陆川县森林公安局2023年度单位预算

目  录

第一部分  陆川县森林公安局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  陆川县森林公安局 2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、2023年单位预算其他事项说明

第三部分  名词解释

第四部分：陆川县森林公安局 2023年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

第一部分  陆川县森林公安局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行保护管理森林生态的法律、法规，保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序。 

（二）依照国家有关法律、法规，组织侦破、查处辖区内发生的破坏森林、野生动植物资源、生态环境资源的刑事案件、治安案件和林业行政案件，对上述案件行使调查、立案、侦查、采取强制措施、提请批准逮捕、移送审查起诉以及治安、林业行政处罚等工作。       

（三）组织开展各类专项行动和打击破坏森林和野生动植物资源、生态环境资源的违法犯罪活动，确保林区社会治安稳定。 

（四）加强执法监督，建立健全民警执法、警务督察监督机制；落实查办上级督办的案件，做好群众来信来访工作，并按时向有关部门反馈。

（五）负责全县森林公安民警的警籍、警衔升（降）级审核呈报、武器装备及车辆、被装物资的编制计划和管理，协助有关部门做好全县森林公安民警的招录工作。 

（六）认真抓好全县森林公安队伍的建设和管理，抓好民警的教育培训，完善执法监督考核，努力提高民警的政治业务素质。

（七）加强森林公安队伍的政治业务建设，协助主管部门做好全县森林公安派出所领导班子的配备任免和考察考核工作。

（八）承办上级公安机关和县林业局、县公安局交办的其他事项。

二、机构设置情况

机构设置：下设机构部门4个，其中内设机构3个，派出机构1个。

第二部分  陆川县森林公安局2023年单位预算情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

2023年本部门收入预算284.53万元，比上年减少34.97万元，下降10.95%，主要原因是：在职在编人员减少，导致收入预算减少。支出预算284.53万元，比上年减少34.97万元，下降10.95%，主要原因是：在职在编人员减少，导致支出预算减少。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算284.53万元，比上年减少34.97万元，下降10.95%，其中：一般公共预算资金284.53万元，占收入总预算100.00%, 比上年减少34.97万元，下降10.95%；政府性基金预算资金0.00万元，占收入总预算0.00%, 与上年同为0，无可比；国有资本经营预算资金0.00万元，占收入总预算0.00%, 与上年同为0，无可比；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%, 与上年同为0，无可比；单位资金0.00万元，占收入总预算0.00%, 与上年同为0，无可比。

2023年收入预算总体减少主要原因是：在职在编人员减少，导致收入预算总体减少。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算284.53万元，基本支出预算224.53万元，占支出总预算78.91%，比上年减少24.97万元，下降10.01%，项目支出预算60.00万元，占支出总预算21.09%，比上年减少10.00万元，下降14.29%。

(一） 按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 公共安全支出223.53万元，占总支出78.56%，比上年减少40.77万元，下降15.42%，主要原因：在职在编人员减少，导致公共安全支出减少。

2.社会保障和就业支出27.42万元，占总支出9.***%，比上年增加2.63万元，增长10.61%，主要原因：人员基数变动较大，主要原因为2022年计入社保基数的绩效奖金为2021的实发数，而2023年计入社保基数的绩效奖金为2022年的应发数。

3.卫生健康支出13.01万元，占总支出4.57%，比上年增加1.19万元，增长10.05%，主要原因：人员基数变动较大，主要原因为2022年计入医保基数的绩效奖金为2021年实发数，而2023年计入医保的绩效奖金为2022年的应发数。

4.住房保障支出20.57万元，占总支出7.23%，比上年增加1.97万元，增长10.61%，主要原因：人员基数变动较大，往年的绩效奖金不计入住房公积金基数，而2023年的住房公积金基数包含2022年绩效奖金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算224.53万元，占支出预算78.91%，比上年减少24.97万元，下降10.01%，其中:

工资福利支出支出预算189.32万元，占基本支出84.32%，比上年减少20.85万元，下降9.92%，主要原因：在职在编人员减少，导致工资福利支出支出预算减少。

