珙县发展和改革局2020年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：根据珙县机构编制委员会2011年对我局行政职能进行了重新划分和界定，主要职能：1、贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。2、负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。3、负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。4、负责汇总分析全县财政、金融等方面情况。5、承担指导推进和综合协调全县经济体制改革工作，研究经济体制改革和对外开放的重大问题。6、贯彻实施国家和省、市价格法律、法规和方针、政策。7、负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。8、推进经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题。9、促进城乡区域协调发展。10、负责重要商品总量平衡和宏观调控等等。

（二）2020年主要工作：2020年珙县发展和改革局主要开展以下八个方面工作：

1、继续做好经济指标监测和分析。根据我县2020年经济运行情况，密切关注滞后指标的动态情况，并对经济运行中存在的矛盾和问题，提出有针对性和可操作性的对策建议。积极谋划2020年主要经济指标工作。

2、持续推进全面深化改革任务完成。加强市级相关科室对接，及时掌握市上改革工作推进情况，确保我局牵头及配合工作按时完成。

3、继续做好项目管理工作。提前编制好2020年重点项目计划表，努力完成市重点项目目标任务；进一步加大固定资产投资工作力度，确保完成市上下达的全年目标任务；重点围绕独立工矿区搬迁改造项目积极做好对上争取工作，争取更多项目资金落地。

4、继续把易地扶贫搬迁作为当前头等大事来抓。严格执行易地扶贫搬迁政策“红线”、“底线”，严格按照时间节点、目标任务，全力推进我县易地扶贫搬迁工作，确保如期完成目标任务。

5、加大对页岩气勘探开发、就地转化利用的协调推进力度。加强对省、市发改委等有关部门的工作汇报，抓好分布式能源项目的推进，力争页岩气就地转化利用项目早日投产。

6、扎实推进价格改革、成本监审等工作。持续推进天然气阶梯气价、电价、水价改革工作并着力规范价格收费秩序，强化市场价格行为监管等。重点做好保障性住房物业服务和住房前期物业服务收费标准的制定工作、生猪定点屠宰服务费收费标准的调整工作、配气价格成本监审和定价工作。

7、继续做好政府投资项目管理。建立健全各项制度，充分发挥项目评审中心职能作用，从而进一步规范、理顺项目评审工作，为政府投资项目当好参谋，献上良策。

8、继续深入单位机关自身建设。加强党风廉政建设和两学一做党建活动，进一步优化县域经济发展环境，为县域经济又好又快发展提供支撑。

9、全力做好“十四五”规划编制工作。

二、部门预算单位构成

珙县发展和改革局属于政府综合行政部门，为一级预算单位。包括：局办公室、投资股、国民经济管理股、粮食和物资储备股、以工代振办、价格管理股、政策法规股、珙县价格认证中心、珙县粮食和物资储备中心、珙县项目综合服务中心，共计10个股室。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

珙县发展和改革局2020年收入预算1518.22万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1518.22万元，占100%。

（二）支出预算情况

珙县发展和改革局2020年支出预算1518.22万元，其中：基本支出428.22万元，占28.21%；项目支出1090万元，占71.79%。

四、财政拨款收支预算情况说明

珙县发展和改革局2020年财政拨款收支总预算1518.22万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1518.22万元、上年财政拨款资金结转0万元；支出包括：一般公共服务支出431.96万元、社会保障和就业支出38.91万元、卫生健康支出18.17万元、住房保障支出29.18万元、国有资本经营预算支出1000万。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

珙县发展和改革局2020年一般公共预算当年拨款1518.22万元，比2019年预算数增加1249.52万元。主要是人员调进和项目增加所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出431.96万元，占28.45%；社会保障和就业支出38.91万元，占2.57%；卫生健康支出18.17万元，占1.2%；住房保障支出29.18万元，占1.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为284.85万元，主要用于：机关行政人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）:2020年预算数为57.11万元，主要用于：部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）:2020年预算数为90万元，主要用于：单位社会事业发展项目所需的经费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为38.91万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为13.78万元，主要用于：机关行政人员基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年预算数为2.54万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.公务员医疗补助（项）:2020年预算数为0.68万元，主要用于行政机关公务员医疗补助支出。　　

8.其他行政事业单位医疗支出（项）:2020年预算数为1.17万元，主要用于：部门下属事业单位医疗支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为29.18万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

10.其他地震事务支出（项）:2020年预算数为1000万元，主要用于：6.17地震后政府性投资项目前期工作经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

珙县发展和改革局2020年一般公共预算基本支出428.22万元，其中：

人员经费355.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费72.56万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数15.31万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7.23万元，公务用车购置及运行维护费8.08万元。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算下降0%，原因是无人出国。

根据外侨办（港澳办、台办）批准的2020年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）0人。

（二）公务接待费较2019年预算下降0%。主要原因是：     2019年公务接待费计划用于珙县发展和改革项目规划落实，物价监督检查和易地扶贫搬迁等工作接待上级检查指导支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降0%。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

2020年安排公务用车购置及运行维护费7.23万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.23万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位项目规划落实，物价监督检查和易地扶贫搬迁等工作的正常开展。

2020年安排公务用车购置费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

珙县发展和改革局2020年政府性基金预算拨款安排0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，珙县发展和改革局机关运行经费财政拨款预算为45.77万元，比2019年预算增加4.38万元，增加10.58%，主要是人员调进。

（二）政府采购情况

2020年，珙县发展和改革局安排政府采购预算29.8万元，主要用于采购办公设备等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，珙县发展和改革局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，公务保障用车2辆。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年珙县发展和改革局1518.22万元县级财政资金专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指局机关下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指局机关单位社会事业发展项目所需的经费支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关行政人员用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业人员用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。　　

10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. “三公”经费：纳入珙县发展和改革局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

***：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.预算绩效目标表 

表7.2020年部门整体支出绩效目标表