目录

公开时间：2019年9月10日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 22

第二部分 2018年度部门决算情况说明 22

一、收入支出决算总体情况说明 22

二、收入决算情况说明 23

三、支出决算情况说明 23

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 24

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 28

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 29

八、政府性基金预算支出决算情况说明 31

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 31

十一、其他重要事项的情况说明 39

第三部分 名词解释 40

第四部分 *** 44

***1 44

***2 53

第五部分 附表 71

一、收入支出决算总表 71

二、收入总表 71

三、支出总表 71

四、财政拨款收入支出决算总表 71

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 71

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 71

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 71

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 71

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 71

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 71

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 71

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 71

十三、国有资本经营预算支出决算表 71

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

（1）贯彻执行国家有关城市管理、爱国卫生和城乡环境综合治理方面的方针政策和法律、法规、规章；起草有关地方性规范性文件。

（2）拟订城市管理和爱国卫生工作发展战略、中长期发展规划、年度计划并组织实施；制定城市管理行业制度和规范并组织实施；会同有关部门监督管理城市行政事业性收费；负责推进数字化城市管理和信息化建设。

（3）统筹协调、监督管理全县城市管理工作；负责县城区临时摊点的综合管理；负责公共场所、临时占道摆摊的监督管理；负责户外广告和店招店牌的设置、宣传品张贴悬挂、城市道路挖掘、废品收购、临时占用城市道路的监督管理；负责机动车辆清洗保洁（含修车、汽车美容）活动的监督管理；负责县城区道路照明设施、夜景灯饰的规划、管理和维护，监督管理城区路灯规划、城市夜景灯饰和城市照明工程。

（4）负责城市市容环境卫生管理，依法对城市市容环境卫生设施监督检查；参与大、中型市容环卫设施项目的规划、建设和项目审核、管理；参与城市新建、改扩建项目中市容环卫配套设施建设方案的审核，监督管理相关项目运营；监督管理城市道路冲洗降尘；监督管理生活垃圾、餐厨垃圾、工业垃圾、建筑垃圾、有毒有害垃圾的收运处置及处置场地运营管理；监督医疗废物处置；负责公共场所（门前五包）环境卫生的监督管理工作。

（5）负责指导、协调、监督检查全县爱国卫生工作；承担城乡社会性公共卫生管理工作，组织群众性的社会卫生监督活动。负责创建国家级、省级卫生县城、卫生先进单位、卫生镇（村）的有关工作。

（6）负责对乱搭乱建、环境污染、机动车乱停乱放、临时占用城市道路和城市河堤通道、无照商贩、无证饮食摊点的行政管理工作。

（7）负责城市管理对外交流工作；负责对城市管理的科学研究和社会宣传工作。

（8）牵头组织开展全县城乡环境综合治理工作；负责处置城市管理相关应急突发事件；指导乡镇城镇管理工作。

（9）承办县政府公布的有关行政审批事项。

（10）承办县政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

一、抓执法，重监管，促进城市秩序规范管理

1.强基固本，在树立城管形象上立标杆。一是统一城管制式服装，提升旺苍城管形象。按照中共市委、市政府关于印发

2.重拳出击，在整治市容秩序上下功夫。一是持续整治跨门经营。年内，以红星南北街、新华街、滨河路、老城口为重点，开展沿街秩序治理14次，清理占道经营2500余处（次）、流动商贩1700余个（次），清理邮亭周边乱象8次，完成了新华街严管示范街建设，全城跨门经营得到了遏制、无反弹。二是清理治理店招广告。严把审批关，大队严格执照《旺苍县政府户外广告管理办法》，合法审批户外广告设置手续8处，签订户外大型广告合同3处，共收取广告费用10.6万元；开展专项治理，共拆除违规广告50余处，约1600多平方米，全面清理了嘉川至马家渡沿线、新城、游房沟至高速路东出口的破旧广告，省运会期间广告管理工作获市体育局好评。

3.较真碰硬，在管控两违建设上动真格。按照“勤巡查、早发现、早制止、早处理”的原则，加大对违法建设打击力度，重拳整治违建行为。一是打击沿街楼层的加盖接层、街道里巷的违章圈占、门店商铺的扩充门窗等，完成日常监管673次，拆除违法建设12处，拆除面积5887.98M2，查处违法建设55处；二是及时处理群众举报33起；三是建立和完善违法建设的资料台帐，做到情况清楚，动态掌握，依法立案28起，结案12起，发放文书273份，全年无重大违法违建事项发生。四是积极配合实施东河壅水工程。对“琴台”农家乐违章建筑进行了拆除，拆除彩钢棚447.66M2，积极协助拆除旺苍大桥西北侧临河交通局二运输公司家属楼，保障了拆除工作顺利完成。

