2020年度旺苍县科学技术协会部门决算

目    录

公开时间：2021年9月23日

第一部分 部门概况 1

一、基本职能及主要工作 1

二、机构设置 4

第二部分 2020年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、其他重要事项的情况说明 12

第三部分 名词解释 17

第四部分 *** 19

***1旺苍县科学技术协会部门2020年部门整体支出绩效评价报告 19

***2基层党组织党建活动经费项目2020年绩效评价报告 35

第五部分 附表 40

一、收入支出决算总表 41

二、收入决算表 43

三、支出决算表 44

四、财政拨款收入支出决算总表 45

五、财政拨款支出决算明细表 46

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 49

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 50

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 51

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 52

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 53

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 54

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 55

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 56

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。

2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学方法，宣传科学思想，捍卫科学尊严；推广先进实用技术，开展青少年科技教育活动，提高全民科学文化素质。

3、维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰和奖励优秀科技工作者，促进科技人才的成长和尊重知识，尊重人才社会风气的形成。

4、开展继续教育和技术培训工作，进行技术咨询服，对全县科技咨询行业进行规范管理，促进科技成果向现实生产力转化。

5、履行政协组成单位职能，积极参与政治协商，履行民主监督和参政议政的职责；参与科技政策及科技计划、规划的制定。

6、根据科普发展规划制定科普工作计划，组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动；深入开展科普示范和科技扶贫工作。

7、对县级学会、协会、研究会进行管理，对镇乡科协、企事业科协进行业务指导，加强对农技协的管理与指导。

8、完成脱贫攻坚帮扶工作。

9、承办县委、县政府和市科协交办的其它工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，县科协工作在省、市科协和县委、县政府的领导下，认真贯彻落实省、市科协工作会议精神，圆满完成了2020年度各项目标。

（1）常态化开展党建工作。一是常态化开展理论学习。认真贯彻***新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神20余次。二始终坚持民主集中制。重大事项和重大决策，召开班子会议，不搞一言堂，确保决策科学化。三是严格落实“一岗双责”。扎实落实全面从严治党主体责任，时刻把纪律挺在前面，牢记共产党员身份，狠抓作风常态化建设，全面提高领导能力、服务能力和执政能力。四是不断提升班子队伍战斗力。班子成员心往一处想，劲往一处使，形成了强大工作合力。扎实落实全面从严治党主体责任，时刻把纪律挺在前面，狠抓作风常态化建设，全面提高领导能力、服务能力和执政能力。

（２）推陈出新，科普工作抓实抓细。一是超常推进天府科技云工作。加省科协召开的天府科技云服务线上、线下专题培训会6次；参加市科协召开的天府科技云服务专题会议5次。召开“旺苍县天府科技云服务”APP测试、注册培训会。认真组织科技工作者、企事业单位、农技协负责人天府科技云服务APP，注册、上传资料。制定下发了《关于加快推进“天府科技云服务”工作的通知》（旺委科〔2020〕34号）专项文件，把此项工作纳入对乡镇科协工作的考核，做到任务落实到乡镇、责任落实到人。二是科普宣传突破性开展。一年来，县科协以未成年人、农村干部群众、城镇劳动者、领导干部及公务员、社区居民为科普工作的主要对象，在科技活动月、科技活动周、节能减排宣传周、全国科普日、法制宣传等重点时段，开展各类大型科普宣传活动8次以上，展出科普展板800余张，发放宣传资料20万份、受众10万人次，开展科技咨询1万人次。三是科普大篷车科普宣传活动37次。本年度开展科普大篷车进校园活动7次，开展科普大篷车进社区活动5次，开展科普大篷车进乡村20次，开展森林防火宣传5次，受益3万余人。四是狠抓中小学青少年科技教育。开展全县科技教师培训和学术交流活动，培训人次120人。组织参加第36届青少年科技创新大赛，共收到申报作品1147件。经县青少年科技创新大赛评委会评审，评选出青少年科技创新成果一等奖13个，二等奖21个，三等奖 42个；科技辅导员科教制作一等奖15个，二等奖21个，三等奖28个；科技辅导员科技教育方案一等奖7个，二等奖10个，三等奖13个；青少年科技实践活动一等奖6个，二等奖15个，三等奖29个；少年儿童科学幻想绘画一等奖31个，二等奖62个，三等奖200个；青少年科学影像一等奖4个，二等奖8个，三等奖10个。优秀组织奖26个；优秀科技辅导员30个。同时选送116件优秀作品参加市、省比赛。

