2018年深圳市光明新区光明成人文化技术学校部门预算

　　深圳市光明新区光明成人文化技术学校2018年度部门预算

　　本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受市人民代表大会审查监督。

　　部门法人签字：钟绍洪

　　目录

　　一、深圳市光明新区光明成人文化技术学校概况

　　（一）主要职能

　　（二）机构编制及交通工具情况

　　二、深圳市光明新区光明成人文化技术学校部门预算收支总体情况

　　三、深圳市光明新区光明成人文化技术学校部门预算收支具体情况

　　四、政府采购预算情况

　　五、“三公”经费财政拨款预算情况

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　（二）“三公”经费财政拨款情况说明

　　六、部门预算绩效管理情况

　　（一）实施部门预算绩效管理的单位范围

　　（二）实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　七、名词解释

　　八、其他需要说明情况

　　（一）机关运行经费

　　（二）国有资产占有使用情况

　　附表：

　　第一部分学校概况

　　（一）主要职能

　　深圳市光明新区光明成人文化技术学校成立于2003年，财政全额拨款公办学校（事业单位）。学校占地1.8万平方米，建筑面积8000平方米，多媒体教室、功能室16个，容纳200人食住宿舍楼一栋，一校多牌：光明成人文化技术学校、光明社区教育中心、职业能力培训基地、深圳广播电视大学光明教学点，多种职能统筹运作。根据《光明新区机构编制委员会关于将光明成人文化技术学校划转新区公共事业局管理的通知》精神，光明成校于2017年1月正式由新区文体教育局接管。

　　（二）机构编制及交通工具情况

　　深圳市光明新区光明成人文化技术学校只有本级，无下属事业单位。学校内设综合部、社区教育部、职业能力培训部、成教部4个部门。现有核定事业编制6人，雇员2人，学校自聘辅助类工作人员5人，共13人，退休5人。在读电大290人，成人高等教育在校生141人。具体如下：

　　已实行公务用车改革，实有车辆0辆，包括定编车辆0辆和非定编车辆0辆。

　　（三）        2018年主要工作目标

　　（1）成人学历教育方面

　　依托与深圳电大和湖南大学合作的教育资源平台，扩大成人专本科教育的同时，开辟业余成人硕士研究生教育，以满足新区机关、企事业单位工用人员及居民更高层次的教育需求。

　　（2）社区教育方面

　　根据《深圳市争创全球学习型城市工作方案》的通知精神，力争在2020年前，新区31个社区100%通过学习型社区的创建工作。

　　（3）培训方面（职业能力培训）

　　与新区社会建设局就业科、新区总工会、各办事处党建服务中心等相关职能部门搭建新区职业能力培训平台。

　　第二部分部门预算收支总体情况

　　2018年深圳市光明新区光明成人文化技术学校部门预算收入680万元，比2017年增加223万元，增长49%，其中：财政预算拨款680万元。

　　2018年深圳市光明新区光明成人文化技术学校部门预算支出680万元，比2017年增加223万元，增长49%。其中：工资福利支出413万元、商品和服务支出37万元、对个人和家庭的补助支出26万元、项目支出204万元。

　　预算收支增加主要原因说明：职员人数增加，薪资结构调整，工资福利支出随之增加。

　　第三部分部门预算支出具体情况

　　一、光明新区光明成人文化技术学校

　　深圳市光明新区光明成人文化技术学校本级预算680万元，包括工资福利支出413万元、商品和服务支出37万元、对个人和家庭的补助支出26万元、项目支出204万元。

　　（一）工资福利支出413万元，主要是在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

　　（二）商品和服务支出37万元，主要包括办公费和工会经费等。

　　（三）对个人和家庭补助支出26万元，主要是退休费等。

　　（四）项目支出204万元，具体包括：

　　1、日常运行经费26万，主要用于教学、生活设备更新费用的支出。

　　2、后勤保障经费6万，主要用于后勤社会化服务的支出。

　　3、教研经费21万，主要用于教育研究、教师继续教育、教学研讨活动、招生宣传等的支出。

　　4、委托业务费12万，主要用于通过购买第三方专业社会机构服务方式的支出。

　　5、修（护）费72万，主要用于教学设备设施、校园安全维修（护）的支出。

　　6、交通费用6万，主要用于租车外出办事的支出。

　　7、计生经费9万，主要是其他计划生育事务。

　　8、教师节经费4万，主要用于发放教师节慰问金。

　　9、行政绩效评估结果运用经费48万，主要是行政绩效评估结果运用。

　　第四部分政府采购预算情况

　　深圳市光明新区光明成人文化技术学校采购项目纳入2018年部门预算共计0万元，其中包括2018年当年政府采购项目指标0万元和2018年待支付以前年度政府采购项目指标0万元。（待支付以前年度政府采购项目主要用于2017年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目）

　　第五部分“三公”经费财政拨款预算情况

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　光明新区光明成人文化技术学校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位仅为本单位。

　　（二）“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款预算0万元，与2017年“三公”经费财政拨款预算持平。

　　1.因公出国（境）费用。2018年预算数0万元，与2017年相同。为进一步规范因公出国（境）经费管理，光明新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据因公出国（境）计划动态调配使用，因此各单位2018年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　⒉公务接待费。2018年预算数0万元，与2017年持平。

　　⒊公务用车购置和运行维护费。2018年预算数0万元，其中：公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017年预算数持平；公务用车运行维护费2018年预算数0万元，与2017年预算数持平。

　　第六部分部门预算绩效管理情况

　　（一）实施部门预算绩效管理的单位范围

　　深圳市光明新区光明成人文化技术学校实施部门预算绩效管理的单位范围仅本单位。

　　（二）实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2018年光明新区光明成人文化技术学校共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，将于2019年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

　　第七部分名词解释

　　（一）一般公共预算拨款，是指源于税收收入、纳入一般公共预算管理非税收入和上级一般公共预算转移支付等预算收入安排的财政预算拨款。

　　（二）政府性基金预算拨款，是指源于国有土地出让收入、体育***公益金和上级政府性基金转移支付等预算收入安排的财政预算拨款。

　　（三）国有资本经营预算拨款，是指源于国企上缴利润安排的财政预算拨款。

　　（四）财政专户拨款，是指源于未纳入一般公共预算管理的非税收入安排的财政预算拨款。

　　（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（七）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　八其他需要说明情况

　　一、深圳市光明新区光明成人文化技术学校系统仅包括深圳市光明新区光明成人文化技术学校本级。

　　二、因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

　　三、本单位属于事业单位，无机关运行经费支出，无政府性基金预算、国有资本经营预算及上级转移支付预算。

　　四、国有资产占有使用情况。截至2018年1月31日，本校所属预算单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单价价值100万以上专用设备0台（套）。

　　2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单价价值100万以上专用设备0台（套）。

　　附表：

　　1.收支预算总表

　　2.收入预算表

　　3.支出预算表

　　4.基本支出预算表

　　5.项目支出预算表

　　6.财政拨款收支总体情况表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付支出预算表

　　11.政府采购项目支出预算表

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表

　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　14.项目支出绩效目标表