4.疏堵结合，在治理交通秩序上花气力。一是维护维修主干道隔离带。出动人力130人次维修新华街隔离栏40次，共维修护栏700余米。二是规范车辆停放。全年共收停车泊位费30.5万元，共移送交警队违章车辆5400余辆、处理摩托车108辆、规范停靠大货车800台次，施划了县城区西城片区兴旺大道和七中规划停车位600余个。三是加强安全教育。制定和张贴了临时货运停车场管理制度，召***辆安全管理培训11次。

5.攻坚克难，在防治城市污染上做文章。从严管控噪声油烟：一是严格监管巡察。自5月起，每晚22:00至凌晨02：00全城监管巡察噪声油烟，为市民创造了安静的休息环境。二是积极处理各类投诉。全年共接到油烟、噪音扰民投诉件70余次，发放油烟、噪音责令整改文书43份、调查通知文书11份，城区噪声油烟治理工作步入了常态化、规范化。

6.除恶务尽，在扫黑除恶斗争上出实招。今年来，为深入贯彻落实***、***关于开展扫黑除恶专项斗争重要精神，我局按照“打早打小，有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱”的要求，将“吃、拿、卡、要、占、骗、串、挑”八类城市乱象列入重点整治范围，开展城市管理领域乱像专项整治，印发了《2018年开展扫黑除恶专项斗争工作实施方案》。通过摸排调查，将车辆乱停、油烟噪声扰民、跨门占道经营等列为乱象整治重点，加大日常监管、动态管控。张贴宣传扫黑除恶通告30余份，各中队开展了摸排工作，清理出长期占用门店街道销售水果6处，二手车店、租赁车长期占用公共停车位4家，流动水果车主2人。全力保障全县城市秩序良好、社会管理有序、群众安居乐业。

二、抓长效，重日常，促进环境卫生显著改观

今年来，我局环卫工作紧紧围绕“15691”工作思路，以创建干净整洁的城市环境卫生为己任，充分发扬“六特”精神，求真务实，强化城市扬尘治理和环境卫生监督管理，努力实现“环卫网格化，作业精细化，建设规范化，监管链条化”工作目标，各项工作均取得了较好成效。

1.以“环卫网格化”为抓手，增强干部责任意识。坚持以“环卫网格化”为抓手，实行“横向到边不留死角，纵向到底不空档”的无缝管理机制，把责任落实到每个部门、每个网格、每个岗位，狠抓工作落实，让干部职工主动担当，履职尽责，爱岗敬业。并严格执行“双扣双罚”工作制度，市容环卫监察中队在每月的局务工作汇报会上通报当月“双扣双罚”执行情况，逗硬奖惩，做到人人心中有目标，个个肩上有担子，每名同志有责任，努力形成工作上创一流业绩的的良好工作氛围。

2.以“作业精细化”为抓手，打造整洁城市环境。一是坚持清扫保洁作业常态化。要求清扫保洁作业人员必须按时按质按量完成清扫保洁作业任务，确保城区街道无垃圾积存，干净整洁。二是坚持洒水冲街常态化。在做好每天2次冲街洒水降尘和机械吸尘的基础上，每月对主要街道进行重点清洗，并定期轮换，有效降低了扬尘污染。三是坚持垃圾清运常态化。每天对城区垃圾进行定时清运，努力做到日产日清，车走场净，无催运投诉电话。

3.以“建设规范化”为抓手，配套基础设施建设。一是坚持环卫设施设备的管护常态化。督促保洁人员每天必须按时对果皮箱、三轮保洁车、垃圾收集箱进行擦洗确保干净整洁，三轮保洁车必须按规定定点停放、摆放整齐，并纳入日常作业考核。二是坚持公共设施清洗常态化。督促各市容管理队必须定期对大桥护栏、街道隔离栏、公共广场、步行街进行擦拭和清洗，收到了较好社会效应。今年以来，先后80余次出色地完成了国家及省市领导莅临旺苍检查指导工作期间的环境卫生保障工作。

4.以“监管链条化”为抓手，专项防治非洲猪瘟。一是立即成立非洲猪瘟防控餐厨剩余物处置监管工作领导小组，并召开工作会专题研究餐厨剩余物的处置监管工作，并邀请县食药局、县农业局、县环保局等部门及餐饮经营业主，召开“非洲猪瘟应急防控工作指导大会”，现场组织餐饮经营业主签定了餐厨垃圾“干湿分离、油水分离”承诺书。二是制定《旺苍县城区餐厨垃圾分类收集运输处理实施方案》，并成立非洲猪瘟应急防控餐厨垃圾收运处理应急小组，指导餐厨垃圾收集台账，专项配置4台干垃圾收集运输车辆，专职收集人员8人，每天定时入店收集干垃圾，指导餐厨垃圾收集台账，并发放非洲猪瘟疫情防控宣传资料5000余份。三是为进一步加强餐厨垃圾处置和油脂回收工作，11月29日，对县城区内具有回收餐厨油脂资质的四家公司公开进行了竞争性谈判，准入旺苍县华林植物油泥回收利用有限责任公司和旺苍县捷诚废弃油脂回收有限公司对县城区在非洲猪瘟应急期间进行餐厨垃圾的油脂回收处理。四是强化督导检查。我局定期对我县餐饮店、学校、机关、医院食堂等餐厨垃圾处置，进行现场检查督导，对发现的问题要求立即进行整改并强调餐厨垃圾收集运输处置、要做到日产日清，餐饮业主随叫随到并完善好收集处置台账，规范餐厨垃圾收集运输处置。

