2017年度盐田区政协机关部门预算报告
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于2022年04月24日发表
第一部分 部门概况
一、工作职能。
区政协机关是承办区政协日常事务的工作部门。其主要职能是：
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和区委、区政协及其常委会在各个阶段的工作部署、决议、指示，参与政务，沟通上下，协调各方，发挥参谋助手作用。
2、负责区政协常委会的日常工作。草拟区政协年度工作计划和工作总结；安排区政协领导的政务活动；草拟区政协各种文件材料等。
3、负责区政协全体委员会议、常委会议、党组会议、主席会议和专委会会议，以及各种工作会议的会务、记录、纪要起草及会议决定事项的督办落实工作。
4、围绕区委、区政府中心工作，结合区政协工作实际，组织承担相关的调研课题，向区委、区政府提出前瞻性决策建议。
5、做好区政协学习视察、协商议政、团结联谊、经验交流等活动及各种工作会议的服务工作。
6、负责区政协与区委、区人大、区政府、区纪委及区直机关各部门之间的工作协调。
7、负责区政协提案的分类、整理、交办和督办等工作，编印《社情民意》。
8、负责政协对外宣传报道工作及区政协网站、“委员之家”网络互动平台运行维护工作。
9、负责人民群众、基层单位来信、来访的接待处理工作。
10、承办区政协领导交办的其他事项。
二、机构、人员和交通工具情况。
（一） 盐田区政协办 单位本级
内设科室 2 个，下设机构 0 个。
我单位共有人员 38 人，其中公务员及事业编制人员 20 人，雇员 3 人，临聘人员 0 人，离退休人员 15 人。
现有公务用车 1 辆，其中一般公务车 1 辆，执勤执法用车 0 辆，机要通信、应急和特种专业用车 0 辆。
三、 2017 年主要工作目标
（一）强化学习，牢牢把握政协事业的正确方向。
深入学习贯彻党的十八大以来中央各项决策部署，学习贯彻省委、市委关于加强社会主义协商民主建设有关文件精神，贯彻落实区五届二次党代会精神，切实增强政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识，始终坚持在区委的领导下开展政协工作，贯彻落实区委意图，做到“区委有号召，政协有行动”。
（二）紧扣中心，不断提升履职工作质量
通过提供选题参考、专题培训、情况通报等形式，使广大委员更加了解区情，引导委员提前谋划、认真思考，深入调研、科学分析，围绕创新驱动和品质跃升，聚焦供给侧结构性改革、推进东进战略、建设“健康盐田”等，提升提案质量，多出精品提案。坚持重点提案“双领办”制度，努力取得承办单位的支持配合，提高办理实效，通过提案渠道助推辖区重点工作进展。
（三）完善机制，切实发挥协商民主作用
建立健全委员履职工作规则等制度，明确履职要求、程序规范、成果运用、保障措施和协调机制等，推进制度建设和机制创新，增强委员纪律观念，激发委员的积极性、主动性，进一步体现委员的主体作用。根据新形势、新情况、新要求，做好继承、完善和发展工作，进一步提高政协协商民主制度化、规范化、程序化水平，不断提升协商工作的质量和实效。
（四）凝聚共识，扎实做好团结联谊工作
将团结和民主体现在区政协工作的各个方面，充分认识和体会人民政协团结的面越宽越好，团结的人越多越好，团结的同心圆越大越好的内涵，不断巩固和发展最广泛的爱国统一战线，协助区委、区政府做好消除疑惑、协调关系、增进共识的工作。
（五）夯实基础，进一步加强自身建设
要通过学习培训、示范引导、制度约束、表彰激励、提升服务等，引导委员增进政治共识，增强使命意识，提高政治把握能力。坚持问题导向，加强学习研究，提高调查研究能力。深入基层群众，创新工作方法，提高联系群众能力。贯彻民主协商、平等议事原则，提高合作共事能力。
第二部分 部门预算收支情况
一、收支总体情况
为完成 2017 年度工作计划，根据区预算编制要求，以零基预算的编制方法为原则，按照实际业务需求和年度工作重点，经审核，2017 年预算收入总规模为1652.21 万元，同比增长45.47 %，支出总规模为1652.21万元，同比增长45.47 %。
我办2017 年部门预算收支增加516.47万元，其中0万元是预算编制口径调整引起的增加，同口径实际增加516.47万元。为进一步规范预算编制，减少财政代编预算的情形，2017年区财政对部门预算编制口径做出重大调整，要求自2017年起各部门应将包括基本支出、一般性项目支出、专项性项目支出、政府投资项目支出安排的资金全部纳入部门预算编列。在2016年以前，政府投资项目由公共财政代编，2017年起需归口到部门预算当中，以体现部门支出责任。2017年涉及我办部门预算的政府投资资金共有0万元。
二、支出安排具体情况。
（一） 盐田区政协办 单位本级
