2016年度深圳市盐田区环境保护和水务局部门预算草案

　　单位负责人：林惠祥

　　本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制，草案所列内容真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。

　　第一部分  区环保水务局概况

　　一、工作职能。

　　区环保水务局（区三防办）是区政府主管全区环境保护、生态文明建设、水务、三防、气象、地面坍塌防治工作的职能部门。

　　二、机构、人员和交通工具情况。

　　（一）区环保水务局本级

　　机关内设5个科室：办公室、环境保护科、三防管理科（水土保持科）、供排水科、环境和水行政执法监察大队；1个下属正科级行政机构为生态文明建设办公室。加挂深圳市盐田区防汛防旱防风指挥部办公室（简称区三防办）牌子。

　　单位共有人员24人，其中公务员15人，雇员3人，临聘人员4人，退休人员2人。

　　现有公务用车5台，其中一般公务车1台，执勤执法用车4台。

　　（二）区环保监测站

　　单位共有人员8人，其中事业编制人员6人，雇员2人。

　　现有公务用车1台，其中机要通信、应急和特种专业用车1台。

　　（三）区防洪排涝设施管理所

　　单位共有人员24人，其中事业编制人员7人，临聘人员17人。

　　现有公务用车1台，其中机要通信、应急和特种专业用车1台。

　　三、2016年主要工作目标

　　一是全力推动生态文明建设。继续跟进国家生态文明先行示范区申报工作，按进度推进各项工作任务；抓好区生态文明建设考核，力争再创佳绩。二是强化生态文明机制体制创新。完善“GDP与GEP双核算”机制，建立GEP核算信息发布制度，尝试推进干部离任GEP审计。三是深入开展水环境治理。继续推进排水小区管网改造，加强“回头查”；开展“三不管”道路排水设施改造，加强水环境监测，加强海域保洁和河道管理。四是强化监察监测体系。探索建立黄金珠宝加工业、餐饮业等行业废气、废水环境监管长效机制，加大污染整治力度，严厉查处违法行为；开展非道路机械设备尾气污染控制；继续实施盐田港后方陆域洒水降尘，增加沙头角、梅沙部分道路洒水。五是扎实做好三防工作。加快推进沙头角片区防洪排涝工程建设，及时分析三防形势，加强隐患排查，发现隐患立即组织治理，研究应对超标准台风等极端天气的有效措施。六是继续优化供水体系。推进优质水三期改造工程，推动水厂的升级改造区内供水网络改造工作；加强供水管理，确保小区供水安全；落实计划用水与定额管理、节水“三同时”制度，开展水量平衡测试。七是做好地面坍塌防治和地下管线考核。加强地陷隐患排查，发现问题立即整改，保障安全；加强地下管线管理，确保完成考核任务。八是深入开展生态文明宣传。多元化、系列化地进行全方位、持久性宣传教育，举办盐田区第四届环保达人评选活动。

　　第二部分  区环保水务局2016年部门预算收支情况

　　一、收支总体情况

　　为完成2016年度工作计划，根据区预算编制要求，以零基预算的编制方法为原则，按照实际业务需求和年度工作重点，经审核，2016年预算收入总规模为3557.56万元，支出总规模为3557.56万元，同比增长9.75%。

　　二、支出安排具体情况。

　　（一）区环保水务局本级

　　1.基本支出预算。2016年基本支出预算安排476.14万元，其中：

　　（1）人员经费安排330.25万元，主要用于在编人员的工资补贴及社会保险费等，按照人事部门核定的工资津贴标准编制。

　　（2）公用支出安排58.84万元，为单位购买商品和劳务的支出。日常公用支出按定员定额标准安排。

　　（3）对个人和家庭补助支出安排87.05万元，主要用于发放退休人员工资补助及在职人员公积金和房补支出。

　　2.项目支出预算。2016年项目支出预算安排2177.81万元，占支出比例82.06﹪，支出主要情况如下：

　　项目1:一般行政管理事务支出138.54万元。主要包括：雇员及临聘人员经费70万元、日常业务经费67万元、购置费1.54万元。

　　项目2：其他环境保护管理事务支出772.02万元。主要包括：环境保护业务经费204万元、沙头角、大梅沙片区部分道路洒水服务项目72万元、区环境监测监控系统（一期）运行维护费136万元、环境和水政执法工作经费60万元、盐田港后方陆域洒水降尘经费80.02万元、公共海域漂浮物清理保洁经费220万元。

　　项目3：其他环境监测与监察支出58.1万元。主要包括：区环境监测监控系统备品备件费24.1万元、非道路移动机械用柴油机排气污染普查及餐饮企业污染源更新调查34万元。

　　项目4：水体支出15万元。主要为城市水务管理考核工作经费15万元。

　　项目5：生态保护支出247.87万元。主要包括：生态文明建设业务经费218.24万元、结转项目：盐田区GDP和GEP双核算、双运行、双提升工作机制研究29.63万元。

