就业局2017年预算编制及附表公开
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于2022年03月20日发表
关于南部县就业局2017年度部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、部门职能及主要工作
（一）主要职能
1、贯彻国家促进就业的法律法规，落实统筹城乡就业的政策措施；
2、开展人力资源市场信息收集整理、分析预测和发布工作，落实信息化平台建设；
3、承担区域间的劳务交流、协调农村富余劳动力有序流动；
4、负责失业保险基金征缴、待遇审核发放及管理工作；
5、实施就业创业优惠政策、兑现各项补贴；
6、负责就业、失业人员的登记、调查和统计工作；
7、开展小额担保贷款服务和创业、培训工作；
8、免费为失业人员提供就业咨询服务；
9、承办县委县府及人社局交办的其他工作。
二、部门概况
南部县就业服务管理局是参照公务员法管理的事业单位，机构和编制是独立的一级预算单位，隶属于南部县人力资源和社会保障局的二级单位。在职及退休人员共22人，在岗职工14人，内设8个股室（人秘股、培训股、失业保险股、企业管理股、稽核股、财务股、就业指导股、农村劳动力管理股），领导一正三副，主要负责人享受副科级待遇。
三、收入预算总体情况
2017年就业局收入决算总额为151.48万元，其中：当年财政拨款收入151.48万元。
相应安排支出预算151.48万元，其中：社会保障和就业支出140.35万元，抚恤0.56万元，住房保障支出11.13万元。
四、支出预算安排情况
基本支出，是用于保障南部县就业局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）人力资源和社会保障管理事务支出151.48万元，主要是用于保障南部县就业局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费
（二）死亡抚恤支出0.56万元，主要用于单位遗属生活补助。
（三）住房保障支出11.13万元，用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
***：表1. 2017年收支总表
表2. 2017年财政拨款收支预算总表
表3. 2017年一般公共预算支出预算表
表4. 2017年一般公共预算基本支出预算表
表5. 2017年一般公共预算三公经费支出预算表
表6. 政府性基金支出预算表
表6-1. 政府性基金三公经费支出预算表
表7. 国有资本经营预算支出预算表
表1
2017年收支总表 | |||
单位：元 | |||
收入项目 | 2017年预算数 | 支出项目 | 2017年预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 1514834 | 一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
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四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 |
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六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 1403520 |
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| 九、医疗卫生与计划生育支出 |
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| 十、节能环保支出 |
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| 十一、城乡社区支出 |
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| 十二、农林水支出 |
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| 十三、交通运输支出 |
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| 十四、资源勘探信息等支出 |
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| 十五、商业服务等支出 |
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| 十六、金融支出 |
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| 十七、援助其他地区支出 |
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| 十八、国土海洋气象等支出 |
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| 十九、住房保障支出 | 111314 |
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| 二十、粮油物资储备支出 |
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| 二十一、预备费 |
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| 二十二、其他支出 |
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| 二十三、转移性支出 |
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| 二十四、债务还本支出 |
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| 二十五、债务付息支出 |
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| 二十六、债务发行费支出 |
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本 年 收 入 合 计 | 1514834 | 本 年 支 出 合 计 | 1514834 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
| 二十七、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 |
| 其中：转入事业基金 |
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| 二十八、结转下年 |
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收 入 总 计 | 1514834 | 支 出 总 计 | 1514834 |
表2
2017年财政拨款收支预算总表 | |||||||
单位：元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 2017年预算数 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 上年财政拨款资金结转 |
一、本年收入 | 1514834 | 一、本年支出 | 1514834 | 1514834 |
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一般公共预算拨款收入 | 1514834 | 一般公共服务支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 外交支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 国防支出 |
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二、上年结转 |
| 公共安全支出 |
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一般公共预算拨款收入 |
| 教育支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 科学技术支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 文化体育与传媒支出 |
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上年财政拨款资金结转 |
| 社会保障和就业支出 | 1403520 | 1403520 |
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| 医疗卫生与计划生育支出 |
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| 节能环保支出 |
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| 城乡社区支出 |
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| 农林水支出 |
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| 交通运输支出 |
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| 资源勘探信息等支出 |
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| 商业服务等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地区支出 |
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| 国土海洋气象等支出 |
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| 住房保障支出 | 111314 | 111314 |
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| 粮油物资储备支出 |
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| 预备费 |
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| 其他支出 |
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| 转移性支出 |
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| 债务还本支出 |
