盐田区信访局2018年部门预算报告

目录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构编制及交通工具情况

　　三、2018年主要工作目标

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　第四部分 政府采购预算情况

　　第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用

　　2.公务接待费

　　3.公务用车购置和运行维护费

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　第七部分 机关运行经费情况说明

　　第八部分 国有资产占有使用情况

　　***：

　　1.收支预算总表

　　2.收入预算表

　　3.支出预算表

　　4.项目支出预算表

　　5.基本支出预算表

　　6.财政拨款收支预算总表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付资金情况表

　　11.政府采购项目支出预算表

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表

　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　14.名词解释

第一部分 单位概况

　　一、单位职能

　　编制和修订全区应急事件管理总体规划；负责指导和协调全区一般、较大突发公共事件的处置工作；代表区委、区政府处理人民群众、港澳同胞及外国人来信、来访、来电；协调处理跨辖区、跨部门的重要信访案件；协调处理群众集体访、异常访、越级访。负责领导批示件、接访件等重要信访件的处理、督办和落实工作；督促检查各单位承办的重要信访事项、案件的处理和落实；负责区委、区政府机关的日常值班工作，处理上级部门通过值班室发给我区的文电，协调相关部门和单位做好突发公共事件的事后评估和善后处理工作；检查各部门和单位的突发公共事件管理工作；负责全区应急指挥、信访、政务值班系统业务指导和干部培训工作；负责应急指挥、信访、政务值班信息的综合分析、编写；负责开展专题调研、信息化管理和办公自动化建设；负责同级职能部门和下级单位应急指挥、信访、政务值班工作方面的督查权、批评权和责任追究建议权；负责应急、信访等方面法律、法规的宣传，维护信访秩序；负责居民人民防空知识宣传、教育，防空警报设备的维修维护；负责人防工程建设监督管理、防震减灾、核电应急工作。

　　二、单位编制及交通工具情况

　　区信访局内设科室5个，分别为应急管理科、来信来访科、民防科、综合科、区总值班室，无下设机构。

　　区信访局2017年末编制16人，实有人数14人，其中参照公务员法管理的事业编制16人，实有人数14人。

　　我局已实行公务用车改革，实有车辆2辆，均为定编车辆，其中一般公务车1台，机要通信、应急和特种专业用车1台。

　　三、2018年主要工作目标及任务

　　2018年，我局将继续加强应急管理基础工作，妥善处理疑难访集体访，做好隐患排查和应急预案编制工作，健全完善各级值班室建设，做好人民防空宣传教育及防空设施建设、维护工作，建立健全应急管理体系，完善应急指挥平台建设，创新应急宣传形式，完善街道、社区、学校、企事业单位等基层应急管理网络，健全突发事件联动预防和处置机制，积极推进民情信息员队伍建设，强化检查考核和奖惩制度，加强相关应急信访业务工作的学习培训，维护辖区社会稳定。

第二部分  2018年部门预算收支情况

　　2018年盐田区信访局预算收入1791.51万元，比2017年增加237.16万元，增长15.26%，其中，财政预算拨款1791.51万元。

　　2018年盐田区信访局预算支出1791.51万元，比2017年增加237.16万元，增长15.26%，其中：人员支出609.02万元、公用支出56.07万元、项目支出1126.42万元。

　　预算收支增加的主要原因为：2018年度应急储备物资经费281.34万元列入了我局的年度部门预算。

第三部分  部门预算支出具体情况

　　2018年盐田区信访局预算支出1791.51万元，比2017年增加237.16万元，增长15.26%，其中：人员支出609.02万元、公用支出56.07万元、项目支出1126.42万元。

　　（一）人员支出609.02万，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

　　（二）公用支出56.07万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

　　（三）项目支出预算安排1126.42万元，占支出比例62.88%，支出主要情况如下：

　　1、一般行政管理事务703.92万元，主要用于：应急、民防业务工作支出、日常业务支出、购置费、雇员经费支出等。

　　2、信访事务100万元，主要用于信访业务支出。

　　3、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出300万元，主要为应急信访专项资金。

　　4、其他公共安全支出22.5万元，主要为政府投资项目支出。

第四部分  政府采购预算情况

　　盐田信访局政府采购项目纳入2018年部门预算共计3万元，主要是:办公设备购置。

第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　盐田区财政局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括局本级，无下属事业单位。

　　（二）“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款预算9.9万元，与 2017 年“三公”经费财政拨款预算持平。

　　1、因公出国(境)费用。2018年预算数为0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理，我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划审定计划动态调配使用，因此各单位2018年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　2、公务接待费。2018年预算数0.5万元，与 2017 年持平。

　　3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数9.4万元，其中：

　　（1）2017年公务用车购置费预算数0万元，与2017年持平。

　　（2）2017年公务用车保有量3台，其中，我局机关2台，区综合应急救援大队消防运兵车车辆1台。公务用车运行维护费预算数9.4万元，与2017年持平。

第六部分 部门预算绩效管理情况

　　（一）实施部门预算绩效管理的单位范围

　　盐田区信访局实施部门预算绩效管理的单位范围包括局本级，无下属事业单位。

　　（二）实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2018 年盐田区信访局共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2019年2月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 机关运行经费情况说明

　　本单位2018年度机关运行经费56.07万元，主要是商品和服务支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。比2017年减少0.36万元，降低了0.6%。

第八部分 国有资产占有使用情况

　　截至2018年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备1台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。