（3）攻坚克难坚决打赢脱贫攻坚收官战。一是帮扶单位为贫困户赠送鸡苗1000只；二是认真做好贫困人口的劳务培训和输出工作，确保户平一人有稳定务工有收入；三是认真做好非洲猪瘟防控工作，确保帮扶村未发生疫情；四是协调为麻英小学70多名学生争取社会爱心人士捐赠校服一套。五是积极应对帮扶村新冠疫情防控，我单位科普大篷车多次到帮扶村开展疫情防控宣传工作，确保帮扶村无疫情发生。

二、机构设置

县科协下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计320.17万元。与2019年相比，收、支总计各增加49.41万元，增长18.24%。主要变动原因是人员经费追加增长较多，专项经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计193.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入193.1万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计200.44万元，其中：基本支出129.42万元，占***.57%；项目支出71.02万元，占35.43%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计320.17万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加49.41万元，增长18.24%。主要变动原因是人员经费追加增长较多，专项经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出200.44万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加32.25元，增长19.17%。主要变动原因是人员经费追加增长较多，专项经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出200.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出7.11万元，占3.55%；科学技术（类）支出165.6万元，占82.62%；社会保障和就业（类）支出11.27万元，占5.62%；卫生健康支出6.56万元，占3.27%；住房保障支出9.9万元，占4.94%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为200.44万元，完成预算62.6%。其中：

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）: 支出决算为7.11万元，完成预算100%。

2.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为94.88万元，完成预算97%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费未及时支付。

3.科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为1.55万元，完成预算44.92%，决算数小于预算数的主要原因是经费未及时支付。

4.科学技术（类）科学技术管理事务（款）  其他科学技术管理事务支出（项）: 支出决算为6.81万元，完成预算100%。

5.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）:支出决算为23.81万元，完成预算50.09%，决算数小于预算数的主要原因是年终追加科普经费未能及时完成支付。

6.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）:支出决算为38.2万元，完成预算29.3%，决算数小于预算数的主要原因是项目实施单位未完成项目工作，不能报账。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为11.27万元，完成预算100%。。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.1万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.51万元，完成预算100%。　

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为9.9万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出129.42万元，其中：

人员经费118.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费11.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.1万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.1万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.3万元，下降21.42%。主要原因是公务接待减少。其中：

国内公务接待支出1.1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待38批次，152人次（不包括陪同人员），共计支出1.1万元，具体内容包括：接待市科协检查指导科普项目建设、院士工作建设、天府科技云服务中心建设、社区科普工作等工作35次，共计支出0.97万元；接待苍溪科协2次，支出0.08万元；接待朝天科协1次，支出0.05万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，旺苍县科学技术协会机关运行经费支出11.07万元，比2019年减少2.87万元，下降20.59%。主要原因是人员经费未及时支付。

（二）政府采购支出情况

2020年，旺苍县科学技术协会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，旺苍县科学技术协会共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1项目基层党组织党建活动经费开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看县科协围绕全县经济社会发展大局，认真履行“四服务一加强”工作职责，团结和带领全县广大科技工作者深入贯彻落实全民科学素质发展纲要，积极参与持续深化“3691”重点工作布局，在引领科协事业全面发展、推进创新驱动战略实施、积极开展乡村振兴、为党委政府建言献策等方面做了大量卓有成效的工作，为建设“生态优先、创新驱动、转型发展、共同富裕”新旺苍做出了积极贡献。

