屏山县公路养护管理段2017年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
屏山县公路养护管理段为公路畅通提供养护、公路养护(公路养护质量监督检查、路况评定、公路灾害抢修与保通、公路绿化)、公路行业信息管理、公路行业统计、公路行业普查。2017年重点强化道路安全隐患排查,加强汛期道路养护,确保道路水毁及时修复。
二、部门概况
屏山县公路养护管理段为财政全额拨款的一级预算事业单位。
三、收支预算总体情况
2017年屏山县公路养护管理段收入预算总额为700.30万元,其中:当年财政拨款收入700.30万元。相应安排支出预算700.30万元,其中:一般公共服务632.08万元,社会保障和就业34.99元,医疗卫生12.24万元,住房保障支出20.99万元。
四、支出预算安排情况
屏山县公路养护管理段预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担公路养护事业发展相关工作。
基本支出310.63万元,是用于保障公路养护正常运转的日常支出,其中包括基本工资79.51万元、津贴补贴71.14万元等人员经费268.39万元;以及办公费28.94万元、印刷费0万元水电费0.60万元、办公设备购置等日常公用经费42.24万元。
项目支出389.67万元,是用于保障事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务632.08万元,主要用于事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:(专项项目主要用于公路养护、公路和运输安全方面)。
(二)社会保障和就业34.99万元,主要用于机关事业养老保险和事业单位离退休人员支出。
(三)医疗卫生12.24万元,主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
(四)住房保障支出20.99万元,用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
2017年2月5日