商品和服务支出支出预算35.21万元，占基本支出15.68%，比上年减少4.12万元，下降10.47%，主要原因：在职在编人员减少，导致商品和服务支出支出预算减少。

2.项目支出预算。

项目支出预算60.00万元，占支出总预算21.09%，比上年减少10.00万元，下降14.29%。其中:

商品和服务支出支出预算57.90万元，占项目支出96.50%，比上年减少2.28万元，下降3.79%，主要原因：在职在编人员减少，导致商品和服务支出支出预算减少。。

资本性支出支出预算2.10万元，占项目支出3.50%，比上年减少6.40万元，下降75.29%，主要原因：办公及其他设备需要更新更换的少。

2023年支出预算总体减少主要原因是：在职在编人员减少，导致支出预算总体减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收入总预算284.53万元，比上年减少34.97万元，下降10.95%，收入包括：一般公共预算资金284.53万元，政府性基金预算资金0.00万元，国有资本经营预算资金0.00万元。财政拨款减少主要原因是：在职在编人员减少，导致财政拨款减少。

2023年财政拨款支出总预算284.53万元，比上年减少34.97万元，下降10.95%，支出包括：公共安全支出223.53万元，社会保障和就业支出27.42万元，卫生健康支出13.01万元，住房保障支出20.57万元。财政拨款支出减少主要原因是：在职在编人员减少，导致支财政拨款支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款支出284.53万元，比上年减少34.97万元，下降10.95%，其中：基本支出224.53万元，项目支出60.00万元。具体支出预算如下：

公共安全支出公安行政运行163.53万元，比上年减少100.77万元，下降38.13%，主要原因是：公安安全支出的项目支出在执法办案项目中列支。2022年的项目支出在行政运行中列支。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）60.00万元，上年为0，无可比，主要原因是：2022年的公共安全支出公安执法办案项目支出在公共安全支出公安行政运行中列支。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）27.42万元，比上年增加2.63万元，增长10.61%，主要原因是：人员基数变动较大，主要原因为2022年计入社保基数的绩效奖金为2021的实发数，而2023年计入社保基数的绩效奖金为2022年的应发数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.01万元，比上年增加1.19万元，增长10.05%，主要原因是人员基数变动较大，主要原因为2022年计入医保基数的绩效奖金为2021年实发数，而2023年计入医保的绩效奖金为2022年的应发数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.57万元，比上年增加1.97万元，增长10.61%，主要原因是：人员基数变动较大，往年的绩效奖金不计入住房公积金基数，而2023年的住房公积金基数包含2022年绩效奖金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出224.53万元，比上年减少24.97万元，下降10.01%，其中：

人员经费189.32万元，比上年减少20.85万元，下降9.92%，主要包括：

基本工资67.27万元，比上年减少10.22万元，下降13.19%，主要原因是：在职在编人员减少，导致基本工资减少。

津贴补贴55.36万元，比上年减少15.65万元，下降22.04%，主要原因是：在职在编人员减少，导致津贴补贴减少。

奖金5.61万元，比上年减少0.85万元，下降13.19%，主要原因是：在职在编人员减少，导致奖金减少。

机关事业单位基本养老保险缴费27.42万元，比上年增加2.63万元，增长10.61%，主要原因是：人员基数变动较大，主要原因为2022年计入机关事业单位基本养老保险缴费基数的绩效奖金为2021的实发数，而2023年计入机关事业单位基本养老保险缴费基数的绩效奖金为2022年的应发数。

职工基本医疗保险缴费12.92万元，比上年增加1.25万元，增长10.74%，主要原因是：人员基数变动较大，主要原因为2022年计入职工基本医疗保险缴费基数的绩效奖金为2021年实发数，而2023年计入职工基本医疗保险缴费的绩效奖金为2022年的应发数。

其他社会保障缴费0.17万元，比上年增加0.02万元，增长10.61%，主要原因是：人员基数变动较大，主要原因为2022年计入其他社会保障缴费基数的绩效奖金为2021的实发数，而2023年计入其他社会保障缴费基数的绩效奖金为2022年的应发数。