本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看基层党组织党建活动经费项目的实施，保障了党建工作有序开展。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“基层党组织党建活动经费”等1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）基层党组织党建活动经费项目全年预算数1.9万元，执行数为1.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了党建工作有序开展。一是常态化开展理论学习。认真贯彻***新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神20余次。利用学习强国平台认真开展自学活动，组织全体干部职工参加学习，每人学习积分均达7000分以上。二是严格落实“一岗双责”。扎实落实全面从严治党主体责任，时刻把纪律挺在前面，牢记共产党员身份，狠抓作风常态化建设，全面提高领导能力、服务能力和执政能力。三是不断提升班子队伍战斗力。班子成员心往一处想，劲往一处使，形成了强大工作合力。四是严明政治纪律，严守政治规矩。把党纪党规学习纳入到了党支部“三会一课”和党员干部会前学法的重要内容，始终把讲政治作为最基本和第一位要求，确保上级政令畅通，确保上级令行禁止，确保上级各项决策部署贯彻落实。五是坚持全面从严治党，深化作风建设，深化正风肃纪，继续抓好“庸懒散浮拖”整治工作，有效防止了“四风”问题反弹，将全面从严治党“八项要求”落到实处，有效建构了奋发有为、风清气正的政治生态环境。严格执行中央八项规定、省委十项规定、市委六个带头和县委八个带头。

发现的主要问题：活动阵地还不完善，活动开展形式还比较单一。

下一步改进措施：进一步完善阵地建设，组织形式多样、内容丰富的党员活动，全面完成党建工作任务。

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县科协部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见***（***1）。

本部门自行组织对基层党组织党建活动经费项目开展了绩效评价，《基层党组织党建活动经费项目2020年绩效评价报告》见***（***2）。（非***部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指三支一扶人员经费。

5.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指党组活动经费支出。

7.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）:指开展科学技术普及活动的支出。

8.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）:指用于其他科学技术普及活动的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指 指单位的基本养老保险费支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位公务员的医疗保险支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位事业人员的医疗保险支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指单位缴纳的住房公积金支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 ***

***1

旺苍县科学技术协会部门2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

旺苍县科协是财务一级预算机构，无下级预算部门，执行事业单位会计制度，独立并连续上报财政财务决算单户报表。无机构增减变动。

1、机构职能。

开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动决策的科学化和民主化;弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学方法,宣传科学思想,捍卫科学尊严;推广先进实用技术,开展青少年教育活动,提高全民科学文化素质;维护科技工作者的合法权益,这科技团体和科技工作者服务;表彰和奖励优秀科技工作者,促进科技人才的成长和尊重知识,尊重人才社会风气的形成;开展继续教育和技术培训工作,进行技术咨询服务,对全县科技咨询行业进行规范管理,促进科技成果向现实生产力转化;根据科普发展规划制定科普工作计划,组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动,深入开展科普示范和科技扶贫工作;对县级学会、协会、研究会进行管理,对乡镇科协、企事业科协进行业务指导,加强对农技协的管理与指导。

2、人员概况。

2020年度科协编制人数7人，一般公共预算财政拨款开支人数9人，年末实有人数9人，比上年增加1人，属正常人事变动。

二、部门财政资金收支情

（一）部门财政资金收入情况

2020年收入年初预算109.02万元，决算数193.1万元，比预算增加77.1%。

（二）部门财政资金支出情况

2019年支出年初预算109.02万元，决算数200.43万元，比预算增加83.8%。

三、绩效评价管理

（一）评价结论

2020年部门整体支出绩效评价得分表

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看县科协围绕全县经济社会发展大局，认真履行“四服务一加强”工作职责，团结和带领全县广大科技工作者深入贯彻落实全民科学素质发展纲要，积极参与科技创新、脱贫攻坚、项目建设“三大主战场”，在引领科协事业全面发展、推进创新驱动战略实施、积极开展脱贫攻坚大决战、为党委政府建言献策等方面做了大量卓有成效的工作，为建设“红色旺苍、中国茶乡”做出了积极贡献。

