纪委 龙控集团纪委13模式菱形工作法确保廉洁责任合约落地生根

　　一、项目背景
　　作为国有企业，龙城旅游控股集团肩负着大量国有资产运作和重大项目投资开发建设等重要工作，日常除工程建设项目合同外，还存在大量工程招投标、采购、销售、设计等专业合同的签订和履行，这其中也相应地存在着廉政风险。
　　为避免和降低廉政风险的出现，我们在企业中推进合同规范化及廉洁责任合约在有效合同中的全覆盖，通过纪检监察、法务、成控、审计形成“1+3”模式菱形工作法，明确合同履行的程序、要求、责任及问责事项，着力解决项目合同实施过程中“重执行，轻监管”的问题，进而避免违法违纪现象的发生。
　　二、项目实施
　　项目主要依托集团纪检监察、法务、成控、审计形成“1+3”模式菱形工作法，整体推进廉洁责任合约在集团全部有效合同中的全覆盖。本工作方法集团纪检监察组织为主导，统筹项目实施，落实了联合集团法务部门、成本控制部门、审计部门的“1+3工作模式”。
　　项目实施过程中，法务部门负责制定工程施工、招投标、采购、销售、设计等各类专业合同模板，并参与制定《廉洁责任合约》，通过对《合同管理规定》、《用印管理制度》等文件的完善和规范，向集团各级子公司明确工作要求，做到从合同签订源头把控和规避履约风险和廉政风险。成控部门负责对项目实施进行全程监管，在对工程招投标、采购等关键业务工作进行全面专业地介入的同时，为纪检监察、法务、审计部门开展工作提供业务助力。审计部门负责在项目实施期间，及时有效地发现合同履行过程中的经济和廉洁问题，向合同主体提示风险点，做到有效防控。
　　在这一工作模式中，法务、成控、审计部门工作形成闭环，共同为纪检监察部门提供对策建议和问题线索，助力纪检监察部门实现项目成果转化，对廉洁问题线索进行有效的追查问责，确保廉洁责任合约落地生根。
　　三、项目成效
　　一方面，通过“1+3”模式菱形工作法，已在全集团所涉工程、采购、销售、广告制作、劳务以及其它经营管理领域全面签订《廉洁责任合约》累计达1390份，共计排查风险事项158项，以点带面在全集团实现廉政风险点排查及风险防范全覆盖，并通过法务管理和日常审计监察等多种途径逐步形成廉政风险点的常态化监督问责机制。
　　另一方面，通过项目的实施，进一步强化了各级领导干部和关键岗位员工在重点项目投资、工程招投标、采购、财务和人事等重点环节的经济责任和廉洁责任意识。