珙县信访局2018年部门决算编制说明

　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作　　

　　（一）主要职能。

　　珙县信访局的主要职责是贯彻中央、省、市、县关于信访工作的方针政策和规定，进一步做好信访工作。协调处理县级部门之间、乡镇之间以及跨地域信访案件；协调处理群众上访和异常、突发信访事件；检查、协调县级部门及乡镇信访工作。

　　（二）2018年重点工作完成情况。

　　2018年，珙县信访局认真做好领导干部接访下访约访包案及省信访系统应用工作，夯实信访基层基础，积极推进复查复核及终结备案工作，不断规范信访事项办理渠道等。围绕一手抓群众问题解决、一手抓依法治访，纵深推进三个授权、五个到位、六个倒查、信访工作机制，推动我县信访工作持续好转。二、机构设置

　　我局设有综合股、接访股、群众工作中心三个股室。共有编制14个（6个行政编制，8个事业编制）。有在职人员数11人（行政人员4人；事业人员数7人）。

　　第二部分2018年度部门决算情况说明

　　一、 收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计529.43万元。与2018年相比，收、支总计各减少255.03万元，下降33%。主要变动原因是事业类项目经费的减少。

　　二、 收入决算情况说明

　　2018年本年收入合计529.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入529.43万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、 支出决算情况说明

　　2018年本年支出合计529.43万元，其中：基本支出133.18万元，占25%；项目支出396.25万元，占75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年财政拨款收、支总计529.43万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少255.03万元，下降33%。主要变动原因是事业类项目经费的减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出529.43万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少255.03万元，下降33%。主要变动原因是事业类项目经费的减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出529.43万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出498.54万元，占94%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出16.8万元，占3%；医疗卫生支出5.26万元，占1%；住房保障支出8.83万元，占2%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年一般公共预算支出决算数为529.43，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务（类）其它共产党事务支出（款）行政运行（项）、事业运行（项）、其它共产党事务支出（项）:支出决算为498.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　2.教育（类）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

　　3.科学技术（类）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

　　4.文化体育与传媒（类）:支出决算为0万元，完成预算%，决算数等于。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为16.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）:支出决算为5.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　7. 住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：支出决算为8.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出133.18万元，其中：

　　人员经费119.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费10.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年三公经费财政拨款支出决算为5.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　（二）三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年三公经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.39万元，占57%；公务接待费支出决算2.54万元，占43%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年相比无变化。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出3.39万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.18万元，下降5%。主要原因是单位公车报废后未产生费用。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆（单位公车已报废），其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出3.39万元。主要用于下乡及其它处置信访工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出2.54万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.14万元，下降5%。主要原因是接待人数减少致费用减少。

　　主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待19批次，40人次（不包括陪同人员），共计支出2.54万元。

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　其他国内公务接待支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、 预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对疑难信访问题资金等项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，整体支出情况较好。项目绩效目标完成情况好。

　　本部门在2018年度部门决算中反映疑难信访问题专项资金1个项目绩效目标实际完成情况。

　　疑难信访问题专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数396.25万元，执行数为396.25万元，完成预算的100%。通过项目实施，推动化解历史遗留问题等特殊疑难信访积案。项目实施以来，作用发挥较好，推动化解了一批特殊疑难信访问题。在项目实施过程中，由于县财政资金调度问题，有时不能及时安排项目资金。下一步，加大对项目资金预算执行的管理，提高资金按进度实现支出的力度，有效发挥财政资金的使用效益。

　　

　　





























       （二）部门开展绩效评价结果。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《珙县信访局2018年部门整体支出绩效评价报告》见***。

　　本部门自行组织对疑难信访问题专项资金项目1个项目开展了绩效评价，《珙县信访局2018年项目绩效评价报告》见***。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年，珙县信访局机关运行经费支出10.35万元，比2018年减少4.93万元，下降32%。主要原因是人员减少后公用经费相应减少。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年，珙县信访局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，珙县信访局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

　　一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心等。

　　一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目外其它用于***事务的支出。

　　10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位职业年金缴费支出。

　　11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

　　医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　12.住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源的社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　16.三公经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分 ***
      
       ***1

　　珙县信访局2018年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门概况

　　（一）基本情况。

　　1.主要职能：县信访局代表县政府受理群众来信来访，承办上级信访部门交办信访事项，协调处理信访问题，并向县委县政府提出建议意见。

　　2.机构情况：县信访局下设三个内设机构，分别是综合办公室、接访股和县群众工作中心。

　　3.人员情况：县信访局有编制14个（行政编制工6个，事业编制8个），截止2018年12月，实有公务员4人，事业人员7人。

　　（二）项目自评步骤及方法。

　　我局对照《2018年珙县部门整体支出绩效评价指标体系》进行分类，通过查阅相关资料及会计账簿收集相关信息，再进行逐项打分和开展绩效评价。

　　（三）部门支出绩效考评得分情况。

　　我局逐项打分情况为98分。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2018年县信访局财政拨款收入529.43万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2018年县信访局本年支出529.43万元，结余0万元。

