青岛市审计局审计结果公告2008年第10号（总第32号）

青岛市滨海公路北段工程建设情况2007年度***审计结果

　　根据《中华人民共和国审计法》的规定，2007年9月至11月，青岛市审计局对滨海公路北段工程2006年11月至2007年10月建设情况进行了***审计。
　　一、基本情况及总体评价
　　青岛市滨海公路北段工程是市政府重点建设项目，主线长63.85公里，连接线长16.4公里。从2003年5月起，由青岛市滨海公路建设指挥部负责组织建设；2005年8月该指挥部撤销后，由市交通委下属的市公路管理局负责日常建设管理。项目计划总投资24.96亿元。其中，交通部补助10500万元，省交通厅补助20000万元，市财政投资10500万元，市交通委拨路港建设等补助资金29587万元、向银行抵押贷款159957万元，其余征地拆迁费由沿线各区市政府负责。该项目于2004年11月开工建设，2006年12月主体完工通车。
　　截至2007年10月，滨海公路北段工程实际到位资金157935万元。其中，交通部、省交通厅、市财政、市交通委等有关资金已全部到位，通过市公路管理局向银行贷款86793万元，另外市级预算安排资金555万元；已累计完成投资162850万元。2007年度主要对滨海公路北段仰口隧道沥青路面工程、交通安全设施工程、主线绿化工程、仰口隧道景观绿化和养护管理中心工程的施工文件和招投标文件进行了审查，对隧道监控中心设备进行了盘点。
　　***审计结果表明，该项目的会计资料和工程资料基本真实、全面地反映了财务收支和建设管理情况；财务收支基本合规，内控制度比较健全；项目建设履行了监理制、合同制，主线工程施工、监理进行了公开招标。但审计也发现有需要加以纠正和改进的问题。
　　二、审计发现的主要问题
　　（一）招投标工作存在管理漏洞
　　1、交通安全设施工程招投标资格预审文件反映，潍坊恒建交通工程有限公司因资质证书不合格未能通过第一、二标段的资格预审，在同等资格要求下使用该资质证书却在第三标段中标。中标金额为197.84万元。截至2007年10月已支付工程款167.24万元。
　　2、绿化工程招投标资格预审文件反映，蚌埠市城建绿化工程处因非法人单位而未能通过隧道绿化工程的资格预审，却在同等资格要求下被推荐为主线绿化第六标段的中标候选人。
　　（二）仰口养护中心建设项目位于崂山风景名胜区总体规划范围内，至今未办理建设工程规划许可证。
　　三、审计处理情况及建议
　　审计结束后，市审计局按照国家法律法规的规定，对建设单位招投标工作存在管理漏洞问题移送市交通委处理，对仰口养护中心建设项目无建设工程规划许可证问题移送市规划局处理。同时，出具审计报告，建议进一步完善仰口隧道的消防设施，强化周戈庄北垭口路段安全措施，确保行车安全。
　　四、整改情况
　　对审计提出的问题和建议，有关单位高度重视，采取措施积极整改落实。市交通委已责成市公路管理局认真查找招投标预审工作中的薄弱环节，加强了招投标管理。市公路管理局进一步完善了仰口隧道消防设施；在周戈庄北垭口路段增设了限速标志、减速带、防撞护栏等交通安全设施，并加强了该路段恶劣气候养护措施，制定了雨雪天气应急预案，在沿线储备了黄砂和融雪剂。对仰口养护中心建设项目无建设工程规划许可证的问题，市规划局正在按照相关规定进行处理。