四会市石狗镇人民政府2017年部门预算公开情况补充说明
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于2022年04月01日发表
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四会市石狗镇人民政府2017年部门预算公开情况说明
四会市石狗镇人民政府2017年部门预算
目录
一、部门基本情况说明
（一）部门主要职能和部门预算单位构成
（二）人员构成情况
（三）预算年度的主要工作任务
二、2017年部门预算安排情况说明
（一）收入预算情况说明
（二）支出预算情况说明
1.全口径支出预算情况
2.一般公共预算支出预算情况
3.基本支出预算情况
4.政府性基金预算支出预算情况
5.项目支出安排情况
6.“三公”经费预算情况
7.机关运行经费
8.预算收支增减变化情况说明
9.政府采购安排情况说明
三、部门预算名词解释
四、2017年部门预算公开报表
目录
表一 2017年部门预算收支总表
表二 2017年部门预算收入总表
表三 2017年部门预算支出总表
表四 2017年部门预算财政拨款收支总表
表五 2017年部门预算一般公共预算支出表
表六 2017年部门预算一般公共预算基本支出表
表七 2017年部门预算政府性基金预算支出表
表八 2017年部门预算项目支出预算表
表九 2017年部门预算“三公”经费支出表
一、部门基本情况说明
（一）部门主要职能和部门预算单位构成
1.主要职能
根据《中共四会市委办公室 四会市人民政府办公室〈关于印发四会市简政强镇事权改革实施方案〉的通知》（四办发[2010]82号）文件精神，石狗镇人民政府实施简政强镇事权改革后，石狗镇人民政府主要职能是：
（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，制定并实施本辖区国民经济、社会发展和人口规划；
（二）负责基层党组织、政权建设，协调社区服务；
（三）调控三大产业生产规模，保持国民经济总量平衡；
（四）负责社会治安综合治理，营造良好的投资环境和社会环境；
（五）负责统筹规划、政策咨询、信息引导、提供服务和检查监督，发展城镇社会公益福利事业；
（六）加强民主法制建设，依法行政，促进物质文明、政治文明和精神同步发展；
（七）负责武装、工会、共青团、妇联、人大和政协联络工作；
（八）负责文化、教育、体育、卫生、科技、信息建设工作，做好优抚、殡葬、优生优育和农林水利工作；
（九）结合简政强镇事权改革工作，承办市委、市政府交办的事权和工作任务。
2.预算单位构成
预算单位由镇政府和下属的四个事业单位构成，分别是党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、农林水办公室、人口与计划生育办公室、农业服务中心、文化服务中心、计划生育服务所、水利水电管理站。
（二）人员构成情况
1、编制人数52人，其中：行政编制33人，事业编制19人，工勤编制0人。
2、实有人数43人，其中：行政实有28人，事业实有15人，工勤实有0人。
3、财政拨款人数69人，其中：行政财拔28人，事业财拔15人，工勤财拔0人，退休财拔18人，计生财核补8人。
（三）预算年度的主要工作任务
2017年我镇围绕“强党建、保稳定、促发展、惠民生和建和谐”五大方面开展工作。一是强党建，抓好七方面的内容，分别是村级换届，基层治理提升年，“两学一做”，“直联”，“村级脱贫攻坚战”，制度完善和党风廉政建设；二是保稳定，抓好四方面的内容，分别是社会矛盾纠纷大排查大调解年开展，重点案件调处，重点人员盯防和无案件村创建；三是促发展，抓好八方面的内容，分别是工业经济、第三产业和特色农业发展，征地拆迁，环保整治，安全生产，石狗一环建设和土地增减挂钩；四是惠民生，抓好四方面的内容，分别是美丽乡村和省卫生村建设，“六个村村通工程”， 水利设施建设；五是建和谐，抓好五方面的内容，分别是精准扶贫，“扶苗工程”， 困难群众关爱，周转房建设和敬老院重建。
二、2017年部门预算安排情况说明
（一）收入预算情况说明（详见表二）
2017年收入预算629.46万元，其中：财政拨款收入629.46万元，其他收入0万元。
（二）支出预算情况说明
1.全口径支出预算情况（详见表三）
2017年支出预算629.46万元，其中：财政拨款支出629.46万元。2017年比2016年支出预算减少80.08万元，财政拨款支出减少80.08万元，原因主要是2017年没有专项支出。
2017年财政拨款支出按用途划分，基本支出629.46万元，占100%，其中：工资福利支出422.83万元，对个人和家庭的补助161.36万元，商品和服务支出45.27万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出预算0万元，占0%，无主要支出项目。2017年基本支出比2016年基本支出增加58.56万元，原因主要是增加了公车补贴、住房维修基金和物业管理补贴，其中：工资福利支出减少7.88万元，对个人和家庭的补助增加52.18万元，商品和服务支出增加14.25万元，其他资本性支出等支出无增减变化；项目支出预算减少138.***万元，原因主要是2017年无项目支出预算。
2.一般公共预算支出预算情况（详见表五）
2017 年一般公共预算安排支出629.46万元，按支出预算的功能分类，其中：一般公共服务支出363.29万元，文化体育与传媒支出7.69万元，社会保障和就业支出62.68万元，医疗卫生与计划生育支出57.51万元，农林水支出99.73万元，住房保障支出38.55万元。
3.基本支出预算情况（详见表六）
2017 年一般公共预算安排基本支出629.46万元，其中：工资福利支出422.83万元，商品和服务支出45.27万元，对个人和家庭的补助161.36万元。
4.政府性基金预算支出预算情况（详见表七）
2017年我部门无政府性基金预算支出。
5.项目支出安排情况（详见表八）
2017年我部门无安排项目支出。
6.“三公”经费预算情况（详见表九）
2017年安排“三公”经费预算支出27.62万元，对比上年预算减少0.28万元，下降1%。其中：
（1）因公出国（境）费用预算0万元，全年使用财政拨款安排四会市石狗镇人民政府出国团组0个、0人次。对比上年预算无增减变化。
（2）公务接待费预算16.22万元，全年公务接待189批次，接待2800人次，主要用于餐费,对比上年预算减少0.22万元，主要原因是本单位厉行节约。
（3）公务用车费用预算11.4万元，其中：①报废0辆、更新购置0辆，公务用车购置支出0万元，平均每辆0万元, 对比上年预算无增减变化；②公务车保有量5辆，公务用车运行维护费支出11.4万元，平均每辆2.28万元,对比上年预算减少0.06万元，主要原因是本单位厉行节约。
7.机关运行经费
2017年本单位机关运行经费财政拨款预算45.27万元，
比2016年预算增加14.25万元，增加的原因是我市实行公车改革后2017年预算增加了“公务交通补贴”预算资金。
8.预算收支增减变化情况说明
2017年我部门预算安排的收支为629.46万元，对比2016年预算收支减少80.08万元，减少的原因是2017年我部门无安排专项收支资金。
9.政府采购安排情况说明
2017年我部门无安排政府采购资金。
三、部门预算名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（六）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（七）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指本单位下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（八）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。
（九）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：指成品油价格改革财政补贴对其他方便的支出。
（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修单、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般社保购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务员用车运行维护费以及其他费用。
四、2017年部门预算公开报表
详见“2017年部门预算公开补充报表”。
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