三、抓巩固，重带动，促进城乡治理有序推进

我县城乡环境综合治理工作始终坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，以推行乡村振兴战略为抓手，聚力实施“蓝天、碧水、净土”三大工程，以城乡生活垃圾治理为工作重点，强力推进五乱治理、生态环境、设施建设、示范创建、宣传教育等五大提升工程，城乡环境综合治理工作再上新台阶。

1.全域谋划，梯次推进。推行“户分类、村收集、镇转运、市县处理”的生活垃圾收运处模式，强力推进城乡垃圾无害化治理体系建设。一是启动城区生活垃圾分类试点工作，聘请相关专业机构，结合旺苍实际制定《旺苍县城市生活垃圾智慧管理方案》，将县城机关事业单位纳入强制分类试点单位，完成3个城区生活垃圾分类示范点和1个农村生活垃圾分类示范点；二是“两条腿”走路，实现城乡垃圾无害化处理全覆盖。在离县城距离较近的9个乡镇建设垃圾中转站，由县环卫部门统一清运至县生活垃圾处理厂进行卫生填埋处理。在全县乡镇规划建设片区垃圾压缩站7座，毗邻乡镇将垃圾收运到压缩站，压缩成形后，由县环卫部门运送至广元市生活垃圾处理厂进行焚烧发电处理，目前，已完成白水、金溪、普济、木门、三江5座压缩站建设及配套设备采购，并全部投入运行（试运行）；三是强力推进存量垃圾治理。对28个非正规垃圾堆放点的34.2万m3存量垃圾，结合排查点位实际情况，按照“因地制宜、梯次推进”的原则，制定“一对一”的整改方案，科学制定治理措施，实行就地环保封场及转运卫生填埋处理，并进行生态修复。目前，已完成白水、麻英等乡镇存量垃圾治理工作。

2.突出重点，专项治理。一是扎实开展全国第二次污染源普查工作。对全县城乡环境污染源普查工作进行定点排查，建立台账，制定整改销号措施及方案；二是加强大气污染防治工作。制定印发了《禁止露天焚烧农作物秸秆和生活垃圾的通知》，大力开展秸秆、生活垃圾禁烧工作，划定重点禁烧区域，落实乡镇禁烧主体责任；三是全力推进农村面源污染治理。结合城乡垃圾无害化处理体系建设,全力推进面源污染治理，已启动尚武镇榆钱村农村生活垃圾分类试点工作，设置生活垃圾分类、废旧农膜回收服务点，实现垃圾从源头减量；四是积极做好环境保护督察“回头看”工作。制定了《关于迎接环境保护督察“回头看”工作方案》，召开迎接环境保护督察“回头看”工作部署会，对油烟、噪音扰民、县城市生活污水处理厂等环保督察反馈的16个问题进行再排查，举一反三开展“回头看”，确保整改不反弹，问题不增加。五是积极做好非洲猪瘟防控餐厨垃圾处置监管工作。制定了《旺苍县城管系统非洲猪瘟防控应急工作方案》，印制发放宣传资料1000份，与700余家餐饮经营场所签定了《餐厨垃圾处理协议》，杜绝餐厨垃圾和泔水流向饲养环节。治理办按照“属地管理，行业监管，系统负责”的原则，印发了《旺苍县非洲猪瘟防控餐厨剩余物规范处置专项整治行动方案的通知》等文件，将餐厨废弃物处置监管与非洲猪瘟防控工作纳入各级各部门年度目标考核，不定期开展专项督导检查，通报各地餐厨废弃物处置监管工作开展情况，并把进展情况作为年度考核的重要依据，逗硬考核。

3.细胞创建，效果突出。按照“一个达标、三个率先、四个到位”的工作要求，扎实开展“最干净乡镇、村庄创建工作”。2018年创建市级最干净乡镇2个（尚武镇、九龙镇）、最干净村庄4个（尚武镇榆钱村、尚武镇石锣村、九龙镇文星村、白水镇光明村）。一是县治理办对符合创建条件乡镇（村）进行实地踏勘，综合分析，确定创建广元最干净乡镇（村）的名单；二是按照《创建广元市最干净乡镇（村）标准》，组织业务人员对各创建乡镇（村），从硬件设施、软件资料、环境卫生、秩序规范、宣传引导等方面进行专业指导；三是明确创建工作完成时限，确保最干净乡镇（村）的创建工作按时按质完成。