（二）综合管理情况

1.年度目标完成情况

2020年，县科协工作在省、市科协和县委、县政府的领导下，认真贯彻落实省、市科协工作会议精神，圆满完成了2020年度各项目标。

（1）常态化开展党建工作。一是常态化开展理论学习。认真贯彻***新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神20余次。二始终坚持民主集中制。重大事项和重大决策，召开班子会议，不搞一言堂，确保决策科学化。三是严格落实“一岗双责”。扎实落实全面从严治党主体责任，时刻把纪律挺在前面，牢记共产党员身份，狠抓作风常态化建设，全面提高领导能力、服务能力和执政能力。四是不断提升班子队伍战斗力。班子成员心往一处想，劲往一处使，形成了强大工作合力。扎实落实全面从严治党主体责任，时刻把纪律挺在前面，狠抓作风常态化建设，全面提高领导能力、服务能力和执政能力。

（2）推陈出新，科普工作抓实抓细。一是超常推进天府科技云工作。加省科协召开的天府科技云服务线上、线下专题培训会6次；参加市科协召开的天府科技云服务专题会议5次。召开“旺苍县天府科技云服务”APP测试、注册培训会。认真组织科技工作者、企事业单位、农技协负责人天府科技云服务APP，注册、上传资料。制定下发了《关于加快推进“天府科技云服务”工作的通知》（旺委科〔2020〕34号）专项文件，把此项工作纳入对乡镇科协工作的考核，做到任务落实到乡镇、责任落实到人。二是科普宣传突破性开展。一年来，县科协以未成年人、农村干部群众、城镇劳动者、领导干部及公务员、社区居民为科普工作的主要对象，在科技活动月、科技活动周、节能减排宣传周、全国科普日、法制宣传等重点时段，开展各类大型科普宣传活动8次以上，展出科普展板800余张，发放宣传资料20万份、受众10万人次，开展科技咨询1万人次。三是科普大篷车科普宣传活动37次。本年度开展科普大篷车进校园活动7次，开展科普大篷车进社区活动5次，开展科普大篷车进乡村20次，开展森林防火宣传5次，受益3万余人。四是狠抓中小学青少年科技教育。开展全县科技教师培训和学术交流活动，培训人次120人。组织参加第36届青少年科技创新大赛，共收到申报作品1147件。经县青少年科技创新大赛评委会评审，评选出青少年科技创新成果一等奖13个，二等奖21个，三等奖 42个；科技辅导员科教制作一等奖15个，二等奖21个，三等奖28个；科技辅导员科技教育方案一等奖7个，二等奖10个，三等奖13个；青少年科技实践活动一等奖6个，二等奖15个，三等奖29个；少年儿童科学幻想绘画一等奖31个，二等奖62个，三等奖200个；青少年科学影像一等奖4个，二等奖8个，三等奖10个。优秀组织奖26个；优秀科技辅导员30个。同时选送116件优秀作品参加市、省比赛。

（3）高质量完成了全年其他各项目标任务。

2.预算编制

我会严格按照省级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础、项目库报送工作,按时提交部门收支预算草案。在编制预算过程中注重强化对“三公”经费、项目绩效目标及政府采购预算的编制，确保整个预算编制的完整、真实和准确。

（1）绩效目标制定情况。围绕2020年重点工作，制定了项目绩效目标。一是加强科普宣传及信息化建设，二是推进学术交流和科技人才工作，三是服务企业创新及院士专家工作站建设，四是推动天府科技云建设。