住房公积金20.57万元，比上年增加1.97万元，增长10.61%，主要原因是：人员基数变动较大，往年的绩效奖金不计入住房公积金基数，而2023年的住房公积金基数包含2022年绩效奖金。

公用经费35.21万元，比上年减少4.12万元，下降10.47%，主要包括：

办公费10.15万元，比上年增加0.15万元，增长1.48%，主要原因是：增加办公耗材支出。

印刷费0.80万元，比上年增加0.30万元，增长60.00%，主要原因是：增加印刷防火宣传资料支出。

手续费0.03万元，比上年减少0.27万元，下降90.00%，主要原因是：根据2022年的实际支出调整手续费的预算。

水费0.30万元，比上年减少0.30万元，下降50.00%，主要原因是：根据2022年全年的用水量调整水费的预算。

电费2.00万元，比上年增加1.40万元，增长233.33%，主要原因是：根据2022的全年用电调整电费的预算。

邮电费2.75万元，比上年增加0.52万元，增长23.30%，主要原因是：新增了一条政务网专用网线，导致邮电费增加。

会议费0.10万元，上年为0，无可比，主要原因是：根据工作需要，调整会议费的预算。

培训费0.20万元，上年为0，无可比，主要原因是：根据工作需要，调整培训费的预算。

公务接待费0.30万元，上年为0，无可比，主要原因是：根据业务工作的需要，调整公务接待费的预算。

劳务费1.50万元，比上年增加0.50万元，增长50.00%，主要原因是：根据2022年的劳务费支出，调整劳务费的预算。

福利费0.10万元，比上年减少0.03万元，下降22.73%，主要原因是：在职在编人员的减少，导致福利费的减少。

公务用车运行维护费1.00万元，上年为0，无可比，主要原因是：公务用车运行维护费在项目经费执法办案业务经费中列支。。

其他交通费用15.06万元，比上年减少4.44万元，下降22.77%，主要原因是：根据2022年的支出，适当调整其他交通费用的预算。

其他商品和服务支出0.92万元，比上年增加0.05万元，增长5.99%，主要原因是：根据2022年的实际支出，适当调整其他商品和服务支出预算。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

    （一）2023年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2023年单位预算共安排“三公”经费支出预算7.30万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.30万元，公务用车购置及运行费支出预算7.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费7.00万元）。

（二）2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7.30万元，比上年增加1.30万元，增长21.67%，其中：

1.因公出国（境）经费预算0.0万元，与上年同为0，无可比，主要原因是：全年无因公出国（境）业务

因公出国（境）经费主要用于：因公出国（境）差旅费等

2.公务接待费预算0.30万元，上年为0，无可比,主要原因是：根据业务工作的需要，适当调整公务接待费预算。

公务接待费主要用于：上级下来检查的业务工作时公务接待支出。

3.公务用车购置及运行费预算7.00万元，其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年同为0，无可比，主要原因是：无公务用车购置计划。公务用车运行费预算7.00万元，比上年增加1.00万元，增长16.67%。主要原因是：公务用车的车辆运行费用成本的增加。

公务用车购置及运行费主要用于：公务用车的燃油费和维修维护费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排35.21万元，比上年减少4.12万元，下降10.47%，主要原因是：在职在编人员减少，导致机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2023年本部门政府采购安排39.00万元，上年为0，无可比，其中：政府集中采购预算2.10万元，占政府采购预算5.38%，上年为0，无可比；分散采购预算36.90万元，占政府采购预算94.62%，上年为0，无可比。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算2.10万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算36.90万元等。

（三）国有资产占有使用情况

截止2022年12月31日止，本单位占用固定资产总额原值171.72万元，净值50.27万元，其中：土地、房屋及构筑物净值0万元，通用设备净值40.2万元，专用设备净值2.07万元，文物和陈列品净值0万元，图书、档案净值0万元，家具、用具、装具及动植物净值8.0万元；本单位占用无形资产原值0万元，净值0万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年单位预算有1个项目列入年初预算绩效目标考核范围，其中涉及一般公共预算拨款60万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；其他资金0万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

    十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：陆川县森林公安局2023年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

上述报表详见***。

单位预算公开表_603003-陆川县森林公安局.xls

文件：