屏山县中都镇2020年部门预算编制说明
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于2022年03月30日发表
屏山县中都镇
2020年部门预算编制说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
中都镇人民政府单位预算编制目录
1. 2020年度预算编制说明
2.部门预算收支总表
3.部门预算收入总表
4.部门预算支出总表
5.财政拨款收支预算总表
6.一般公共预算支出预算表
7.一般公共预算基本支出预算表
8.一般公共预算项目支出预算表
9.一般公共预算“三公”经费支出预算表
10.政府性基金支出预算表
11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
12.国有资本经营预算支出预算表
1. 2019年度预算编制说明
一、基本职能及主要工作
贯彻执行国家、省、市和县级各项方针、政策；向本镇党委、人民代表大会汇报工作，并指导村委会的工作，抓好基础政权建设。负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。完成上级政府交办的其他事项。
二、部门概况
中都镇人民政府是一级预算单位，无下属二级预算部门。共设置9办公室、6中心，分别是：办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、综合执法和环境保护办公室、经济发展办公室、财政所（国有资产管理办公室）、城乡交通国土规划建设办公室、社会治理和应急管理办公室、乡村振兴办公室、中都便民服务中心、太平便民服务中心、农民工服务中心、旅游发展服务中心、文化体育和社会事务服务中心、农业技术综合服务中心。
三、收支预算总体情况
2019年中都政府收入预算总额为2171.862444万元，其中：当年财政拨款收入2171.862444万元，上年收入预算总额为1394.3077万元，比上年增加777.554744万元，原因是中太一体化中都镇、太平乡合并为中都镇。相应安排支出预算2171.862444万元，其中：一般公共服务663.9718万元，社会保障和就业234.1884万元，医疗卫生62.19***万元，城乡社区33万元，农林水1087.010544万元，交通运输10万元，住房保障支出81.4953万元等。
四、支出预算安排情况
中都镇政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担乡镇事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。机关运行经费安排办公费14.2万元，手续费0.36万元，水费2.5万元，电费4.5万元，邮电费15.99万元，差旅费17万元，维修（护）费6.5万元，会议费5万费，培训费4万元，公务接待费7万元，劳务费5.5万元，工会经费6.5万元，福利费3.28万元，公务用车运行维护费10万元，其他商品和服务支出21.91万元，无公务出国旅游预算，三公经费预算中公务用车运行维护费比上年增加3.6万元，公务接待费比上年增加2.3万元。
项目支出，是用于保障政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。屏山县中都镇财政所2020年部门预算总支出中，共计安排项目预算462.26万元，其中“经费拨款”安排项目预算462.26万元。在屏山县中都镇财政所的项目预算中，根据其工作职能，主要安排了以下项目：城维费33.00万元；2018-2019年河堤临时占地补助费用24.8万元；2017年乡镇税收返还20.00万元；基层组织活动和公共服务运行经费（社区）11万元；三资管理经费2万元；农村道路安全管理专项经费10万元；基层组织活动和公共服务运行经费（村和农村社区）347.8万元；村民自治经费1万元，交通费补助经费12.96万元。
按支出功能分类主要用于以下方面:
一般公共服务663.97万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括：
①行政运行636.47万元，其中人员工资福利基本支出427.76万元，日常工作运转175.8万元，对个人和家庭的补助支出8.25万元。
②事业运行27.5万元。
社会保障和就业234.19万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出与社区作人员工资、保险费用、办公经费支出。主要包括：
①其他人力资源和社会保障管理事务支出105.72万元。
②基层政权和社区建设25.28万元。
③归口管理的行政单位离退休6.18万元。
④机关事业单位基本养老保险缴费支出96.63万元。
⑤其他农村生活救助0.38万元。
（三）医疗卫生支出62.2万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出81.5万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
（五）城乡社区环境卫生33万元，主要用于乡镇辖区城市建设和园林绿化、环境保护等监督、管理、服务工作。
（六）农林水支出1087.01万元，主要用于农业事务、乡镇对村民委员会和村党支部的补助和各村工作经费等。主要包括：
①事业运行 126.04万元。其中人员工资福利基本支出103.08万元，日常工作运转22.96万元。
②对村民委员会和村党支部的补助936.17万元。其中日常工作运转348.5万元，对个人和家庭的补助支出587.67万元。
③其他农林水支出24.80万元。
（七）交通运输10万元，主要用于公路运输、农村道路安全等。
五、政府采购预算情况
本年度无政府采购计划。
六、国有资产占有情况
本单位有公务用车两辆，国有资产总量996699元。
八、重点项目绩效目标
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年我镇按要求编制了项目绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。主要目标为：①.保障38个村、1个社区环境卫生治理。创造和保持整洁、优美、文明的城乡人居环境，实施城乡环境垃圾清理、转运，争创国家卫生乡镇，开创城乡环境综合整治新局面。②.开展文娱活动3次，增强干部凝聚力，提高工作积极心，助推脱贫攻坚。③.协助和配合税务机关加强税收征管，协调纳税企业、公司及个人缴纳各项税收，确保财政收入稳定增长。④.辖区内38个村、1个社区公共基础设施维护整治、保障群众出行安全；丰富群众闲时生活，提高群众精神生活水平；宣传各类政策，提高群众认知。⑤.保障辖区内道路安全，维持道路交通良好秩序，营造畅通、和谐的道路交通环境。⑥.保障公车改革后下乡出差租车费。⑦.提升占地户满意度。⑧.确保村民自治工作的开展，保证村民满意度达到90%以上。⑨.群众、游客、干部满意度均在98%以上。⑩提高农村“三资管理”，加大惠农补贴力度；保障党的政策在农村贯彻落实。
2020年整体支出绩效目标批复、2020年项目支出绩效目标详见***1、2。
九、“三公”经费预算增减情况
本年度“三公”经费预算分别为：因公出国（境）费0元，公务接待费7万元，公务用车运行维护费10万元，与2019年度预算相比公务用车运行维护费增加3.6万元，公务接待费增加2.3万元，“三公”经费预算增加的主要原因是中都镇与太平乡合并为中都镇，体量变大，经费相应增加。
十、专业名词解释
上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
2. 一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
3. 非同级财政拨款收入:指单位从费同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。
4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入等。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
7.利息收入:指单位取得的银行存款利息收入。
8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
9.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
10.一般公共服务支出（类）反映政府提供一般公共服务的支出。
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*** 1：屏山县中都镇2020年项目支出绩效目标批复表
*** 2：屏山县中都镇2020年整体支出绩效目标批复表
*** 3：屏山县2020年预算公开套表
表1：部门预算收支总表
表1-1：部门预算收入总表
表1-2：部门预算支出总表
表2：财政拨款收支预算总表
表3：一般公共预算支出预算表
表3-1：一般公共预算基本支出预算表
表3-2：一般公共预算项目支出预算表
表3-3：一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4：政府性基金支出预算表
表4-1：政府性基金“三公”经费支出预算表
表5：国有资本经营预算支出预算表