（2）绩效目标完成情况。我会2020年度绩效目标全面完成。部门上半年预算执行偏慢，主要原因是部门专用项目预算执行进度偏低，而项目对应的工作多数安排在下半年进行，资金支付大部分也集中在年底。

（3）预算编制准确性。从2020年预算执行情况看，除个别项目实施进度未完成，导致年末项目资金结转和结余116.8万元外，预算编制较准确，。

3.预算执行情况

（1）部门支出控制情况。我会严格按照各项规章制度的开支范围和要求支出经费，并制定了机关各项内控管理制度，规范资金支出程序。资金管理上严格按照“收支两条线”及“专款专用”的原则执行，全年基本支出和项目支出均按预算指标控制使用，预决算偏离小于10%。。

一是确保日常行政运转。2020年我会在编人员及离休人员工资、医保、公积金及时扣发，机关办公费、印刷费、水、电、邮政、通信、车辆运行维护费用分类、分项计量管理，按时上报季报、年报各类报表，夯实管理基础，挖潜节能，保证机关行政事务运转顺畅。

二是严控“三公经费”开支。2020年度“三公”经费财政预算1.1万元，实际支出为1.1万元，完成预算100%。其中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.1万元，占100%。总体来说“三公”经费执行情况较好。

（2）预算动态调整情况。2020年预算执行情况看，除个别项目实施进度未完成，导致年末项目资金结转和结余116.8万元外，无其他预算调整。

（3）预算执行进度情况。我会预算执行偏慢，主要是部门专用项目预算执行进度偏低，而项目对应的工作多数安排在下半年进行，项目资金支付大部分也集中在年底。自评得分8分。

4.执行完成结果情况

（1）预算完成情况。2020年一般公共财政拨款预算193.1万元，年初结转和结余127.07万元，实际支出200.43万元，年末结转和结余119.74万元。

（2）违规记录情况。2020年我会机关无违规记录发生。

5.项目决策情况

2020年我会项目决策程序严密，项目设立均经过严格评估论证，管理制度完善规范；项目规划只有年度计划，未制定中长期规划；年度内项目实际完成任务量和效果均达到年度规划目标，专项资金分配方向与年度计划支持方向一致。

6.项目实施情况

2020年我会所有项目按《预算法》规定时限完成了所有项目和专项资金的分配。2020年我会项目实施情况良好，专项资金拨付到位，没有出现专项预算管理方面违纪违规问题。

（1）基层党组织党建活动经费项目全年预算数1.9万元，执行数为1.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了党建工作有序开展。一是常态化开展理论学习。认真贯彻***新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神20余次。利用学习强国平台认真开展自学活动，组织全体干部职工参加学习，每人学习积分均达7000分以上。二是严格落实“一岗双责”。扎实落实全面从严治党主体责任，时刻把纪律挺在前面，牢记共产党员身份，狠抓作风常态化建设，全面提高领导能力、服务能力和执政能力。三是不断提升班子队伍战斗力。班子成员心往一处想，劲往一处使，形成了强大工作合力。四是严明政治纪律，严守政治规矩。把党纪党规学习纳入到了党支部“三会一课”和党员干部会前学法的重要内容，始终把讲政治作为最基本和第一位要求，确保上级政令畅通，确保上级令行禁止，确保上级各项决策部署贯彻落实。五是坚持全面从严治党，深化作风建设，深化正风肃纪，继续抓好“庸懒散浮拖”整治工作，有效防止了“四风”问题反弹，将全面从严治党“八项要求”落到实处，有效建构了奋发有为、风清气正的政治生态环境。严格执行中央八项规定、省委十项规定、市委六个带头和县委八个带头。