　　项目6：水利行业业务管理支出25万元。主要为正本清源及排水达标小区创建经费25万元。

　　项目7：水利工程运行与维护153.28万元。主要包括：水库及河道安全维护经费63.28万元、暗渠化河道、箱涵维护管养及清疏经费90万元。

　　项目8：水利前期工作支出535万元。主要为地下管线普查工作经费535万元。

　　项目9：水资源管理与保护支出99万元。主要为供排水及水资源工作经费99万元。

　　项目10：防汛支出70万元。主要为防汛抗旱及水土保持经费70万元。

　　项目11：其他水利支出***万元。主要为地面坍塌防治工作经费***万元。

　　3.项目支出增减情况说明。

　　与2015年预算安排1988.91万元相比，2016年预算项目经费增加了188.9万元，主要情况如下：

　　1.新增项目地下管线普查工作经费535万元，根据市政府工作要求，我区需对辖区内综合管廊（含电缆隧道）、暗渠化河道、城中村内地下市政管线现有数据进行整合、补充测绘及隐患排查工作，该项目已完成招标，相关工作将于2016年完成。

　　2.部分2014年招标结转至2015年支出项目已完成，2016年不再安排预算，如盐田区城市GEP核算体系成果发布及宣传经费（结转项目）、生态文明建设业务经费（结转项目），该部分预算减少348万元。

　　（二）区环保监测站。

　　1.基本支出预算。2016年基本支出预算安排151.08万元，其中：

　　（1）人员经费安排116.83万元，主要用于在编人员的工资补贴及社会保险费等，按照人事部门核定的工资津贴标准编制。

　　（2）公用支出安排15.23万元，为单位购买商品和劳务的支出。日常公用支出按定员定额标准安排。

　　（3）对个人和家庭补助支出安排19.02万元，主要用于发放退休人员工资补助及在职人员公积金和房补支出。

　　2.项目支出预算。2016年项目支出预算安排148.08万元，占支出比例47.17﹪，支出主要情况如下：

　　项目1:其它环境监测与监察支出148.08万元。主要包括：雇员及临聘人员经费26.50万元、日常业务经费13.00万元、购置费3.58万元、盐田河藻类治理经费18.00万元、环境监测业务经费87.00万元。

　　3.项目支出增减情况说明。

　　与2015年预算安排116.9万元相比，2016年预算项目经费增加了31.18万元，主要情况如下：

　　1.环境监测业务经费增加7.2万用于开展盐田区10个重点工地降尘监测工作。

　　2.新增一项盐田河藻类治理经费18.00万元。

　　3.购置费（办公设备购置）增加2.18万元。

　　4.日常业务经费增加4.8万元用于发放职员过节费（该费用以前年度由区机关事务局统筹发放）。

　　（三）区防洪排涝设施管理所。

　　1.基本支出预算。2016年基本支出预算安排177.27万元，其中：

　　（1）人员经费安排129.62万元，主要用于在编人员的工资补贴及社会保险费等，按照人事部门核定的工资津贴标准编制。

　　（2）公用支出安排28.35万元，为单位购买商品和劳务的支出。日常公用支出按定员定额标准安排。

　　（3）对个人和家庭补助支出安排19.3万元，主要用于发放退休人员工资补助及在职人员公积金和房补支出。

　　2.项目支出预算。2016年项目支出预算安排427.18万元，占支出比例55.41﹪，支出主要情况如下：

　　项目1：水利工程运行与维护支出427.18万元。主要包括：水土保持监测经费22.62万元、水库信息化系统及原水流量计维护经费19万元、水库维护运行管理经费90万元、日常业务经费50万元、临聘人员经费109万元、购置费4.38万元、防洪设施岁修抢修经费51万元、防洪设施日常维护经费81.18万元。

　　3.项目支出增减情况说明。

　　与2015年预算安排390万元相比，2016年预算项目经费增加了37.18万元，主要原因为“防洪设施日常维护经费”、“水库维护运行管理经费”等项目预算有所增加。

　　第三部分  政府采购预算情况

　　2016年我单位政府采购总额1285.11万元，主要项目包括：办公设备和专用设备购置9.5万元、环保宣传品采购35万元、地下管线普查(勘察)487万元、大小梅沙公共海域漂浮物清理保洁126.5万元、沙头角海域漂浮物清理保洁93.5万元、暗渠化河道、箱涵维护管养及清疏服务90万元、区环境监测监控系统（一期）运行维护136万元、沙头角、大梅沙片区部分道路洒水服务项目72万元、盐田港后方陆域洒水降尘及相关服务80.02万元、堤防工程基本维修养护45.28万元、盐田区GDP和GEP双核算、双运行、双提升工作机制研究（合同尾款支出）29.63万元、防洪设施日常运行维护服务80.68万元。

　　第四部分  “三公经费”财政拨款预算情况

　　2016年，我单位“三公”经费控制数预算31.15万元，比2015年预算数减少6.03%，其中：公务用车购置及运行维护费28.2万元（均为公务用车运行维护费），与去年持平；公务接待经费2.95万元，同比减少40.4%；因公出国（境）实行零基预算，按区委区政府和市外事办审批后的计划执行，由区财政部门统筹，各单位不单独编报。

　　盐田区环境保护和水务局

　　2016年2月12日

　　关于批复2016年度部门预算的通知.pdf

　　区环保和水务局（汇总）-2016年部门预算批复表.xls