屏山县自然资源和规划局2022年部门预算编制说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

预算编制目录

第一部分部门概况

一、部门基本职能及主要工作

二、机构设置情况

第二部分2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、资金全覆盖预算绩效目标编制情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排及同比增减变化情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 ***

***1.屏山县自然资源和规划局2022年整体支出、项目支出、基金支出绩效目标批复表

2.屏山县2022年预算公开套表

表1:部门预算收支总表

表1-1:部门预算收入总表

表1-2:部门预算支出总表

表2:财政拨款收支预算总表

表3:一般公共预算支出预算表

表3-1:一般公共预算基本支出预算表

表3-2:一般公共预算项目支出预算表

表3-3:一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4:政府性基金支出预算表

表4-1:政府性基金“三公”经费支出预算表

表5:国有资本经营预算支出预算表

第一部分部门概况

一、部门主要职责

屏山县自然资源和规划局的主要职责是:屏山县自然资源和规划局于2019年3月7日挂牌成立，职责包括了原国土资源局全部职能、原林业局全部职能、原住建规划城管局的城乡规划管理职能等。贯彻执行国家有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规，承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任。管理和监督城乡建设用地供应、土地开发和节约集约利用。承担耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。承担土地收购储备和开发整理的责任。负责征地拆迁补偿安置工作的管理。依法征收土地、矿产资源收益，规范、监督资金使用。组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，组织实施重大土地专项调查，指导地籍调查、登记和土地分等定级工作以及测绘工作的统一监督管理工作，矿产资源开发和储量管理。

二、部门概况及机构设置情况

我局于2019年6月完成事业单位改革，共设立了10个直属事业单位，2021年矿权交易所划到公共交易中心，2022年我单位共有9个直属事业单位、7个基层自然资源和规划所、3个木材检查站、2个国有林场。

2022年部门预算共有财政全额拨款人员140人(其中行政人员34人，事业人员107人)，退休人员92人。

第二部分2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

(一)收支预算总体情况

2022年屏山县自然资源和规划局收入预算总额为49101.65万元，其中:当年财政拨款收入49101.65万元。相应安排支出预算49101.65万元，其中:社会保障和就业151.68万元，卫生健康支出87.77万元，城乡社区支出47107.56万元、农林水支出91.34万元、自然资源海洋气象等支出1312.77万元、住房保障支出193.29万元和灾害防治及应急管理支出157.24万元。

(二)支出预算安排情况

屏山县自然资源和规划局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担机关事业发展相关工作。

按支出功能分类主要用于以下方面:

1.社会保障和就业支出151.68万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2.卫生健康支出87.77万元，主要用于行政单位医疗社会保障缴费。

3.住房保障支出193.29万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

4.城乡社区支出47107.56万元，主要包括:

①征地和拆迁补偿支出2168.56万元，主要用于完成城市发展用地项目征地拆迁补偿安置工作;

②土地开发支出2973.00万元，主要用于用地报批缴纳上清费用(编制风险稳定评估报告和成片开发方案费、森林植被恢复、社保预存款、新增费、耕占税、组件报批中介费用等)，完成乡村用地、产业布局、功能分类等进行规划工作，完成凤凰山修建性详细规划工作，完成县城与乡镇规划修编工作。

③补助被征地农民支出***00.00万元，主要用于完成城市发展用地项目被征地人员社会保障工作。

④其他土地使用权出让收入安排的支出34900.00万元，主要用于增减挂钩项目建设。

⑤土地开发支出500.00万元，主要用于用地报批缴纳上清费用:新增费、耕占税、组件报批中介费用等。

⑥农业土地开发资金安排的支出100.00万元，主要用于用地报批缴纳上清费用:新增费、耕占税、组件报批中介费用等。

⑦土地出让业务支出66.00万元，主要用于开展土地评估、土地勘测定界及权属调查、土地出让招标、公告及供后巡查等相关工作及完成工业用地标准地改革工作。

5.农林水支出91.34万元，主要用于完成2022年公益林补偿工作、野生动物保护工作及“德贷”还本付息。

6.自然资源海洋气象等支出1312.77万元，主要包括:

①行政运行319.15万元，主要用于人员工资福利基本支出、社会保障缴费及日常工作运转。

②土地资源利用与保护5.00万元，主要用于委托中介机构针对历年审批的设施农业项目用地红线进行数据处理和外业调查并上传至自然资源部开发的系统内。

④自然资源调查与确权登记62.86万元，主要用于支付不动产登记常规工作及见习人员经费、不动产证书证明采购、林地“一张图”年度更新工作费用及完成不动产登记乡镇延伸服务工作费用。

⑤地质矿产资源利用与保护8.00万元，主要用于委托有资质的单位开展矿业权出让收益评估、矿业权人勘查开采信息公示实地核查、矿山储量动态检测实测抽查、在生产矿山定期实测。