发现的主要问题：活动阵地还不完善，活动开展形式还比较单一。下一步改进措施：进一步完善阵地建设，组织形式多样、内容丰富的党员活动，全面完成党建工作任务

（2）县级科普专项经费项目全年预算数13.5万元，执行数为13.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了我县科普工作有效开展。一是超常推进天府科技云工作。参加省科协召开的天府科技云服务线上、线下专题培训会6次；参加市科协召开的天府科技云服务专题会议5次。会后，认真贯彻落实会议精神，分批次安排相关人员开展测试工作。召开“旺苍县天府科技云服务”APP测试、注册培训会。从8月25日旺苍县天府科技云服务中心正式到现在，认真组织科技工作者、企事业单位、农技协负责人天府科技云服务APP，注册、上传资料。制定下发了《关于加快推进“天府科技云服务”工作的通知》（旺委科【2020】34号）专项文件，把此项工作纳入对乡镇科协工作的考核，做到任务落实到乡镇、责任落实到人。认真申报“旺苍县天府科技云服务中心”建设项目。4月中旬，成功申报旺苍县天府科技云服务中心标准化建设项目，现已全部建设成功。截止12月13日，全县注册用户数5391；个人用户数5141；组织机构用户数253；科创工作室数846；科技服务数838；科技服务需求数680；达成交易金额7126850。总体排名居全省中上位置。二是抓实抓细科普及疫情防控工作。在科技活动月、科技活动周、节能减排宣传周、全国科普日、法制宣传等重点时段，开展各类大型科普宣传活动8次以上，展出科普展板800余张，发放宣传资料20万份、受众10万人次，开展科技咨询1万人次。利用科普大篷车以广播的形式在城区内和各乡镇巡回宣传100场次，利用显示屏播放疫情防控科普知识200余小时，发放《“新冠肺炎”防控科普知识》宣传单2万余份，专程到贫困村宣传20余次，累计受益人次3万余人次，为疫情防控宣传作出了巨大的贡献。另外，对单位及小区防控措施到位，并协助印月潭社区搞好相关防控工作。积极组织农技协深入开展农村实用技术培训工作，扎实开展科技培训活动10期次，参培300余人；开展社区居民培训工作。组织科普工作者先后到龙凤镇、印月潭等社区开展科技培训，参培100余人。三是大力提升青少年科技教育工作，开展全县科技教师培训和学术交流活动，培训人次120人。组织参加第36届青少年科技创新大赛，共收到申报作品1147件。经县青少年科技创新大赛评委会评审，评选出青少年科技创新成果一等奖13个，二等奖21个，三等奖 42个；科技辅导员科教制作一等奖15个，二等奖21个，三等奖28个；科技辅导员科技教育方案一等奖7个，二等奖10个，三等奖13个；青少年科技实践活动一等奖6个，二等奖15个，三等奖29个；少年儿童科学幻想绘画一等奖31个，二等奖62个，三等奖200个；青少年科学影像一等奖4个，二等奖8个，三等奖10个。优秀组织奖26个；优秀科技辅导员30个。同时选送116件优秀作品参加市、省比赛。四是攻坚克难坚决打赢脱贫攻坚收官战。积极应对新冠疫情影响，为贫困户赠送鸡苗1000只，确保帮扶的龙珠村，***村贫困户人平20只鸡；积极配合县人社局等相关部门，认真做好贫困人口的劳务培训和输出工作，确保户平至少有一人在外地或本地稳定务工有收入；积极配合镇村，主动联系防疫人员主动作为，认真做好非洲猪瘟防控工作，确保帮扶村未发生疫情；协调九三学社中央社会服务项目资金13万，注入村集体经济，壮大村集体经济和为贫困户增收增添新的动力；协调社会扶贫人士为贫困户张朝林、周高国解决困难资金各1000元，为张朝林协调落实低保1人，为李美胜落实低保1人；协调为麻英小学70多名学生争取社会爱心人士捐赠校服一套。

