陆自然资发202121号关于印发陆川县2021年测绘成果保密检查工作方案的通知
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于2022年12月15日发表
各测绘地理信息生产单位和***测绘成果使用单位：
现将《陆川县2021年测绘成果保密检查工作方案》印发给你们，请你们严格按照方案的要求做好保密检查工作。
***：陆川县2021年测绘成果保密检查工作方案
陆川县自然资源局
2021年4月20日
(联系方式：调查监测和确权登记股 0775-7279612
邮箱：lcdjg7216291@163.com)
陆川县2021年测绘成果保密检查工作方案
根据《广西壮族自治区自然资源厅办公室关于开展2021年全区测绘成果保密检查的通知》及上级文件要求，为提高我县各***测绘成果使用单位和生产单位的保密意识，规范***测绘成果管理和使用行为，结合我县实际，制定本工作方案。
一、指导思想
认真贯彻落实关于加强新形势下保密工作的***精神，严守国家机密不泄露。测绘成果绝大部分属于国家秘密，保密工作关乎国家的安全和利益，必须要以高标准、严要求的实际行动扎实深入到保密工作中来。通过开展测绘成果保密检查，发现和解决管理中存在的问题或存在***安全隐患，及时落实整改措施，确保国家地理信息安全。
二、组织实施
县自然资源局负责组织和指导全县测绘成果保密检查工作，由调查监测和确权登记股负责牵头，制定测绘成果保密检查工作方案、工作计划，组织相关单位进行自查、组织开展检查及问题整改工作，做好检查工作总结及资料报送工作。
三、检查范围
（一）测绘成果保密检查为2018－2020年***测绘成果领用单位。
（二）***测绘成果清理范围为历年***测绘成果领用单位。
四、保密检查内容
（一）是否有未按照测绘成果资料的保管制度管理测绘成果资料，造成测绘成果资料损毁、散失的情况。
（二）是否有擅自转让汇交的测绘成果资料的情况。
（三）是否有未依法向测绘成果的使用人提供测绘成果资料的情况。
（四）***测绘成果生产、保管、复制、转借、销毁等重点环节管理情况。
（五）***测绘成果电子数据的存储、传输和使用情况。
（六）是否违反保密规定加工、处理和利用***测绘成果，存在失泄密隐患情况。
详细检查内容见***1。
（七）对历年***测绘成果载体、资料的使用、管理、销毁等情况进行清理。
五、工作安排
检查工作采用自查和抽查相结合的方式进行，可联合我县保密部门开展检查或采取“双随机”的方式开展检查。
（一）部署阶段。自通知印发之日起，县自然资源局按照通知要求，迅速摸清辖区内***测绘成果领用单位情况，及时通知到辖区内列入检查范围的单位，部署开展检查。
（二）自查阶段。4－5月，2018年－2020年各***测绘成果领用单位按照要求组织开展自查，填写《XX市测绘成果保密自查表》（***1），并于2021年5月25日前将自查情况报告和自查情况表报送县自然资源局（自查率应达100%）。历年***测绘成果领用单位按要求向县自然资源局主动移交或如实上报***测绘成果使用、管理、销毁等情况。5月31日前县自然资源局将自查情况报告和自查情况表及清理情况报送至市局。
（三）检查阶段。6-10月，县自然资源局或联合市局组成联合检查小组，根据前期梳理情况及自查阶段反映出来的问题，组织开展抽查工作，重点对生产或使用数量较多***测绘成果的单位及以往工作中发现问题或存在重大隐患的单位进行抽查，填写《XX市测绘成果保密检查表》（***2）。抽查单位比例不得少于自查单位数量20%，开展“双随机”检查的按照有关规定确定抽查比例。组织开展本辖区历年***测绘成果清理工作，督促领用单位在测绘成果使用目的或项目完成后的六个月内销毁申请使用的***测绘成果，并填写《XX市***测绘成果清理情况汇总表》（***3），对未主动移交或如实上报***测绘成果使用、管理、销毁情况的单位重点开展检查。对抽查中发现问题的单位下发《测绘成果保密检查整改通知书》（***4），发现严重违法违规问题和失泄密案件线索的，及时通报保密行政管理部门进行处理。
