深圳市罗湖区黄贝街道办事处2015年度部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能

　　深圳市罗湖区黄贝街道办事处的主要职能是：街道办事处是区政府的派出机构，在区政府的领导下，行使区政府授予的职权。一是贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规，负责辖区内的地区性、社会性、群众性工作。二是加强精神文明建设，抓好社区文化建设，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树文明新风。三是繁荣街道辖区经济，营造良好投资环境，为辖区经济组织提供科技信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展。四是负责街道管理队伍建设，做好辖区内市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理和服务工作。五是负责辖区内社会治安综合治理，依照有关规定管理外来人口，做好民事调解，提供法律保障、法律服务和法律教育，维护居民的合法权益。六是做好拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、殡葬改革、残疾人就业。等各项民政工作，兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益事业，积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。七是做好计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。八是指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥社区居委会在社区建设中的积极作用。九是召集辖区内的机关、团体、部队、企业、事业单位的负责人开会，协调解决本辖区内的行政管理和社会服务方面的问题；检查、督促辖区内公安派出所、税务所、工商行政管理所、租赁所、学校、医院等单位的社会服务工作，必要时还可会同有关单位的主管部门下达有关社会服务方面的任务。十是配合有关部门做好防汛、防旱、防风、防火、抢险救灾工作。十一是及时向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来。十二是承办区委、区政府交办的其他工作。

　　列入决算编制的下属单位包括：街道本级预算和下属10个社区工作站预算，具体单位包括：深圳市罗湖区黄贝街道办事处本级、深圳市罗湖区黄贝街道办事处碧波社区工作站、深圳市罗湖区黄贝街道办事处凤凰社区工作站、深圳市罗湖区黄贝街道办事处水库社区工作站、深圳市罗湖区黄贝街道办事处新秀社区工作站、深圳市罗湖区黄贝街道办事处怡景社区工作站、深圳市罗湖区黄贝街道办事处新谊社区工作站、深圳市罗湖区黄贝街道办事处文华社区工作站、深圳市罗湖区黄贝街道办事处新兴社区工作站、深圳市罗湖区黄贝街道办事处黄贝岭社区工作站、深圳市罗湖区黄贝街道办事处罗芳社区工作站。

　　（二）人员构成情况

　　深圳市罗湖区黄贝街道办事处共设25个科室，下属10个社区工作站，13个社区居委会。黄贝街道办事处人员情况：街道现有总人数446人，在编人员实有人数152人，其中：公务员实有人数57人，事业编实有人数27人，雇员编实有人数1人，社区员额编实有人数67人。非编制实有人数294人。退休人员59人。居委成员69人。

　　（三）决算年度的主要工作任务

　　1、围绕“一个主题”

　　全面贯彻落实党的“十八大”精神，紧密围绕区委区政府的总体工作部署，坚持以质量为导向、以创新为路径，进一步转变工作作风，全面提升市容市貌，加快以改善民生为重点的社会建设，全力打造和谐黄贝、幸福黄贝、平安黄贝。

　　2、贯穿“两条主线”

　　贯穿班子和队伍建设这条主线，实现工作提效，深入开展党的群众路线教育实践活动，切实加强服务型党组织建设；贯穿基层党建这条主线，实现发展提质，继续加强社区服务中心建设，完善社区服务体系；

　　3、抓好“三项工作”

　　以改善民生为出发点，抓好民生工作；以提升街道形象为着力点，抓好城市管理工作；以确保人民群众安居乐业为目标，抓好“平安黄贝”建设工作。

　　二、收入预算说明

　　收入预算总规模、各项收入预算。格式如下：

　　2015年收入预算10028.77万元，其中：财政拨款收入10028.77万元，其他收入0万元。

　　三、支出预算说明

　　支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

　　2015年支出预算10611.92万元，其中：财政拨款支出10611.92万元。

　　2015年财政拨款支出预算按用途划分，基本支出3007.79万元，占28.34%，其中：工资福利支出2185.05万元，对个人和家庭的补助435.16万元，商品和服务支出387.58万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出预算7604.13万元，占71.66%，主要支出项目有:一般公共服务支出4094.61万元。社会保障和就业支出838万元。文化体育与传媒8万元。医疗卫生与计划生育支出211万元。城乡社区支出2357.52万元。资源勘探信息等支出95万元。

　　四、“三公经费”支出说明

　　2015年“三公经费”财政拨款支出共79.62万元，具体情况如下：

　　1.公务用车购置及运行维护费支出77.6万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量17辆，全年运行维护费支出77.6万元，平均每辆 4.56万元。比2014年部门预算155.93万元减少了78.33万元。比2014年大幅下降，其原因是公务车辆改革后车辆减少及使用时间减少。

　　2.公务接待费支出2.02万元，主要用于公务接待支出。比2014年部门预算26.7万元减少了24.68万元。主要原因：按财政有关规定调减预算，减少公务接待支出。

　　五、收支科目名词解释。

　　1.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　2.社会保障和就业：反映劳动和保障政策、法规宣传、失业人员就业经费等的支出。

　　3.城乡社区：反映社区低保医疗救助、道路清扫保洁、垃圾清运、重大疫情防控、森林防火、排水清源等社区的支出。

　　4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。