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公开时间:2021年8月25日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分***

***1

***2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

    一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

城市综合管理局市政园林管理所是城管局下属自收自支事业单位。主要负责城区园林绿地管理及公厕管理工作。

(二)2020年重点工作完成情况。

按照一街一样式,对建设路、人民路、东街、下东街、弘武大道等主要干道的行道树进行统一修枝整形,形成内空外透,层次分明的风格。通过精细管理形成乔木、灌木、花草立体搭配合理,增强苗木“颜值”,红、紫、绿色彩丰富的景观特色。

二、机构设置

    园林管理所为综合行政执法局下属事业单位,为一级预算单位,2020年3月3日已撤销。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计45.32万元。与2019年相比,收、支总计各减少295.75万元,减少86.71%。主要变动原因是我单位2020年3月31日已撤销。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计45.32万元,其中:一般公共预算财政拨款收入45.32万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计45.32万元,其中:基本支出341.07万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计45.32万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少295.75万元,减少86.71%。主要变动原因是单位2020年3月31日已撤销。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出45.32万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少295.75万元,减少86.71%。主要变动原因是单位2020年3月31日已撤销。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出45.32万元,主要用于以下方面:城乡社区(类)支出45.32万元,占100%.

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为45.32,完成预算100%。其中:

1.城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):支出决算为45.32万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出45.32万元,其中:

人员经费17.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费28.1万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算100%,决算数与预算数持平,主要是因为我单位严格把关三公经费管理制度。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年持平。主要原因是2020年3月31日单位已撤销。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2020年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、环卫作业车辆0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于环卫作业车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少。主要原因是2020年3月31日已撤销。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,园林管理所机关运行经费支出0万元.

(二)政府采购支出情况

2020年,园林管理所无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,园林管理所共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于城区日常清扫保洁。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

我单位无预算绩效。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生反应城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分***

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

城市综合管理局市政园林管理所是综合行政执法局下属自收自支事业单位。主要负责城区园林绿地管理及公厕管理工作。

(二)机构职能。

城市综合管理局市政园林管理所是综合行政执法局下属自收自支事业单位。主要负责城区园林绿地管理及公厕管理工作。

(三)人员概况。

我单位原有事业人员9人,2020年3月31日已撤销,人员合并至市政园林所。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

部门财政收入45.32万元。

(二)部门财政资金支出情况。

部门财政支出45.32万元。

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

部门绩效目标制定以党和国家的方针政策以及各项法律法规为依据,以本地区国民经济和社会发展计划为基础,以收支平衡、略有结余为准则,遵循完整性原则。单位的预算包括单位的全部财务收支,不得遗漏,必须遵循真实性原则单位的预算收支项目的数字依据充分确定的资料,按批准部门认可的计算依据和计算方法计算得来,预算编制必须按照统一的预算科目和规定的收支标准、程序进行计算编制。

(二)专项预算管理。

针对特定项目及对应的专项资金,实行专项预算管理、专项资金预算管理。

(三)结果应用情况。

根据决算与预算的对比,反映年度预算执行情况,为明年制作预算提供一定的基础。对于执行情况与预算相差甚远的项目,应加强监督,提高约束力。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

部门整体预算绩效管理良好,因人员新增、新增项目等原因,导致执行情况与年初预算存在一定的差异。

(二)存在问题。

监督管理不到位、预算执行不严格。

(三)改进建议。

加强宣传动员培训,提升预算工作地位。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省广安市武胜县城市综合管理局市政园林管理所