⑥事业运行875.56万元，主要用于员工资福利基本支出、社会保障缴费及日常工作运转。

⑦其他自然资源事务支出42.20万元，主要用于支付自然资源执法巡查专项查处及土地矿产卫片执法检查及森林督查工作费用。

7.灾害防治及应急管理支出157.24万元，主要包括:

①地质灾害防治122.24.00万元，主要用于地质灾害群测群防项目、数据库和通信能力维护、地灾点和危险区基础设施建设项目、地质灾害年度巡查、地灾防治科普宣传培训与应急演练项目、2021年度地质灾害防治驻守督导、汛期地质灾害专项排查项目、续聘辅助监测员项目及地灾隐患点核销调查项目。

②森林草原防灾减灾35.00万元，主要用于森林防火工作项目:防灭火完善设备设施、器材更新，队伍建设(培训演练、装备、保险)，常规巡护等工作。

二、预算收支增减变化情况说明

2022年预算总体比上年减少37961.***万元，同比下降43.60%，原因是2022年预算减少了项目预算，部分大额项目支出未进年初预算。

三、 机关运行经费安排情况说明

2022年度机关运行经费预算安排197.40万元，其中办公费35.00万元、印刷费5.00万元、邮电费6.00万元、差旅费19.00万元、维修费1.00万元、租赁费2.00万元、会议费5.00万元、公务接待费6.00万元、劳务费2.00万元、委托业务费3.00万元、工会经费18.96万元、福利费4.74万元、公务用车运行维护费9.00万元、办公设备购置25.88万元和其他商品和服务支出54.82万元。

四、政府采购安排情况说明

在年初定额预算机关的公务费中，预算办公设备采购费25.88万元。

五、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日屏山县自然资源和规划局资产总额530.99万元，其中流动资产79.47万元，固定资产451.52万元。

公务车编制数6辆，在用车辆6辆，原值117.73万元。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年我局按要求编制了项目绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位本年度有25个部门预算项目，分别是:地质灾害群测群防项目、数据库和通信能力维护、地灾点和危险区基础设施建设项目20.00万元;地质灾害年度巡查、地灾防治科普宣传培训与应急演练10.00万元;2021年度地质灾害防治驻守督导、汛期地质灾害专项排查项目20.00万元;续聘辅助监测员项目36.24万元;地灾隐患点核销调查项目36.00万元;矿业权出让和日常监管项目8.00万元;森林防火工作项目35.00万元;2022年野生动物肇事损害补偿保险项目20.00万元;林地“一张图”年度更新项目9.50万元;2022年公益林补偿工作项目11.34万元;自然资源执法巡查专项查处及土地矿产卫片执法检查及森林督查工作项目42.20万元;设施农业用地上图入库工作项目5.00万元;法“德贷”还本付息项目60.00万元;不动产登记常规工作及见习人员经费27.25万元;不动产证书证明采购项目18.11万元;乡镇延伸服务站点建设工作项目8.00万元;城市发展用地征地拆迁补偿项目2168.56万元;城市发展用地补助被征地农民社会保障项目***00.00万元;其他用地报批上清费用项目2173.00万元;用地报批上清费用项目500.00万元;土地开发相关的规划、设计经费800.00万元;增减挂钩项目建设资金34900.00万元;农业土地开发资金安排的支出100.00万元;土地出让基础性工作项目60.00万元;工业用地标准地改革项目6.00万元。

2022年整体支出绩效目标批复、2022年项目支出绩效目标、2022年基金支出绩效目标批复表详见***1。

七、“三公”经费财政拨款预算安排及同比增减变化情况说明

(一)因公出国(境)经费

2022年年初未预算因公出国(境)经费。

(二)公务接待费

2022年公务接待费预算6.00万元，与2021年预算金额相同。

(三) 公务用车购置及运行维护费

2022年屏山县自然资源和规划局预算安排公务用车购置及运行维护费9.00万元，其中:公务用车购置费0.00万元;公务用车运行维护费9.00万元，与2021年预算金额相同。

第三部分专业名词解释

1. 一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项):指自然资源管理行政单位的基本支出。

3.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)土地资源储备支出(项):指自然资源管理部门用于土地资源储备方面的支出。

4.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项):指自然资源事业单位基本支出。

5.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项):指在防治地质灾害方面的项目支出。

第四部分***

***请查看。

*** 1:屏山县自然资源和规划局2022年整体支出、项目支出、基金支出绩效目标批复表

***2:屏山县2022年预算公开套表

表1:部门预算收支总表

表1-1:部门预算收入总表

表1-2:部门预算支出总表

表2:财政拨款收支预算总表

表3:一般公共预算支出预算表

表3-1:一般公共预算基本支出预算表

表3-2:一般公共预算项目支出预算表

表3-3:一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4:政府性基金支出预算表

表4-1:政府性基金“三公”经费支出预算表

表5:国有资本经营预算支出预算表