南部县盘龙中学2020年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

主要职能：

1、贯彻执行党和国家教育方针、政策、法律和法规。

2、实施初中义务教育，高中学历教育，促进基础教育发展。推进基础教育教学改革，全面实施素质教育

3、负责实施教师继续教育和专业技术职务评审的有关工作，负责教师资格制度的实施和人才队伍建设。

4、指导学校教师和学生的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作。

5、贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，指导普通话的推广工作。

6、承办上级部门安排的其它工作。

主要工作：

1、着力基础教育提质增效

2、深化师风行风治理

3、强化师资力量建设，着力提高队伍素质

4、实施教育惠民政策，全面落实教育资助

5、切实抓好教育工作，深入开展依法治校

6、大力加强教体融合，增强学生身体素质

7、抓好系统内部管理，树立良好教育形象

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位南部县盘龙中学是一所高级完全中学，属一级预算事业单位。

三、收支预算总体情况

南部县盘龙中学2020年收入预算892.267808万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入892.267808万元，占100%。

2020年支出预算892.2678089万元，其中：基本支出882.***1408万元，占98.92%；项目支出9.62***万元，占1.08%。

四、财政拨款收支预算情况

南部县盘龙中学2020年度财政拨款收支预算总计892.267808万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加69.887757万元，增长7.83%。主要原因是人员经费增加。 

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

南部县盘龙中学2020年度一般公共预算财政拨款支出892.267808万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加69.887757万元，增长7.83%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南部县盘龙中学2020年一般公共预算财政拨款支出892.267808万元，主要用于以下方面:教育支出810.262976万元，占90.81%；社会保障和就业支出9.62***万元，占1.08%；住房保障支出72.378432万元，占8.11%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 教育2050203: 810.262976万元，主要用于人员经费。

2. 社会保障和就业2080801：9.62***万元，主要用于人员经费。

3.住房保障2210201：72.378432万元，主要用于人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南部县盘龙中学2020年一般公共预算财政拨款基本支出882.***1408万元，其中：

人员经费842.438336万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费40.203072万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出预算情况

（一）三公经费财政拨款支出预算总体情况说明

南部县盘龙中学2020年度三公经费财政拨款支出预算为0万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为0万元。 

1.2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2020年公务用车购置及运行维护费0万元。2020年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

3.公务接待费

2020年无公务接待任务，或本部门未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，本单位属一级预算单位，无下属单位。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、等日常办公设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如高中学费、高中住宿生住宿费

3其他收入：除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位缴款以外的收入，主要是指存款利息收入。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.教育2050203初中教育：指各部门举办的初中教育支出。

7.教育2050204高中教育：指各部门举办的高中教育支出。

8.社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业2080506机关事业单位职业年金缴费支出:是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业2080801死亡抚恤：是指按规定用2于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11.住房保障2210201住房公积金：是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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