4.强化督导，严格问责。根据《旺苍县城乡环境综合治理责任追究办法》《旺苍县2018年城乡环境综合治理目标考评办法》，坚持把城乡环境治理工作纳入年度综合目标考核，不定期对各乡镇、县级各部门、单位开展城乡环境综合治理工作进行督查暗访，严格实行“双扣”机制，对落实责任不力，严重影响全县城乡环境治理整体工作的责任单位，既要扣减年度目标考核分值，又要扣减专项工作经费。全年累计开展暗访4次，发放整改通知35份。

5.开拓创新，成效显著。为***我县城乡生活垃圾处理难题，我们推行的“户分类、村收集、镇转运、市县处理”的生活垃圾收运处模式得到省市行业的高度认可。10月18日，白水片区生活垃圾压缩站、白水卢家坝存量治理点及尚武镇榆钱村农村垃圾分类示范点3个点位，作为广元市生态环境保护重点工作暨城乡生活垃圾治理工作推进会现场参观点；2018年10月，全省城乡污水垃圾治理暨乡村人居环境质量改善专题会上，我县《构筑体系，两翼齐飞--旺苍县城乡环境治理与有机产业协调发展》作为经验交流，全省推广；2018年11月，人民网推出《广元旺苍“垃圾”发电，改变全县人的生活环境》的报道，高度认可我县的存量垃圾治理、垃圾分类等工作，我县的城乡垃圾无害化治理体系得到进一步认可与推广。

四、抓产业，重帮扶，促进脱贫攻坚精准发力

1.围绕精准下功夫，确保帮扶到点到位。一是强化联系，协调帮扶工作。我局成立了以局长为组长，副局长为副组长，中层干部为成员的脱贫攻坚工作领导小组，切实加强组织领导。同时，完成驻村工作队调整充实，每个帮扶村都明确了帮扶工作队，明确了工作职责和任务分工，落实了专项工作经费，做到了机构、人员、经费、责任“四个到位”，为顺利开展干部驻村帮扶工作提供了坚强的组织保障。二是认真制定工作方案。我局和双龙村、三汇村两委多次召开工作会议，专题研究部署脱贫攻坚工作，结合我局及帮扶村实际，制定了2018年脱贫攻坚年度工作计划，从指导思想、工作目标、基本原则、实施步骤、工作进度安排及保障措施等方面，确保帮扶工作到点到位，为脱贫攻坚工作顺利开展打下了坚实基础。

2.围绕民生添设施，确保乡域全面发展。今年以来，我局多方协调筹措资金，积极改善帮扶村基础设施设备，拓宽村道路16公里，新建垃圾仓1座，实施人畜饮水维修工程3处，维修整治三坪塘3口，维修整治北山大埝渠道2公里，建设增压泵房1处，安装增压泵1个，实施易地搬迁4户13人，危旧房新建1户3人。

3.围绕产业抓致富，确保持续助农增收。以产业发展助推脱贫奔康,发展黄茶种植224亩，新增蔬菜种植30余亩，发展中药材10亩；养殖小家禽2000余只，出栏肥猪350头，发展水产养殖鱼5000尾；引进业主发展蔬菜种植，村集体经济发展有保障，2018年村集体经济实现人均收入23元。

4. 围绕目标强推动，确保工作落实落地。一是政策宣传到位。通过集中宣讲和驻村队员、帮扶责任人深入农户、田间地头分散宣讲相结合的方式，对中央、省市县委各项脱贫攻坚决策部署、方针政策及扫黑除恶、非洲猪瘟防控等工作进行全方位宣讲，制作宣传展板2张、宣传标语5幅，发放宣传单2000余份。农户对相关政策及知识知晓率高，脱贫意愿强烈。二是帮扶措施有力。单位负责人到村30余次，脱产分管领导到村40余次，驻村工作队员累计到村320人次，帮扶责任人到村500余人次，农技员到村50余次，帮扶单位到村召开帮扶工作会议20次。培训村民骨干60人，现场接待群众法律咨询2场次，农民夜校开班20次，培训嫁接换优和综合管理农民技术员215人次。

五、抓党建，重引领，促进机关效能明显改观

2018年我局党建工作以“提升旺苍城市品位”为中心、以“规范城市秩序，改善城市容貌”为抓手，将党建文化与城管文化有机融合，打造了“标准化建设、规范化管理、人性化执法”的城管党建品牌，实现党建工作与业务工作双提升。