自治区自然资源厅将统筹开展“双随机”抽查，根据区“双随机、一公开”监管厅际联席会议办公室时间安排，组成抽查组，对各市县开展工作情况进行抽查，抽查比例约为2%（其中，注册地址位于边境县市区的被检查单位不少于2家；注册地址属于同一个设区市的不超过3家），在完成抽查后20个工作日内通过国家企业信用信息公示系统（广西）、信用中国（广西）等平台录入并公示检查结果。对历年***测绘成果清理工作中存在重大问题的单位开展抽查。
（四）整改阶段。7－10月，***测绘成果领用单位针对自查和抽查中发现的问题及时整改，完善相关制度，强化保密防护措施，堵塞漏洞，消除隐患，并向县自然资源主管部门书面报送整改报告。
对拒不接受检查、整改不到位的单位，暂缓提供***测绘成果，记入测绘成果市场不良信用信息，并依法予以处理。
（五）总结阶段。10月25日前，县自然资源主管部门向市局书面报告检查情况（包括自查、抽查、清理、整改情况、存在问题及原因、工作建议）、检查材料、《XX市测绘成果保密检查信息统计表》（***5）以及《XX市***测绘成果清理情况统计表》（***6）。
六、工作要求
（一）精心组织，周密部署。加强测绘成果保密检查工作的组织领导，强化责任意识，深入细致做好检查工作，确保检查工作的实效。
（二）严格标准，求真务实。要落实工作责任，明确工作要求，认真组织自查，严格进行抽查。按要求如实提供有关材料，并对提交材料的真实性负责，对隐瞒有关情况、提供虚假材料、拒绝接受检查的，将依照有关规定作出相应处理。
（二）厉行整改，消除隐患。对检查中发现的问题和隐患要及时完成整改，消除隐患，堵塞漏洞，做到隐患要清查、整改要到位。
（四）加强宣传，提高意识。要把检查和宣传教育相结合，采取多种形式加强***测绘成果安全保密宣传教育，提高安全意识。
***：1、XX市测绘成果保密自查表
2、XX市测绘成果保密检查表
3、XX市***测绘成果清理情况汇总表
4、测绘成果保密检查整改通知书
5、XX市测绘成果保密检查信息统计表
6、XX市***测绘成果清理情况统计表
陆川县自然资源局
2021年4月20日
***1
XX市测绘成果保密自查表
自查单位 | 检查人 | 联系方式 | ||||
保 密 自 查 情 况 | 1.是否指定专人管理，有专用的保管场所，并建立***地理信息成果管理台帐。是□ 否□ 2.领取使用的测绘成果的种类、数量是否与地理信息成果提供单位分发单（或者使用协议）相符、账册齐全。是□ 否□ 3.单位内部工作人员使（借）用、归还地理信息成果是否办理登记手续。是□ 否□ 4.属于成果保管单位的，在本单位使用数据时，是否按照“管”“用”分开原则，按照规定办理审批手续后使用。是□ 否□ 5.经审批获得的***测绘成果（1）是否未按照被许可的目的和范围使用；是□ 否□ （2）是否将***测绘成果擅自扩散到所属系统的上级、下级或同级其他单位；是□否□ （3）是否擅自复制、转让或转借***测绘成果。是□ 否□ 6.利用***测绘成果数据开发生产的产品，是否在未经省级以上测绘行政主管部门保密技术处理的情况下，按“其秘密等级不得低于所用测绘成果的秘密等级”规定进行管理。是□ 否□ 7.是否在委托第三方开发产品时，对第三方具有相应的成果保密条件或测绘资质进行核对，签订成果保密责任书，并在项目完成后回收或督促其依照法定程序和方法销毁***测绘成果及其衍生产品。是□ 否□ 8.是否在未经批准的情况下，擅自向外国的组织或个人以及在我国注册的外商独资企业和中外合资、合作企业提供***测绘测绘成果。是□ 否□ 9.***测绘成果或衍生产品是否未经省级以上测绘成果主管部门进行保密技术处理的而公开使用。是□ 否□ 10.是否以本单位名义为其他单位购买***测绘成果。是□ 否□ 11.是否未经测绘成果主管部门许可，直接从有关单位获取***测绘成果。是□ 否□ 12.使用目的或项目完成后，是否按照有关规定及时销毁***测绘成果，由专人核对、清点、登记、造册、报批、监销，并报成果提供单位备案，或者请成果提供单位核对回收。 