发现的主要问题：专项项目无科学的中长期规划。专项项目没有制定科学的规划计划，导致项目年度绩效目标无法与中长期规划作比较，无法对项目的实施情况作出准确的判断。

下一步改进措施：制定科学的专项项目中长期规划。根据总体目标和年度科协工作要点，按照“科学配置，统筹规划”的原则制定专项项目中长期规划，推动专项项目有计划的实施。

老科协经费项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，一是完善了组织建设，加强了对人社分会、农业分会、卫技分会、教科分会的指导。二是工作开展有声有色，参与科普活动月、科技活动周、全国科普日等各类大型科普宣传活动10次，发放宣传资料10万份，开展义诊5000人次，科普咨询服务1.5万人次。三是“三百工程”有新招，我会把“三百工程”与精准扶贫工作相结合，在麻英、国华等乡镇开展实用技术培训8期。四是文化养老活动有新成效，书画分会获国家级奖励3人5次，省级奖励4人7次，开展书画培训3次，长期书法培训班两个。摄影分会参与全国、省、市、县举办摄影赛事活动，送出影作被主办方采用展出共85幅，其中国家级影展27幅。

发现的主要问题：老科协工作受人力、财力限制，对围绕中心，服务大局，助推县域经济和社会发展作用发挥不够。

下一步改进措施：吸收一批愿为老科协工作，有能力为老科协工作的老科技工作者，注重整合资源，达到借船出海的目的。

（4）科普大蓬车经费项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，充分发挥了科普大篷车在新时代科普宣传主力军作用。一是本年度科普大篷车开展科普宣传活动37次。进校园活动7次，进社区活动5次，进乡村20次，开展森林防火宣传5次，受益3万余人。二是利用科普大篷车开展疫情防控宣传，以广播的形式在城区内和各乡镇巡回宣传100场次，利用显示屏播放疫情防控科普知识200余小时，发放《“新冠肺炎”防控科普知识》宣传单2万余份，专程到贫困村宣传20余次，累计受益人次3万余人次，为疫情防控宣传作出了巨大的贡献。三是科普大篷车资源充分保障了视频宣传的数量和质量，年度内给广大居民和贫困村村民播放防邪反邪科教宣传片10余部

发现的主要问题：科普大篷车使用率和展品完好还有待提高。　

下一步改进措施：保持展品完好，提高科普大篷车的使用率。

7.项目完成结果情况

本部门在2020年度实施了“基层党组织党建活动经费””老科协经费”“县级科普专项经费”“科普大蓬车经费”等4个项目，项目绩效目标实际完成情况较好。

（1）基层党组织党建活动经费项目的实施，保障了党建工作有序开展。

（2）县级科普专项经费项目的实施，促进了我县科普工作有效开展。

（3）老科协经费项目的实施，促进了老科技工作者围绕中心，服务大局，助推县域经济和社会发展发挥重要作用。

（4）科普大蓬车经费项目的实施，充分发挥了科普大篷车在新时代科普宣传主力军作用。促进社区居民形成爱科学、学科学、讲科学、用科学的社会风尚，提高青少年学科学爱科学的热情。　　

8.绩效公开、整改情况

一是及时公开。梳理、汇总绩效目标及自评情况，按照财政要求，准时在县人民政府网站向社会公开2020年部门预算和部门决算，接受群众监督。二是结果整改。针对绩效管理过程中提出的问题，逐一完善改进，整改到位。

9.绩效管理工作开展情况

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，预决算编制较为准确，预算执行良好；支出管理规范，内控制度不断完善，基本支出保证了机关的正常运转及日常工作顺利开展，项目经费保障了重点工作的开展，达到了预期的绩效目标。

