四方区加强全区会计内部审计工作
一是完善内审制度。制定了全年内部审计工作计划,重新梳理了内部审计工作流程,修订了内部审计工作标准,加强内部控制,及时纠正问题,尽快纳入内部审计工作制度化进程。
二是突出内审重点。重点对街道财务联签、会计规范、固定资产管理、专项资金使用及内部人员履行职责等方面进行了检查。前三季度,共抽调会计人员22人次,审核行政事业单位62家,抽查凭证计231本。
三是发挥内审实效。针对内审中发现的***开具不合规、固定资产入账不及时、领用支票长期未达等问题,利用业务提示、定期回访、报账会计例会、核算摘报等渠道,向核算单位提出改进建议和意见,有效防范财务风险,提高全区行政事业单位的财务管理水平。