1.品牌创建，思想建设不断加强。一是握牢方向盘，把好思想关。全局党建工作以全面从严治党为主线，深入贯彻党的十九大精神及***新时代中国特色社会主义思想“四川篇”、省委十一届三次全会、市委七届七次全会、县委十二届五次全会精神，坚定理想信念，牢固树立“四个意识”，坚决维护以***同志为核心的***权威，始终握牢方向盘，拧紧总开关。二是抬升标尺线，把好学习关。我局各级党组织始终把学习作为重要工作来抓，开设“城管讲堂”，邀请专家讲理论，领导带头讲党课。今年以来，开展全系统党员集中学习6次，其中邀请专家讲授理论2次，领导上党课4次，组织专题讨论交流6次，各支部组织党员学习培训40余次，开展志愿服务15次；在建党97周年之际，开展“不忘初心、牢记使命”主题演讲比赛，进一步激发了党员干部牢记使命，敬业奉献的精神。通过不断学习，领导头雁效应发挥好，党员模范作用发挥好，干部职工学习自觉性进一步增强，城管形象大幅提升。三是注入原动力，把好任务关。我们坚持把全面从严治党落实到每个支部、每名党员，按照新时代加强党支部建设要求，围绕“班子作用发挥好、基本制度落实好、服务中心工作好、党员队伍建设好、廉洁自律形象好”的“五好”标准，开展“五好党支部”创建活动，严格落实“三会一课”、主题党日等工作。2018年7月，新成立旺苍县污水处理厂党支部，实现了城管系统基层党组织全覆盖，环卫局党支部在2018年7月组织换届选举，配齐配强支部领导班子。2018年吸收入党积极分子20人，发展新党员4人，党员队伍不断壮大。四是建好示范点，把好宣传关。坚持把党建作为引领城市管理工作的“主引擎”，按照“党建领航、‘六特’精神铸魂”的工作思路，内强素质，外树形象，将党建、法治、廉政、城管文化深度融合，分楼层分主题打造机关文化，建宣传长廊一个，做宣传专栏12期、宣传标识标牌100余张，宣传标语18幅，党建示范点宣传册200本，撰写组工信息4篇，党建经验文章1篇，在广元日报、旺苍信息及有影响力网站发表文章50余篇，在各次督查通报中，均名列全县第一。工作亮点突出，特色鲜明，成效明显：先后接受兄弟单位学习观摩50余人次，受市级表彰优秀共产党员1名，县级表彰优秀党务干部1名、先进基层党组织1个，2018年5月，被列为全县党务干部培训现场教学点，受到老师及学员的一致好评；2018年6月，被县委表彰为组织工作先进集体。

2.一岗双责，主体责任全面落实。我局始终把党风廉政建设工作作为“一把手”工程，放在突出位置切实抓好抓实，把责任制的全面落实贯穿到党风廉政建设和反腐败各项工作之中。一是完善了以局总支书记为组长的党风廉政建设工作领导小组，及时调整充实了党风廉政建设领导机构，严格落实“主体责任”，定期听取汇报，定期组织召开专题会议，定期分析研究党风廉政建设各项工作；二是制定下发了《2018年党风廉政建设和反腐败工作要点》，明确了党风廉政建设和反腐败工作的指导思想、工作要点及工作措施，为做好全年工作指明了方向、明确了责任、打下了基础；三是层层签订《党风廉政责任告知书》，严格落实“一岗双责”责任，切实抓好分管工作范围内的党风廉政建设；四是及时组织召开局党风廉政建设工作会和推进会，传达有关会议精神，全面部署和推进党风廉政建设和反腐败工作；五是健全机制，形成了局党总支统一领导、主要领导亲自抓，各分管领导具体抓，工作人员协调抓的工作格局，确保党风廉政建设和反腐败各项工作的正常开展。

3.宣传引领，反腐倡廉警钟长鸣。我局始终把加强思想道德教育，提高干部职工的廉洁自律意识作为做好党风廉政建设和反腐败斗争工作的基础。一是深入开展学习贯彻党的十九大精神及******系列***精神为主要内容的教育活动，引导广大党员特别是领导干部自觉遵守做廉洁自律的模范；二是结合“作风纪律深化年”活动，把党风廉政建设列入党员教育的重要内容，组织广大党员认真学习《廉政准则》《***纪律处分条例》以及中央关于制止奢侈浪费的“八项规定”等党纪条规，观看《蝇贪之害》等专题教育片，参观法纪教育基地，引导城管干部职工时刻保持清醒的头脑，正确看待和使用手中的权力，不断提高党员干部接受监督和严格执行党的纪律自觉性，筑牢拒腐防变的思想道德防线；三是开展党风廉政建设全覆盖谈心谈话活动。总支书记与领导班子各成员、领导班子成员之间、分管领导与分管科室负责人，采取一对一的形式，主要围绕维护党的各项纪律、落实党风廉政建设“两个责任”、改进作风等情况，认真开展了谈心谈话活动，并对党风廉政建设工作重视不够和存在苗头性问题的干部，加以点拨、警示，使其对“小问题变成大错误”有更深刻的认识。