四、存在的主要问题

1.预算编制欠细化，预算执行进度慢。少数项目绩效目标预算编制欠细化、不精确。项目执行过程中部分项目资金申报、报账不及时，项目实施进度偏慢。

2.专项项目无科学的中长期规划。专项项目没有制定科学的规划计划，导致项目年度绩效目标无法与中长期规划作比较，无法对项目的实施情况作出准确的判断。

3.项目实施未落实专人***。计财部门人员紧缺，无专人对绩效项目进行***，导致对某些项目资金的使用情况、项目实施进度不清楚，存在潜在执行风险。

五、整改措施及建议

1.强化项目管理和预算执行。从提高项目绩效预算编制入手，建立绩效目标申报、审核、批复、监控机制，将绩效目标作为预算安排的重要依据，提高预算编制的科学性和准确性；严格执行项目预算，做到专款专用；加强项目进度的督查，督促相关人员及时报账，完善相关资料。

2.制定科学的专项项目中长期规划。根据年度科协工作要点，按照“科学配置，统筹规划”的原则制定专项项目中长期规划，推动专项项目有计划的实施。

3.落实专人对绩效项目进行***监督，动态了解和掌握资金的使用情况、项目实施情况，降低项目执行风险，为提高资金使用效率、管理水平和项目绩效提供有力保障。增强绩效评价结果的运用，切实提高财政资金使用效益和管理水平，最大程度对财政性资金进行科学化精细化管理。

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基层党组织党建活动经费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

科协支部认真贯彻执行党组织活动，按照年初制定的党组织活动开展活动，并对全年的党务活动进行评价以创先争优活动为主线，常态开展各项学习教育活动，强化党建新机制，深化和创新组织管理、努力提高党支部的建设水平。

（二）项目绩效目标。　

全年开展三会一课大比武活动1次，组织党员教育培训4次，组织开展主题党日活动13次，组织党员学习调研20次，慰问党员2个，全面完成全年党建工作任务。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过党组织活动更好的服务群众，促进社会经济和谐发展，提升党员形象，提高党组织的服务质量，更好的发挥党组织战斗堡垒作用和引领带头作用。

（二）绩效分析

1、项目决策

党组织活动经费用于加强基层服务型党组织建设，提高基层党组织的服务能力，围绕“服务改革、服务发展、服务群众、服务民生、服务党员”为主要任务。主要开展建设活动阵地建设，三会一课大比武活动，组织党员教育培训，主题党日活动，党员学习调研，慰问党员等活动。

2、项目管理

科协党组织活动经费全年预算资金1.9万元，经县财政局批复下达后，全部用于基层党组织建设和活动开展。项目资金使用规范，***资料齐全；会计核算细致，严格审核票据；避免现金支出，有条件的尽量使用公务卡结算。使资金做到专款专用。

3、项目绩效

通过项目实施，保障了党建工作有序开展。一是常态化开展理论学习。认真贯彻***新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神20余次。利用学习强国平台认真开展自学活动，组织全体干部职工参加学习，每人学习积分均达7000分以上。二是严格落实“一岗双责”。扎实落实全面从严治党主体责任，时刻把纪律挺在前面，牢记共产党员身份，狠抓作风常态化建设，全面提高领导能力、服务能力和执政能力。三是不断提升班子队伍战斗力。班子成员心往一处想，劲往一处使，形成了强大工作合力。四是严明政治纪律，严守政治规矩。把党纪党规学习纳入到了党支部“三会一课”和党员干部会前学法的重要内容，始终把讲政治作为最基本和第一位要求，确保上级政令畅通，确保上级令行禁止，确保上级各项决策部署贯彻落实。五是坚持全面从严治党，深化作风建设，深化正风肃纪，继续抓好“庸懒散浮拖”整治工作，有效防止了“四风”问题反弹，将全面从严治党“八项要求”落到实处，有效建构了奋发有为、风清气正的政治生态环境。严格执行中央八项规定、省委十项规定、市委六个带头和县委八个带头。有效建构了奋发有为、风清气正政治生态氛围。本单位党员满意度≥95%。

三、存在主要问题

活动阵地还不完善，活动开展形式还比较单一。

四、相关措施建议

进一步完善阵地建设，组织形式多样、内容丰富的党员活动，全面完成党建工作任务

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

***：科协2020年部门决算公开表.xls