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| 债务付息支出 |
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| 债务发行费支出 |
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| 二、结转下年 |
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收 入 总 计 | 1514834 | 支 出 总 计 | 1514834 | 1514834 |
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表3 | ||||||||
2017年一般公共预算支出预算表 | ||||||||
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| 单位：元 |
行号 | 功能分类科目 | 项目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||||
类款项 | ||||||||
1 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 人员经费 | 1237904 | 1237904 |
| ||
2 | 2080109 | 社会保险经办机构 | 公用经费 | 160000 | 160000 |
| ||
3 | 2080801 | 死亡抚恤 | 人员经费 | 5616 | 5616 |
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4 | 2210201 | 住房公积金 | 人员经费 | 111314 | 111314 |
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5 |
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6 |
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7 |
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8 |
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9 |
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10 |
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11 |
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12 |
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13 |
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14 |
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15 |
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| ||
合 计 | 1514834 | 1514834 |
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表4
2017年一般公共预算基本支出预算表 单位：元 | ||||
经济分类科目 | 项目名称 | 预算数 | ||
科目编码 | 科目名称 | |||
类 | 款 | |||
合 计 | 1514834 | |||
301 |
| 工资福利支出 |
| 1219352 |
| 01 | 基本工资 | 基本工资 | 434544 |
| 02 | 津贴补贴★ | 津贴信绩效工资 | 4568*** |
| 03 | 奖金 | 奖励性工资 | 36212 |
| 04 | 其他社会保障缴费△ | 医疗保险 | 99255 |
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| 残疾人保险 | 6953 | |
| 06 | 伙食补助费 |
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| 07 | 绩效工资 |
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| 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费△ |
| 185524 |
| 09 | 职业年金缴费△ |
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| 99 | 其他工资福利支出 |
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302 |
| 商品和服务支出★ |
| 178552 |
| 01 | 办公费 | 办公费 | 10000 |
| 02 | 印刷费 | 印刷费 | 12000 |
| 03 | 咨询费 | 咨询费 |
|
| 04 | 手续费 | 手续费 | 5300 |
| 05 | 水费 | 水费 | 3000 |
| 06 | 电费 | 电费 | 20800 |
| 07 | 邮电费 | 邮电费 | 26000 |
| 08 | 取暖费 | 取暖费 |
|
| 09 | 物业管理费 | 物业管理费 |
|
| 11 | 差旅费 | 差旅费 | 16000 |
| 12 | 因公出国（境）费用 | 因公出国（境）费用 |
|
| 13 | 维修(护)费 | 维修(护)费 | 3500 |
| 14 | 租赁费 | 租赁费 | 5300 |
| 15 | 会议费 | 会议费 |
|
| 16 | 培训费 | 培训费 |
|
| 17 | 公务接待费 | 公务接待费 |
|
| 18 | 专用材料费 | 专用材料费 |
|
| 24 | 被装购置费 | 被装购置费 |
|
| 25 | 专用燃料费 | 专用燃料费 |
|
| 26 | 劳务费 | 劳务费 | 53000 |
| 27 | 委托业务费 | 委托业务费 |
|
| 28 | 工会经费 | 工会经费 | 18552 |
| 29 | 福利费 | 福利费 |
|
| 31 | 公务用车运行维护费★ | 公务用车运行维护费★ |
|
| 39 | 其他交通费用★ | 其他交通费用★ |
|
| 40 | 税金及附加费用 | 税金及附加费用 |
|
| 99 | 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 |
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303 |
| 对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭的补助 | 116930 |
| 01 | 离休费 | 离休费 |
|
| 02 | 退休费 | 退休费 |
|
| 03 | 退职（役）费 | 退职（役）费 |
|
| 04 | 抚恤金 | 抚恤金 |
|
| 05 | 生活补助 | 遗属补助 | 5616 |
| 06 | 救济费 | 救济费 |
|
| 07 | 医疗费 | 医疗费 |
|
| 08 | 助学金 | 助学金 |
|
| 09 | 奖励金 | 奖励金 |
|
| 10 | 生产补贴 | 生产补贴 |
|
| 11 | 住房公积金 | 住房公积金 | 111314 |
| 12 | 提租补贴 | 提租补贴 |
|
| 13 | 购房补贴 | 购房补贴 |
|
| 14 | 采暖补贴 | 采暖补贴 |
|
| 15 | 物业服务补贴 | 物业服务补贴 |
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| 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
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表5 | |||||||
2017年一般公共预算三公经费支出预算表 | |||||||
单位：元 | |||||||
单位编码 | 单位名称 | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
323102 | 南部县就业服务管理局 | 5300 |
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| 5300 |
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表6 | |||||||
政府性基金支出预算表 | |||||||
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| 单位：元 |
项 目 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 本年政府性基金预算支出 | ||||
科目编码 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | |||||
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表6-1 | |||||||
政府性基金三公经费支出预算表 | |||||||
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| 单位：元 |
单位编码 | 单位名称 | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
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表7 |
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国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
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| 单位：元 |
项 目 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 本年国有资本经营预算支出 | ||||
科目编码 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 |
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南部县就业服务管理局
2017年5月26日