是□ 否□ 13.存储和处理***测绘成果的计算机是否登记备案并定期核查。是□ 否□ 14.存储和处理***测绘成果的计算机是否有权限控制、访问限制等措施。是□ 否□ 15.存储和处理***测绘成果的计算机是否安装防病毒等安全防护软件，并及时升级。 是□ 否□ 16.存储和处理***测绘成果的网络和计算机是否与互联网物理隔离。是□ 否□ 17.存储和处理***测绘成果的移动存储介质是否在***计算机与连接互联网的计算机间交叉使用。是□ 否□ 18.非***计算机或非***存储介质是否用于存储或处理***测绘成果。是□ 否□ 19.是否结合单位实际建立并实施***测绘成果保密管理制度。是□ 否□ 20.***测绘成果生产、使用、管理人员是否经过教育培训，其中核心***人员是否经有关部门培训并通过考试，持证上岗。是□ 否□ 21.是否将***测绘成果保管、使用场所等确定为保密要害部门、部位，是否配备门禁或身份识别等保密防护设备，是否配备必要的保密设备，是否具备保密条件。是□ 否□ 22.有关工作项目完成后，***测绘成果是否由专人核对、清点、登记、造册。是□ 否□ 23.泄密事件制度及应对方面:(1) 是否建立***测绘成果泄密事件报告制度; 是□ 否□ (2) 如发现***测绘成果泄密事件，是否立即采取补救措施，并及时报告所在地保密行政管理部门和测绘成果主管部门。是□ 否□ 24、是否有未依法向测绘成果的使用人提供测绘成果资料的情况。是□ 否□ | |||||
检查单位意见及签章 |
加盖公章）
年 月 日
| |||||
***2
XX市测绘成果保密检查表
检查单位 | 单位名称 | 检查日期 | |||||
检查人员 | 联系电话 | ||||||
被检查单位 | 单位名称 | 单位注册登记证或组织机构代码证 | |||||
法定代表人及联系电话 | 资料管理员及联系电话 | ||||||
保 密 检 查 情 况 | 1.是否指定专人管理，有专用的保管场所，并建立***地理信息成果管理台帐。是□ 否□ 2.领取使用的测绘成果的种类、数量是否与地理信息成果提供单位分发单（或者使用协议）相符、账册齐全。是□ 否□ 3.单位内部工作人员使（借）用、归还地理信息成果是否办理登记手续。是□ 否□ 4.属于成果保管单位的，在本单位使用数据时，是否按照“管”“用”分开原则，按照规定办理审批手续后使用。是□ 否□ 5.经审批获得的***测绘成果（1）是否未按照被许可的目的和范围使用；是□ 否□ （2）是否将***测绘成果擅自扩散到所属系统的上级、下级或同级其他单位；是□否□ （3）是否擅自复制、转让或转借***测绘成果。是□ 否□ 6.利用***测绘成果数据开发生产的产品，是否在未经省级以上测绘行政主管部门保密技术处理的情况下，按“其秘密等级不得低于所用测绘成果的秘密等级”规定进行管理。是□ 否□ 7.是否在委托第三方开发产品时，对第三方具有相应的成果保密条件或测绘资质进行核对，签订成果保密责任书，并在项目完成后回收或督促其依照法定程序和方法销毁***测绘成果及其衍生产品。是□ 否□ 8.是否在未经批准的情况下，擅自向外国的组织或个人以及在我国注册的外商独资企业和中外合资、合作企业提供***测绘测绘成果。是□ 否□ 9.***测绘成果或衍生产品是否未经省级以上测绘成果主管部门进行保密技术处理的而公开使用。是□ 否□ 10.是否以本单位名义为其他单位购买***测绘成果。是□ 否□ 11.是否未经测绘成果主管部门许可，直接从有关单位获取***测绘成果。是□ 否□ 12.使用目的或项目完成后，是否按照有关规定及时销毁***测绘成果，由专人核对、清点、登记、造册、报批、监销，并报成果提供单位备案，或者请成果提供单位核对回收。 是□ 否□ 13.存储和处理***测绘成果的计算机是否登记备案并定期核查。是□ 否□ 14.存储和处理***测绘成果的计算机是否有权限控制、访问限制等措施。是□ 否□ 15.存储和处理***测绘成果的计算机是否安装防病毒等安全防护软件，并及时升级。 是□ 否□ 16.