浠水县招商和投资促进中心2019年度部门预算公开信息

　　第一部分 浠水县招商和投资促进中心概况

　　一、基本情况和主要职能职责

　　(一)基本情况

　　浠水县招商和投资促进中心为县人民政府办公室管理的全额拨款的参公事业单位，总编制人数15人，在职实有人数10人。县招商和投资促进中心内设4个职能股室：办公室、招商股、联络股、投资服务股。

　　(二)主要职能职责

　　(一)负责制订并组织实施全县招商引资规划、年度计划，承担全县招商引资工作的组织、协调和考核;

　　(二)研究项目信息，确定招商方向和产业导向;

　　(三)负责招商项目的洽谈、引进，组织、协调县内及外出重大招商活动;

　　(四)制订招商引资政策，落实招商引资优惠政策;

　　(五)负责招商对外宣传;

　　(六)负责招商企业建设的督办、协调及服务，***掌握全县重大项目的进展情况;

　　(七)承办县委、县政府交办的其他事项。

　　第二部分 浠水县招商和投资促进中心2019年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　按照预算管理规定，浠水县招商和投资促进中心2019年部门预算的编制实行综合预算制度，即浠水县招商和投资促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入;支出包括：人员支出、日常公用支出、不可预见项目支出、项目支出、其他支出。

　　2019年浠水县招商和投资促进中心收入总预算147.9765万元，其中：财政拨款收入147.9765万元。

　　2019年招商和投资促进中心支出总预算147.9765万元，其中基本支出124.9765万元，主要是：人员支出100.9765万元、日常公用支出14.4万元、不可预见项目9.6万元;项目支出23万元。

　　2019年浠水县招商和投资促进中心财务收支总预算较2018年财务收支总预算增加17.16万元，收支总预算较上年发生增减变动的原因主要是人员工资、奖金及公用支出。

　　二、财政拨款收支预算情况说明

　　2019 年浠水县招商和投资促进中心财政拨款收入预算147.9765万元，其中：财政拨款收入147.9765万元。

　　2019年浠水县招商和投资促进中心财政拨款收入预算较2018年增加17.16万元。

　　2018 年浠水县招商和投资促进中心财政拨款支出预算130.8165万元，其中：一般公共服务130.8165万元。

　　2019 年浠水县招商和投资促进中心财政拨款支出预算较2018年增加17.16万元。其中：一般公共服务支出较2018年增加17.16万元，支出增加的原因是人员工资、奖金及公用支出。

　　三、一般公共预算财政拨款情况说明

　　(一)一般公共财政拨款预算支出情况说明

　　2019年浠水县招商和投资促进中心一般公共财政拨款支出预算147.9765万元，其中：基本支出124.9765万元，项目支出23万元。

　　2019年浠水县招商和投资促进中心一般公共财政拨款支出预算较2018年一般公共财政拨款支出预算增加17.16万元。其中：基本支出较2018年增加17.16万元，项目支出与较2018年持平。基本支出增加的原因是2019年人员的工资、奖金及公用支出。

　　(二)一般公共预算基本支出表情况说明

　　2019年浠水县招商和投资促进中心一般公共财政拨款基本支出预算124.9765万元，包括：工资福利支出100.9765万元，商品和服务支出14.4万元，不可预算项目9.6万元。主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　较2018年一般公共财政拨款基本支出预算107.8165万元增加17.16万元。增加的主要原因2019年人员工资、奖金及公用支出。

　　四、政府性基金预算情况说明

　　2019年浠水县招商和投资促进中心无政府性基金预算。

　　五、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2019年浠水县招商和投资促进中心“三公”经费财政拨款预算1.14万元，其中：

　　(一)因公出国(境)费0万元。

　　(二)公务接待费0.54万元，比上年减少0.01万元，比上年减少1.8% ;主要原因是按照相关规定继续压缩公务接待费，降低公务接待标准，减少公务接待活动。

　　(三)公务用车购置及运行费0万元。

　　六、机关运行经费安排情况说明

　　2019年浠水县招商和投资促进中心安排机关行政运行经费14.4万元其中：办公费1万元，印刷费1.6万元，水费0.12万元，电费0.36万元，邮电费0.1万元，物业管理费0.2万元，差旅费2.7万元，维修(护)费3万元，会议费0.6万元，培训费1.2万元，公务接待费0.54万元，装备购置费0.65万元，工会经费0.35万元，福利费0.98万元，其他商品和服务支出1万元。

　　七、政府采购预算安排情况说明

　　2019年浠水县招商和投资促进中心无政府采购预算。

　　八、国有资产占用情况

　　浠水县招商和投资促进中心办公用房系浠水县政府免费分配划拨，除了所购置的办公设备外，无其他固定资产。

　　第三部分 名词解释

　　(一)财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　(二)其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“ 事业单位经营收入”等以外的收入。

　　(三)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。

　　(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　第四部分 浠水县招商和投资促进中心局2019年部门预算公开表

***：2019招投中心部门预算表.xlsx