4.严肃规矩，作风建设成效明显。坚持把开展“作风纪律深化年”活动纳入党建总体安排，与党建工作同部署、同推进、同督查、同考核。按照“作风纪律深化年”工作要求，结合“两学一做”、“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚持围绕“六个专项整治”，落实“十项举措”，推动机关干部“七破七立”。一是开展干部职工作风纪律深化年专项活动，人人自查自纠，建立问题清单、整改台账，人人撰写剖析材料，对照问题扎实整改。二是结合城管“换装”仪式，开展为期一个月的执法人员军训活动，规范言行举止，学习法律法规，大力提升干部职工素质，塑造城管良好对外形象。三是局纪检监察室和目标办对干部职工作风纪律问题进行明察暗访，对发现的问题督促立行立改，对问题严重的进行全局通报并追究责任。四是切实整改县委第三巡察组巡察反馈问题。成立问题整改领导小组，单位负责人亲自研究部署整改工作，细化整改方案，建立整改“三项清单”，明确整改任务、整改领导、整改单位、整改责任人及整改时限，整改工作有序推进，2019年1月底前将全部完成问题整改。 

六、抓法治，重普法，促进依法治县不断深入

2018年，在县委、县政府的正确领导下，在依法治县办的具体指导下，紧紧围绕党的十九大精神及***新时代中国特色社会主义思想，按照《四川省依法治省纲要》的总体要求，以法律进机关和法治宣传教育为主线，切实开展学法用法活动，不断加强依法执政能力建设，不断强化法治宣传教育工作宣传，不断规范城市行政执法行为，城管法治氛围逐步浓厚，干部职工用法意识普遍增强，城乡市容秩序有效改善，为加快建设“绿谷红城，幸福旺苍”作出了应有的贡献。

一是强化组织领导，提供组织保障。根据工作实际，及时调整推进依法治县工作领导小组，制定2018年依法治县工作要点和法治宣传工作要点，明确推进依法治县工作的总体目标、年度目标及落实措施，明确具体工作人员，落实专项经费，签订目标责任书，纳入年度目标考核，召开研究会、部署会、推进会，为推进依法治县工作提供坚强的组织保障。

二是加强法治培训，提高法律素养。认真贯彻落实县委《关于加强领导干部学法用法工作的若干意见》精神，健全了“学法、考法、述法”学法机制，抓住领导干部、党员、执法人员为三类学法重点对象，学习宪法为主的公共法律，******系列讲话精神为主的党内法规，城市管理相关的专业法律法规3项学法内容，建立健全局总支委中心组学法、行政办公会学法、专题法制讲座、集中培训、会前学法等学法制度，把握外出培训学法、局内集中学习学法、业余自主学法3种学法形式。今年以来，局班子成员讲法5次，会前学法4次，职工集中学法2次，外出培训80余人次，开展法律法规考试1次，参考率、合格率达100％。

三是加强法治宣传，营造法治氛围。构筑机关法治文化主阵地，着力打造法治、党建、廉政深度共融的城管文化，建设机关文化墙、文化走廊，让干部职工在耳濡目染、潜移默化中增强法治和廉洁自律意识。深入开展城管法律“七进”和“法治宣传日”活动。结合法治扶贫工作，成立城管法律宣传团，深入乡村、社区、学校、企业、单位宣传城市管理法律法规，针对不同宣讲对象，调整宣讲内容，发放城市管理法律法规知识宣传资料，提升市民法治素养。今年以来，印制发放告全体市民书、市民行为规范十二条、城市管理相关法律摘选等各类宣传材料50000余份，接受法律咨询2000余人次。

四是加强依法执政，提升决策水平。认真学习党的十九大精神，全面贯彻中央省市县委关于依法治国、依法治省、依法治市、依法治县的决策部署，严格落实一把手履行法治建设第一责任人职责制度，坚持从严治党，坚持廉洁从政，不断强化党风廉政建设和反腐败工作。完善重大事项决策制度，科学决策，民主决策，依法决策。完善法律顾问制度，聘请了四川苍龙律师事务所律师胡俊、方尽律师事务所律师向东2名法律顾问，参与我局纠纷和诉讼处理，参与重大决策合法性审查。

五是加强依法行政，规范执法行为。严格落实持证上岗、亮证执法、执法全过程记录、执法回避、执法过错追究、执法自由裁量制度，遵循办案程序，依法办案；创新取证手段，着力提高案件查办水平。为适应现代化城管办案形势，我局注重推行视听资料取证，采取利用数码***机、执法记录仪等现代化取证设备，通过合法手段，按照法定程序取得印证当事人违法、违规事实及违法、违规现场资料，证人证言、当事人陈述等合法证据，为准确做出行政处罚决定提供真实确凿的证据保障；坚持严把案件“三关”。严格执行行政处罚案件集体复核和重大行政处罚案件集体审议制度，切实维护当事人合法权利。始终严把法制审查、复核审议和合法性审查“三关”，切实保障和维护当事人合法权利。

