坪山新区城市管理局2013年财政拨款开支的三公经费支出决算和2014年预算情况

　　一、财政拨款开支“三公”经费的单位范围

　　坪山新区城市管理局部门预算中使用财政拨款开支因公出国（境）、公务接待费、公务用车购置及运行费的单位共有3个，包括：本单位机关、市政服务中心及公园管理中心2个下属单位。

　　二、2013年财政拨款开支的“三公”经费支出决算情况说明

　　2013年我局财政拨款开支的“三公”经费全年支出决算218.40万元，包括使用当年财政拨款和上年财政拨款结转结余资金发生的支出。其中：因公出国（境）费支出决算1.47万元，占0.67%；公务接待费支出决算40.57万元，占18.58%；公务用车购置及运行费支出决算176.36万元，占80.75%。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出1.47万元。该笔费用为市城管局组织各区城管系统负责人前往台湾学习垃圾分类管理先进经验支出。

　　（二）公务接待费支出40.57万元，具体开支内容包括：森林公安及省、市及区间林业相关重点工程交流、城市管理及环卫相关业务学习交流、相关景观园林绿化提升工作交流等接待工作。

　　（三）公务用车购置及运行费支出176.36万元，其中公务用车购置费0元，全年车辆运行维护费支出176.36万元。值得注意的是：2013年公务用车购置及运行实际支出中有7.13万元为2012年底发生的车辆维修费和粤通卡（记账卡）等支出，属正常的跨年支付费用。剔除此因素，2013年实际车辆运行维护费支出为169.23万元。

　　2013年本机关及2个下属单位公务用车保有量30辆，其中由新区机关后勤服务中心管理的车辆15辆，本局管理的车辆15辆。本局管理的15辆车中包括特殊用途车辆6辆（含2辆高空作业车，2辆移动公厕车，2辆流浪乞讨护送车），这部分车辆均为大型特种车辆，油耗和日常维护费用较高；执法巡查用车9辆（含5辆森林防火巡查用车，2辆行政执法巡查用车，1辆市政巡查用车，1辆市容环境巡查用车），这部分车辆开展日常巡查较多，油耗也相对较大。

　　三、2014年财政拨款安排的“三公”经费情况

　　我局2014年财政拨款安排的“三公经费”预算226.19万元，比2013年实际支出218.40万元增加7.79万元。值得注意的是：2014年1月发生的公务用车购置费33.61万元为购买森林公安运兵车费用。经新区多年的争取，市公安局森林分局决定拟派驻民警及森林巡防员共约30人到新区驻点，并逐步把新区驻区机构升格为东部大队，派驻民警和巡防员数量将不断增加。为妥善解决森林公安驻区机构执法车辆问题，加强新区林业执法工作，及时处理林业相关治安及刑事案件，确保森林公安工作顺利开展购置此运兵车（25座，依维柯）。该费用实际于2013年12月16日支付，但由于当时市财委对全市独立核算的行政事业单位支付系统进行更新升级，导致系统不稳定，该笔购置费发生退票，并于2014年1月由新区发展和财政局重新下达指标支付，因此该笔费用纳入2014年“三公”经费中计算。剔除此因素，我局2014年财政拨款安排的“三公经费”预算192.58万元，比2013年实际支出218.40万元减少25.82万元。2014年“三公”经费具体控制指标为：

　　（一）因公出国（境）费预算在1.4万元以内，比2013年实际支出数减少0.07万元，下降5%。

　　（二）公务接待费预算在32.46万元以内，比2013年实际支出数减少8.11万元，下降20%。

　　（三）公务用车运行费预算在158.72万元以内，比2013年实际运行费支出减少17.***万元，下降10%。

　　附表：

　　2013年财政拨款开支的“三公”经费支出决算和2014年预算情况表　　单位：万元

　　注：

　　1、2014年1月发生的公务用车购置费33.61万元为购买森林公安运兵车费用。经新区多年的争取，市公安局森林分局决定拟派驻民警及森林巡防员共约30人到新区驻点，并逐步把新区驻区机构升格为东部大队，派驻民警和巡防员数量将不断增加。为妥善解决森林公安驻区机构执法车辆问题，加强新区林业执法工作，及时处理林业相关治安及刑事案件，确保森林公安工作顺利开展购置此运兵车（25座，依维柯）。该费用实际于2013年12月16日支付，但由于当时市财委对全市独立核算的行政事业单位支付系统进行更新升级，导致系统不稳定，该笔购置费发生退票，并于2014年1月由新区发展和财政局重新下达指标支付，因此该笔费用纳入2014年“三公”经费中计算。

　　2. 因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出。

　　3. 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4. 公务用车购置及运行维护费：反映单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

　　5.2013年“三公”经费财政拨款决算数，是指使用当年财政拨款实际发生的支出和使用上年财政拨款结余结转资金发生的支出。

　　6.2014年“三公”经费财政拨款预算数，是指2014年部门预算财政拨款安排的“三公”经费预算。

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