　　三、部门财政支出管理情况

　　（一）预决算编制情况。

　　我局认真按照财政局的要求，按时做好预算编制和决算编制，绩效目标填报、专项预算提前细化、结余结转管理情况等，为领导决策提供依据。

　　（二）执行管理情况。

　　按照财政局的要求，对项目资金执行情况进行监督、指导，确保项目资金的使用有效、有序，全年执行进度良好。

　　（三）支出绩效情况。

　　1．部门支出绩效。

　　（1）行政运转保障。

　　2018年县信访局一般公共服务支出498.53万元，主要用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（2）行政成本。

　　2018年，三公经费总额5.93万元，较上年减少5%。其中公务接待费2.54万元（较上年减少5%）、公车运行维护费3.39万元（较上年减少5%）。

　　2．专项预算项目支出绩效。

　　（1）资金绩效分配情况。我局项目资金主要用于信访维稳和信访案件化解工作。

　　（2）项目资金管理情况。

　　我局进一步加强对专项资金的管理，建立健全了财务管理制度和内部控制制度，做到专款专用，没有出现无预算、超预算使用专项资金情况。

　　（3）绩效目标完成情况。

　　我局项目资金主要用于信访维稳和化解信访案件，根据实现情况看，较好的发挥了作用。

　　（四）综合管理情况。

　　机关财务管理规章制度较好，会计核算和账务管理较好，严格执行政府采购制度，加大公务卡刷卡消费，尽可能减少大额现金支出，资产管理较好，内控制度较好，信息公开较好。

　　（五）绩效管理工作开展情况。

　　我局认真对照珙县部门整体支出绩效评价指标体系开展自评工作，及时查漏补缺，对存在的问题认真整改。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。我局对照部门支出绩效评价指标表进行了逐项评价，预算编制、预算执行、综合管理、整体效益所对应的指标综合评分为98分。

　　（二）存在问题。由于部分职工刷公务卡消费意识不强，致使我局现金流量较大。

　　（三）改进建议。一是及时传达预算支出绩效评价的相关要求，进一步加强对单位职工的管理，让职工增强公务卡消费意识，提高公务卡刷卡率，尽量减少现金流量。二是加大对项目资金预算执行的管理，提高资金按进度实现支出的力度，有效发挥财政资金的使用效益。

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　　珙县信访局

　　2018年疑难信访资金项目支出绩效评价自评报告

　　一、项目概况

　　（一）项目资金申报及批复情况。经县委县政府同意，设立了100万元疑难信访资金，由县信访工作联席会议管理，由县信访局具体使用。

　　（二）项目绩效目标。该项目主要用于推动化解历史遗留问题等特殊疑难信访积案。

　　（三）项目资金申报相符性。疑难信访资金由各责任乡镇、部门申报，报县信访工作联席会议审批，由县信访局严格按照财务管理制度及时支付。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

　　二、项目实施及管理情况

　　（一）资金计划、到位及使用情况。

　　1、资金计划及到位。2018年财政拨入396.25万元，资金到位率100%。

　　2、资金使用及结余。截止12月底，已使用疑难信访资金396.25万元，化解了一大批疑难信访案件。

　　（二）项目财务管理情况。

　　疑难信访资金由县信访工作联席会议管理，由县信访局具体使用。

　　（三）项目组织实施情况。

　　疑难信访资金由各责任乡镇、部门申报，报县信访工作联席会议审批，由县信访局严格按照财务管理制度及时支付。

　　三、目标完成情况

　　（一）目标任务量完成情况。

　　截止2018年12月，已使用疑难信访资金396.25万元，化解了50件特殊疑难信访案件，完成情况很好。

　　（二）目标质量完成情况。

　　项目资金全部用于化解特殊疑难信访案件，完成质量较好。

　　（三）目标进度完成情况。

　　项目资金全部用于化解特殊疑难信访案件，完成进度较好。

　　四、项目绩效情况

　　疑难信访资金主要用于推动化解历史遗留问题等特殊疑难信访积案。项目实施以来，作用发挥较好，推动化解了一批特殊疑难信访问题。

　　五、问题及建议

　　（一）存在的问题。项目实施过程中，由于县财政资金调度问题，有时不能及时安排项目资金。

　　（二）相关建议。加大对项目资金预算执行的管理，提高资金按进度实现支出的力度，有效发挥财政资金的使用效益。

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表