二、机构设置

旺苍县城市管理局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1943.11万元，支出总计1943.11万元。与2017年相比，收入总计减少1262.72 万元，下降39.39%，支出总计减少1262.72万元，下降39.39%。主要变动原因是：一般公共预算财政拨款减少，双汇污水管网工程上年下达指标110万元，今年未下达指标；PPP综合补助上年下达指标870万，今年未下达指标，上年下达城管执法制式服装采购经费指标42万。政府性基金预算财政拨款减少，主要因为2017年新增债券资金上年下达指标1056万元为基金科目，工程为持续性项目，今年未下达指标。城市污水处理厂运行经费（税金）225万元为基金科目，一次性经费，今年未下达指标。

项目支出，主要原因是2017年新增债券资金上年支出676.61万元，今年支出83.27万元；2017年补交城市污水处理厂运行经费（税金）225万元，今年无该项支出；国华污水管网项目88.5万也基本在上年支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1436.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1303.97万元，占90.74%；政府性基金预算财政拨款收入133万元，占9.26%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1,232.63万元，其中：基本支出877.97万元，占71.23%；项目支出354.66万元，占28.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1943.11万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少1262.72万元，下降39.39%。主要变动原因是：一般公共预算财政拨款减少，双汇污水管网工程上年下达指标110万元，今年未下达指标；PPP综合补助上年下达指标870万，今年未下达指标，上年下达城管执法制式服装采购经费指标42万。政府性基金预算财政拨款减少，主要因为2017年新增债券资金上年下达指标1056万元为基金科目，工程为持续性项目，今年未下达指标。城市污水处理厂运行经费（税金）225万元为基金科目，一次性经费，今年未下达指标。

项目支出，主要原因是2017年新增债券资金上年支出676.61万元，今年支出83.27万元；2017年补交城市污水处理厂运行经费（税金）225万元，今年无该项支出；国华污水管网项目88.5万也基本在上年支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1,013.36万元，占本年支出合计的82.21%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少829.73万元，下降45%。主要变动原因是双汇污水管网工程上年下达指标110万元，今年未下达指标；PPP综合补助上年下达指标870万，今年未下达指标，上年下达城管执法制式服装采购经费指标42万

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1,013.36万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出3.52万元，占0.35%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出4.71万元，占0.46%；医疗卫生和计划生育支出23.22万元，占2.29%；住房保障支出37.16万元，占3.67%；城乡社区支出944.75万元，占93.23%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1,013.36万元，完成预算82.21%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）: 支出决算为3.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算支出。

2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为812.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算支出；

城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为27.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算支出；

城乡社区管理事务（款）城管执法（项）36.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算支出；

城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算为47.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算支出；

城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）: 支出决算为4.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算支出。

城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为16.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算支出。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为37.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休: 支出决算为1.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为2.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算支出。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤：支出决算为0.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为23.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出877.97万元，其中：

人员经费822.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费53.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为5.15万元，完成预算93.6%，决算数小于预算数的主要原因是按照相关规定，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.15万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出5.15万元，完成预算93.6%。公务接待费支出决算比2017年减少0.35万元，下降6.4%。主要原因是按照相关规定，严格控制“三公”经费支出。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待52批次，605人次（不包括陪同人员），共计支出5.15万元，具体内容包括：接待市住建局来旺督导检查2018年城乡垃圾污水处理民生实事1860元，接待市督导组检查迎接***大督导准备工作1780元，接待市调查员来旺调研非洲猪瘟防控和餐厨垃圾处理工作1345元，接待来旺督导城乡垃圾体系建设及城乡环境综合治理现场会工作开展情况小组840元，接待市城管局来旺调研组1353元，接待旺苍县城乡环境综合治理推进会5765元（含会议费、住宿费、餐饮费），接待全省住建系统落实中央环保督查反馈意见整改暨2018年城乡污水垃圾处理民生实事项目推进工作专项督查1004元，接待苍溪县城管局来旺交流学习1320元，接待广元市城管局来旺交流学习1355元，接待剑阁县城管局来旺学习考察1850元，接待全省异地扶贫搬迁现场会2478元，学习接待乡镇城乡环境综合治理督导组1220元，接待青川县治理办来旺考察学习农村垃圾治理体系建设工作1280元，接待乡镇和市城管局来旺交流学习城乡垃圾治理工作2050元，接待市督导组来旺环保督查1963元等等。

