浠水县农业农村局2020年部门预算公开情况

　　目 录

　　第一部分 浠水县农业农村局概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分 浠水县农业农村局2020年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表(无数据)

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 浠水县农业农村局2020年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算总体情况

　　二、一般公共预算支出安排情况

　　三、一般公共预算基本支出安排情况

　　四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

　　五、政府性基金预算支出安排情况

　　六、部门收支预算总体安排情况

　　七、其他重要事项的情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 浠水县农业农村局概况

　　一、部门主要职能

　　浠水县农业农村局，为县政府工作部门，机构改革后由原浠水县农业局、畜牧兽医局、水产局、农业机械管理局、农村能源办公室等合并组合而成。主要职责是：

　　贯彻执行党和国家关于农业和农村经济发展的方针、政策;研究拟订全县农业经济发展战略、中长期发展规划，经批准后组织实施;组织制定农业开发规划并监督实施等等。

　　贯彻落实国家畜牧、草地、兽医、饲料行业的法律法规、方针政策、发展规划、质量标准。拟订和组织实施畜牧、草地、兽医、饲料行业规范性文件、发展规划、标准、产业政策、重大科技技术攻关措施。制定和组织实施重大动物疫病防控和扑灭计划。负责动物防疫、检疫监督，动物血吸虫病及寄生虫病防治管理工作;负责兽医医政、兽药药政、饲料行业的管理工作。负责畜禽产品安全和畜禽产品加工产业化发展的管理工作;负责动物病原微生物实验室生物安全管理工作;负责种畜禽管理、保护和利用畜禽遗传资源。负责草地保护、建设和开发利用的监督管理;负责提出畜牧兽医行业投资计划建议、项目建设方案、组织项目实施，监督检查畜牧兽医项目经费和专项经费的落实与使用。负责畜牧兽医技术推广体系建设、科技教育、科技攻关和职业技能鉴定的管理。负责畜牧兽医行业的政务、经济、技术、市场信息管理和统计、宣传工作。负责对全县畜牧兽医行业的监督和指导工作。承办上级交办的其它工作事项。

　　研究制定全县渔业发展战略、措施。对渔业经济进行分析和预测。全县渔业资源保护及开发利用，渔业环境保护和水生野生动物的保护。长江生态环境的保护。组织管理全县渔业生产调查和检查渔业生产情况。全县水产科普及推广工作。负责渔业基本建设的规划、布局及更新改造和水产项目的立项、申报工作，组织和帮助筹措、落实建设资金、监督、检查执行情况。承办上级交办的其他事项。

　　贯彻执行党和国家有关农业机械化的方针、政策、法律、法规;拟定农业机械化的地方性政策、规章和农业机械化技术规范、标准;编制发展全县农业机械化、设施农业工程中长期规划及年度计划，并组织实施。负责农机使用管理。指导农机产品结构调整。研究提出农业机械化重大技术措施建议，组织农业机械化科研项目论证、申报和重大技术协作关系。组织推广农机新技术、新机具、新产品;组织农机化的试点、试验、示范。负责组织农机职业技术教育和农机人员培训工作。组织全县农机管理人员和实用人才的技术培训。依法组织实施拖拉机、联合收割机、加工机械、农业工程机械等农业机械的安全监理;负责农机安全技术检验、登记备案、核发牌证及农机驾驶操作人员考试、发证、审验工作的监督管理;管理农机产品质量、维修网点的监督、检验、鉴定和认证工作，参与农机市场行业管理。负责全县的农机跨区机收的组织管理及作业证的发放工作。指导我县农机服务体系的建设和完善，组织开展农机社会化服务。对重大农业机械化项目资金和其他专项资金的使用进行监督与管理。指导农机抗灾救灾，协调农村集体机电泵站管理。指导、监督、服务、协调农机民间服务组织之间以及局属单位的工作。承办上级交办的其他事项。

　　贯彻执行国家关于农村能源发展的方针、政策，贯彻执行农村可再生能源建设和管理的有关法律、法规。编制全县农村能源发展的中长期规划和年度计划，经批准后组织实施;参与县政府有关农村能源建设的综合决策，指导全县开展农村能源和生态家园建设。负责农村可再生能源行业管理，指导全县农村能源结构调整、产业发展和服务体系建设，搞好农村可再生能源行业调查和统计、资源调查和保护。负责组织农村能源建设项目的申报、实施和管理，负责有关农村能源工程项目的监督和管理。负责农村能源科技培训、科普咨询和技术推广工作，搞好全县农村能源技术推广体系建设和技术队伍建设。负责农村能源职业技能资格证书的申报和管理，按照分工做好农村能源相关产品生产的准入管理。法律法规规定的其他职责和上级交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入浠水县农业农村局2020年部门预算编制范围的预算单位包括：

　　1、原浠水县农业局机关，及下属4个二级单位：浠水县农业技术推广中心，浠水县种子管理局，浠水县绿色食品管理办公室，浠水县蔬菜水果花卉科技开发中心。

　　2、原浠水县畜牧兽医局，设办公室、政工股、计划财务股、畜牧股、兽医政药政股、饲料办公室、屠管办等7个职能股室。

　　所属单位有：浠水县动物卫生监督所;浠水县动物疫病预防控制中心;浠水县畜牧兽医技术推广站;乡镇防检监督机构;屠管办。

　　3、原浠水县水产局，下设五个股室生产股，法制股，计财股，人事股，技术推广站;一个二级单位，浠水县渔政船检港监管理局。

　　4、原浠水县农业机械管理局，设办公室、政工股、监督管理股(挂法制股牌子)、科教质量股、产业发展股5个职能股室。下设两个事业单位：县农机化技术推广站、县农业机械安全监理站。

