支出。
公务接待费支出决算比2018年减少1.22万元，增加主要原因：单位交流工作减少。
八、机关运行经费支出情况
2019年浠水县供销合作社联合社机关运行经费支出58.14万元，其中： 办公费27.45万元;印刷费3.50万元;水费0.20万元;电费0.91万元;邮电费0.78万元;物业管理费0.59万元;差旅费4.60万元;维修(护)费1.84万元;会议费1.00万元;培训费0.34万元;公务接待费1.78万元;劳务费2.82万元;工会经费4.00万元;福利费1.91万元;其他交通费用0.16万元;其他商品和服务支出6.26万元。
2019年机关运行经费支出58.14万元，比2018年减少303.65万元，下降83.92%。主要原因是2018年将人员经费163.69万列入此项，维修(护)费下降49.71万元。认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制非必要支出，压缩会议、以会代训，节约用电、用纸。
九、政府采购支出情况
2019年浠水县供销合作社联合社政府采购支出总额1.56万元，其中： 政府采购货物支出1.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
2019年政府采购决算数比2018年增加1.56万元，主要原因：2019年起执行政府采购 。
十、国有资产占用情况
截止2019年12月31日，浠水县供销合作社联合社有0辆公务用车。
单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上通用设备0台(套)。
固定资产原值***.47万元。其中：房屋面积2100平方米，价值47.09万元;通用设备46台，价值15.74万元;专用设备3台，价值1.33万元;家具7件，价值0.31万元。
十一、预算绩效评价情况
(一)绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，浠水县供销合作社联合社组织对2019年度政府性基金预算财政拨款项目支出全面开展绩效自评，总计286万元，系国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。从评价情况来看，2019年各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。
组织开展了部门整体支出绩效评价工作，从评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出，预算执行总额控制在年初预算批复和预算追加额度内且有结余;产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值;项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。
(二)绩效评价结果应用情况
浠水县供销社无重点项目预算的绩效目标及情况。
2019年度部门整体支出绩效目标表 |
部门 名称 | 浠水县供销合作社联合社 | ||||||
年度预算申请（万元） | 资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | ||||
公共财政拨款 | 政府性 基金拨款 | 纳入专户的非税收入拨款 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | ||
569.11 | 269.11 | 300.00 | 452.95 | 116.16 | |||
部门职能职责描述 | 一、宣传贯彻执行县委和县政府有关农村经济工作和供销工作的方针、政策和法规。二、研究制定全县供销社的发展规划、体制改革方案，并指导全县供销社的改革和发展。三、按照政府授权，对全县供销社系统化肥、农药、农膜等重要农业生产资料和棉花等重要农副产品的收购、供应、调拨、储备等工作进行组织、协调和管理。四、协调与政府、部门、社会组织的关系，行使本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。五、协调乡镇供销社之间的经济合作关系，指导全县供销社的经营管理。监督、检查乡镇供销社执行党和国家方针政策、完成政府委托任务的情况。六、承办县政府和上级交办的其他事项。 | ||||||
整体绩效目标 | 1、抓好基层党组织建设和意识形态工作。2、组织协调深化供销合作社综合改革工作，对照省市县下达的各项目标任务开展工作。3、推进惠农服务体系建设、电商服务网络建设、标准化农产品基地建设。4、做好改制遗留问题扫尾处理工作，防止社有资产流失，做好改制企业职工的思想疏导和维稳帮扶工作。5、及时完成上级交办的各项工作任务。 | ||||||
部门整体支出年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
产出指标 | 数量指标 | 指导建设乡镇、村级电商服务点 | 23个 | ||||
指导建设村级综合服务社 | 400家 | ||||||
指导建设标准化农产品生产基地 | 5个 | ||||||
开展安全生产督查 | 10次 | ||||||
质量指标 | 项目建设验收合格率 | 100% | |||||
时效指标 | 按时完成2019年绩效目标 | 100% | |||||
成本指标 | 不超过年初部门预算 | 10% | |||||
效益指标 | 经济效益 | 促进专业合作社及入社农户增收 | 20% | ||||
社会效益 | 指导帮助基层综合服务社规范自身制度建设 | 100% | |||||
生态效益 | 环境污染发生事故率 | 0% | |||||
可持续影响 | 方便群众购买农资，保证市场农资价格质量的稳定 | 100% | |||||
社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | |||||
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
***：2019年浠水县供销合作社联合社决算报表.XLS
