珙县图书馆2020年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能职责。拟定全县公共图书事业近期及远期发展规划；负责图书、文献、报刊、影像资料的采购、采编与储藏；利用图书资料开展义务教育及送图书下乡；组织、指导全县农家书屋管理员培训工作；承办上级交办的其他工作。

　　（二）2020年重点工作。

　　1、继续推进珙县移动图书馆推广建设工作,继续推进珙县图书馆网站及微信公众号(微信图书馆)建设工作。

　　2、深化总分馆制服务体系建设，增设2-3个分馆。

　　3、强化少儿群体的阅读推广工作,开展全国少年儿童阅读年系列活动。

　　4、策划优选数字阅读项目,持续打造数字阅读之门。

　　5、创新阅读推广形式,展现当代全民阅读新风采。

　　二、部门预算单位构成

　　珙县图书馆核算机构1个，现有事业编制2人，退休人员3人（已交社保）。

　　三、收支预算总体情况

　　（一）收入预算情况

　　珙县图书馆2020年收入预算35.97万元，其中：一般公共预算拨款收入35.97万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　珙县图书馆2020年支出预算35.97万元，其中：基本支出32.95万元，占34%；项目支出3.02万元，占8.4%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　珙县图书馆2020年财政拨款收支总预算35.97万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入35.97万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出29.12万元、社会保障和就业支出3.2万元、卫生健康支出1.25万元、住房保障支出2.4万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　珙县图书馆2020年一般公共预算当年拨款35.97万元，比上年减少12.34万元，主要原因是在职人员转退休2人。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　文化旅游体育与传媒支出29.12万元，占80.96%；社会保障和就业支出3.2万元，占8.9%；卫生健康支出1.25万元，占3.47%；住房保障支出2.4万元，占6.67%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）:2020年预算数为29.12万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为3.2万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年预算数为1.25万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为2.4万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　珙县图书馆2020年一般公共预算基本支出32.95万元，其中：

　　人员经费28.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费4.36万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、三公经费财政拨款预算安排情况

　　2020年三公经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）我馆2020年无因公出国（境）经费预算。

　　（二）公务接待费2020年预算数0.5万元。比2019年减少0.5万元。

　　（三）公务用车运行维护费预算数0万元。

　　(四) 2020年安排公务用车购置0万元。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　珙县图书馆2020年政府性基金预算拨款安排0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2020年，珙县图书馆的机关运行经费财政拨款预算为4.36万元。

　　（二）政府采购情况

　　2020年，我馆无政府采购预算安排。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年底，珙县图书馆无车辆 ，无单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照费随事定的原则，2020年珙县图书馆3.02万元县级财政资金专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3.一般公共服务（类）事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　4.一般公共服务（类）事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展管理工作的项目支出。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

　　6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。　　

　　13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　15. 三公经费：纳入**部门预算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　***：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算三公经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算三公经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.预算绩效目标表

　　表7.部门整体支出绩效目标表