　　5、原浠水县农村能源办公室，内设综合股和业务股。

　　三、部门人员构成

　　浠水县农业农村局总编制人数248人，其中：行政编制35人，事业编制213人。在职实有人数248人，其中：行政编制35人，事业编制213人。离退休人员193人，其中：离休1人，退休192人。

　　原浠水县畜牧兽医局(县防治重大动物疫病指挥部办公室)机关事业编制14名(含工勤人员事业编制1名);浠水县动物卫生监督所全额事业编制22名;浠水县动物疫病预防控制中心全额事业编制6名;浠水县畜牧兽医技术推广站全额事业编制10名;乡镇防检监督机构全额事业编制29名;屠管办全额事业编制2名。

　　原浠水县水产局，编制22人，单位实有人数是29人。(其中正科5人、副科4人、总工程师1名  ，高级工程师2人)。局离休1人，享受遗嘱生活补助2人。享受隐消生活费2人。下设五个股室生产股，法制股，计财股，人事股，技术推广站。浠水县渔政船检港监管理局成立于1986年，全额拔款事业性单位，定编9人，在岗8人(抽调1人任竹瓦镇朱店村第一书记)，在编在岗5人;退休人员7人;遗属3人。

　　原浠水县农业机械管理局事业编制16人，实有29人。农机监理站事业编制10人，实有11人。县农机推广站事业编制12人，实有12人。

　　原浠水县农村能源办公室，人员编制6人，现有人员7人，其中在岗5人，退休2人。

　　第二部分 浠水县农业农村局2020年部门预算表

　　表1.浠水县农业农村局2020年财政拨款收支预算总表

　　表2.浠水县农业农村局2020年一般公共预算支出表

　　表3.浠水县农业农村局2020年一般公共预算基本支出表

　　表4.浠水县农业农村局2020年一般公共预算“三公”经费支出表

　　表5.浠水县农业农村局2020年政府性基金预算支出表

　　表6.浠水县农业农村局2020年部门收支总表

　　表7.浠水县农业农村局2020年部门收入总表

　　表8.浠水县农业农村局2020年部门支出总表

　　表9.浠水县农业农村局2020年绩效目标表

　　第三部分 浠水县农业农村局2020年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算总体情况

　　2020年财政拨款收支总预算3121.89万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入3114.84万元，事业收入7.05万元，无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出2941.89万元，项目支出180万元。

　　二、一般公共预算支出安排情况

　　2020年一般公共预算支出预算3121.89万元。其中：本年预算3121.89万元，比2019年预算增加32.86万元，增长0.01%，主要是增资等;具体安排情况如下：

　　(一)基本支出2941.89万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

　　(二)项目支出180万元。其中：

　　原农业局项目15万元，原农办项目15万元，畜牧局125万元，水产局15万元，农机局25万元，能源办8万元。

　　三、一般公共预算基本支出安排情况

　　2020年一般公共预算基本支出2934.84万元。其中：

　　(一)人员经费2293.***万元。包括：

　　工资福利支出2254.33万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

　　对个人和家庭的补助39.3万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

　　(二)公用经费268.8万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　(三)其他资本性支出372.4万元。

　　四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

　　2020年一般公共预算安排“三公”经费支出预算14.48万元。其中：(1)因公出国(境)经费0万元;(2)公务用车购置及运行维护费9.5万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.5万元);(3)公务接待费4.98万元。

　　五、政府性基金预算支出安排情况

　　2020年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

　　六、部门收支预算总体安排情况

　　按照综合预算的原则，浠水县农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

　　收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、其他收入和上年结转。

　　支出包括：基本支出、项目支出。

　　2020年部门收支总预算3121.89万元。比2019年预算增加660.45万元，增长4%，主要是政策性增长经费等。

　　部门收入预算安排情况

　　2020年部门收入预算3121.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3114.84万元，占99.8%;事业收入7.05万元，占0.2%。

　　部门支出预算安排情况

　　2020年部门支出预算3121.89万元，其中：基本支出2941.89万元，占99.5%;项目支出180万元，占0.05%。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2020年部门本级机关运行经费169.82万元。

　　(二)政府采购预算情况

　　2020年部门政府采购预算支出合计98.41万元。包括：货物类60.73万元，服务类37.68万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，部门共有车辆1 辆。其中：一般公务用车1辆。

　　(四)绩效评价情况

　　2020年按照预算绩效管理全覆盖的要求，编制了部门整体绩效目标和各项目的绩效目标，覆盖了全部财政预算资金;在2020年预算编制过程中，细化绩效目标，进一步增强绩效评价指标的科学性和合理性;启动项目库建设工作，加强绩效目标的审核，提高绩效目标编审质量。执行中，按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效监控、绩效评价等工作，根据监控和评价结果，及时调整完善预算执行，指导以后年度预算执行。

　　2020年部门绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算财政拨款3121.89万元, 政府性基金预算本年财政拨款0万元。

　　第四部分 名词解释

　　(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

　　(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

　　(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　(四)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

　　1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　4.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)：反映由纪检监察部门负担的派驻各单位和部门的纪检监察人员的专项业务支出。

　　5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

　　6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本大逆不道养老保险费支出。

　　8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

　　9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

　　(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(九)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

　　浠水县农业农村局

　　2020年7月2日