1.基本支出预算。 2017 年基本支出预算安排 1150.21 万元，其中：
（1）人员经费安排 660.7 万元，主要用于在编人员的工资补贴及社会保险费等，按照人事部门核定的工资津贴标准编制。
（2）公用支出安排 65.04 万元，为单位购买商品和劳务的支出。日常公用支出按定员定额标准安排。
（3）对个人和家庭补助支出安排 424.47 万元，主要用于发放退休人员工资补助及在职人员公积金和房补支出。
2.项目支出预算。 2017 年项目支出预算安排 502 万元，占支出比例 30 ﹪，支出主要情况如下：
项目1：一般行政管理事务支出82元。主要包括：雇员经费31万元；日常业务经费40万元，减少28万元；各地政协交流经费9万元；购置费2万元。
项目2：政协会议支出125万元。主要包括：政协全体会议经费109万元、参加市政协全会及其他会议经费16万元。
项目3：委员视察支出80万元。主要包括：委员调研、视察、协商议政等经费80万元。
项目4：参政议政支出60万元。主要包括：三个专委会履职经费60万元，增加60万元。
项目5：其他政协事务支出155万元。主要包括：委员学习、培训、考察等经费80万元；委员之家、委员联谊及委员慰问等经费75万元，增加了20万元。
3.项目支出增减情况说明。
与 2016 年预算安排 460 万元相比， 2017 年预算项目经费增加了 42 万元，主要情况如下：
1.原因1：“委员学习、培训、考察等经费”项目金额由60万元调整为80万元，增加了20万元。因开发提案管理系统客户端，故总额相应增加。
2.原因2：“委员之家、委员联谊及委员慰问等经费”项目金额由55万元调整为75万元，增加了20万元。因2017年政协委员体检纳入部门预算，故总额相应增加。
3.原因3：“三个专委会履职经费”项目金额由30万元调整为60万元，增加了30万元。因各专委会履职活动经费增加，故总额相应增加；
4.原因4：“日常业务经费”项目金额由68万元调整为40万元，减少了28万元。因2017年计划生育奖励金及过节费不再从此项列支。
第三部分 政府采购预算情况
2017 年我单位政府采购总额 2 万元，主要项目: 2017年我单位政府采购总额2万元，主要用于购置台式电脑及其他货物类项目采购。
第四部分 “三公经费”财政拨款预算情况
一、“三公”经费的单位范围
盐田区政协办 因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级和 0 个下属事业单位。
二、“三公”经费财政拨款预算情况说明
2017 年“三公”经费财政拨款预算 6.83万元，比 2016 年“三公”经费财政拨款预算增加（减少） 0 万元。
1.因公出国（境）费用。（因公出国（境）活动计划须经区委区政府和市外事办审批，因公出国（境）经费预算实行区级规模总控，各预算单位不单独编报）
⒉公务接待费。2017 年预算数 2.13 万元，比 2016 年增加（减少） 0 万元。主要：用于公务接待
⒊公务用车购置和运行维护费。 2017 年预算数 4.7万元，其中：
（1） 2017 年公务用车购置费预算数 0 万元。（公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报）
（2） 2017 年公务用车运行维护费预算数 4.7万元，比 2016 年预算数增加（减少） 0 万元。主要：用于公务用车运行维护
第五部分 部门预算绩效管理情况
一、实施部门预算绩效管理的单位范围
盐田区政协办 实施部门预算绩效管理的单位范围包括： 共 1 家基层单位。
二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求
2017 年 盐田区政协办 共 1 个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2018年2月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。
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表1:部门收支预算总表.xls
表2:部门收入预算表.xls
表3:部门支出预算表.xls
表4:项目支出预算表.xls
表5:基本支出预算表.xls
表6:财政拨款收支总体情况表.xls
表7:一般公共预算支出情况表.xls
表8:政府性基金预算支出情况表.xls
表9:国有资本经营预算支出情况表.xls
表10:上级专项转移支付支出资金情况表.xls
表11:政府采购项目支出预算表.xls
表12:“三公”经费预算财政拨款情况表.xls
表13:部门预算绩效管理项目情况表.xls
专业性名词解释.doc
机关运行经费情况说明.docx
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