存储和处理***测绘成果的网络和计算机是否与互联网物理隔离。是□ 否□ 17.存储和处理***测绘成果的移动存储介质是否在***计算机与连接互联网的计算机间交叉使用。是□ 否□ 18.非***计算机或非***存储介质是否用于存储或处理***测绘成果。是□ 否□ 19.是否结合单位实际建立并实施***测绘成果保密管理制度。是□ 否□ 20.***测绘成果生产、使用、管理人员是否经过教育培训，其中核心***人员是否经有关部门培训并通过考试，持证上岗。是□ 否□ 21.是否将***测绘成果保管、使用场所等确定为保密要害部门、部位，是否配备门禁或身份识别等保密防护设备，是否配备必要的保密设备，是否具备保密条件。是□ 否□ 22.有关工作项目完成后，***测绘成果是否由专人核对、清点、登记、造册。是□ 否□ 23.泄密事件制度及应对方面:(1) 是否建立***测绘成果泄密事件报告制度; 是□ 否□ (2) 如发现***测绘成果泄密事件，是否立即采取补救措施，并及时报告所在地保密行政管理部门和测绘成果主管部门。是□ 否□ 24、是否有未依法向测绘成果的使用人提供测绘成果资料的情况。是□ 否□ | ||||||
检查组意见 |
检查组签字： 年 月 日 | ||||||
被检查单位意见及签章 |
（加盖公章） 年 月 日 | ||||||
***3
XX市***测绘成果清理情况汇总表
填报单位（盖章）： 年 月 日
序号 | 县、区 | 单位名称 | 联系方式 | 数据类型 | 比例尺 | 领用数量 | 遗失数量 | 密级 | 数据介质 | 领用日期 | 调查情况 |
注：各市可根据工作需要适当增加属性项。
填表人： 联系电话：
***4
测绘成果保密检查整改通知书
：
根据《中华人民共和国测绘法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国测绘成果管理条例》的有关规定，由__ 组成的测绘成果保密检查组于 年 月 日对你单位进行***测绘成果保密检查，检查中发现你单位成果管理存在以下问题：
因此，为了防止泄密事件的发生，经检查组研究决定：责令你单位在收到整改通知书之日起三个月内对以上问题进行整改，并将整改情况书面报
（地址： 联系电话：
邮编： ）。如未按时报整改书面报告，视为你单位未整改，不具备管理密级测绘成果的条件。届时，成果提供单位将按有关法律、法规取消你单位申领***测绘成果的资格。
此通知。
检查单位（盖章）：
检查日期： 年 月 日
（此通知书一式两份，检查单位和被查单位各执一份）
***5
XX市***测绘成果清理情况汇总表
填报单位（盖章）： 年 月 日
序号 | 项目 | 数量 （单位：家/份/宗） | 备注 |
1 | 全市测绘资质单位总数 | ||
2 | 2018-2020年领用***测绘成果的单位总数 | ||
其中：从区厅申领测绘成果的单位总数 | |||
从市局申领测绘成果的单位总数 | 备注同时在区厅申领数据单位总数 | ||
3 | ***测绘成果自查单位总数 | ||
4 | 抽查单位总数 | ||
5 | 发出整改通知书 | ||
其中：已整改单位 | |||
6 | 失泄密案件 | ||
其中：丢失图件数量 | |||
***测绘成果违规连接互联网 | |||
擅自复制、转借、转让 | |||
其他 |
填表人： 联系电话：
***6
XX市***测绘成果清理情况统计表
填报单位（盖章）： 年 月 日
序号 | 项目 | 数量（单位：家） | 备注 |
1 | 历年领用测绘成果单位总数 | ||
2 | 遗失***数据的单位数量 | ||
3 | 已自行将领用的测绘成果回交数据分发单位销毁的单位数量 | ||
4 | 领用的测绘成果已回交至当地自然资源主管部门统一销毁的单位数量 | ||
5 | 仍继续使用测绘成果的单位数量 | ||
6 | 其他 |
注：表中项目序号1的单位数量应等于项目2、3、4、5、6总数之和
填表人： 联系人：
公开属性：主动公开
陆川县自然资源局秘书股 2021年4月20日印发
文件：