其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出133.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对单位整体项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看推进依法行政，打造法治城管。严格落实依法决策。加强行政审批管理。坚持文明规范执法。进一步规范执法程序，明确操作流程，建立执法全过程记录制度，强化行政执法监督，严格落实行政执法责任制追究制，有效地提升了城管执法服务水平。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看深入学习实践科学发展观，组织我单位全体党员认真学习《***章程》、十九大精神等文件资料，提高班子政治思想素质；坚持“从群众中来到群众中去”的工作方法，通过联系群众、宣传群众、组织群众、服务群众，引导和激励人民群众的积极性、创造性，团结和带领人民群众共同推进经济社会发展，共同创造和谐幸福生活。推进依法行政，打造法治城管。按照“六特五化三高一总体目标”的城市管理思路严格落实依法决策。加强行政审批管理。坚持文明规范执法。进一步规范执法程序，明确操作流程，建立执法全过程记录制度，强化行政执法监督，严格落实行政执法责任制追究制，有效地提升了城管执法服务水平。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“专项支出”“城管执法”“城乡社区环境卫生”“城市公共设施”“污水处理设施建设和运营”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1. 专项支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.52万元，执行数为3.52万元，完成预算的100%。通过项目实施，深入学习实践科学发展观，组织我单位全体党员认真学习《***章程》、十九大精神等文件资料，提高班子政治思想素质；坚持“从群众中来到群众中去”的工作方法，通过联系群众、宣传群众、组织群众、服务群众，引导和激励人民群众的积极性、创造性，团结和带领人民群众共同推进经济社会发展，共同创造和谐幸福生活。

2. 城管执法项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12.48万元，执行数为12.48万元，完成预算的100%。通过项目实施，推进依法行政，打造法治城管。按照“六特五化三高一总体目标”的城市管理思路严格落实依法决策。加强行政审批管理。坚持文明规范执法。进一步规范执法程序，明确操作流程，建立执法全过程记录制度，强化行政执法监督，严格落实行政执法责任制追究制，有效地提升了城管执法服务水平。

3. 城乡社区环境卫生项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。通过项目实施，以环境卫生为重点，以宣传教育为抓手，整体联动，持续提升城乡环境卫生综合质量。

4. 城市公共设施项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，对县城区公共设施及时进行维修整治，保障人民群众利益。

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县城市行政执法局2018年部门整体支出绩效评价报告》见***。

本部门自行组织对城管执法项目等开展了绩效评价，《2018年城管执法项目绩效评价报告》见***。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，旺苍县城市行政执法局机关运行经费支出53.07万元，比2017年减少202.85万元，下降79.26%。主要原因是按照上级要求，压缩一般公务支出；调整了人员经费和运行经费的归集，2018年协管员工资归集于人员经费。

（二）政府采购支出情况

2018年，旺苍县城市行政执法局政府采购支出总额524.27万元，其中：政府采购货物支出524.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于城乡环境卫生综合治理，采购了垃圾压缩对接车2辆，勾臂垃圾车20辆，专用设备类增加垃圾车专用箱体300个。授予中小企业合同金额524.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.***万元，占政府采购支出总额的0.5%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，旺苍县城市行政执法局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）记相关机构事务（款）专项业务（项）: 指反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

10.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般行政管理：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；城管执法：指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。。

11.城乡社区（类）城乡社区规划和管理（款）城乡社区规划和管理（项）:指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

12.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

13.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运和处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

14.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）:指反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费用。

17.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

18.城乡社区（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）:指反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

19.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 ***

***1

旺苍县城市行政执法局

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。旺苍县城市管理局成立于2012年，2014年6月更名为“旺苍县城市行政执法局”，内设机构5个：办公室、政策法规股、环境卫生管理股、行政执法股、财务与装备股；城市行政综合执法大队为局直属事业单位，参照《公务员法》管理。

（二）机构职能。

(1)贯彻执行国家有关城市管理、爱国卫生和城乡环境综合治理方面的方针政策和法律、法规、规章；起草有关规范性文件。

(2)拟订城市管理和爱国卫生工作发展战略、中长期发展规划、年度计划并组织实施；制定城市管理行业制度和规范并组织实施；会同有关部门监督管理城市行政事业性收费；负责推进数字化城市管理和信息化建设。

(3)统筹协调、监督管理全县城市管理工作；负责县城区临时摊点的综合管理；负责公共场所、临时占道摆摊的监督管理；负责户外广告和店招店牌的设置、宣传品张贴悬挂、城市道路挖掘、废品收购、临时占用城市道路的监督管理；负责机动车辆清洗保洁（含修车、汽车美容）活动的监督管理；负责县城区道路和景观照明设施的监督管理，查处损坏县城区道路和景观照明设施的行为。

(4)负责城市市容环境卫生管理，依法对城市市容环境卫生设施监督检查；参与大、中型市容环卫设施项目的规划、建设和项目审核、管理；参与城市新建、改扩建项目中市容环卫配套设施建设方案的审核，监督管理相关项目运营；监督管理城市道路冲洗降尘；监督管理生活垃圾、餐厨垃圾、工业垃圾、建筑垃圾、有毒有害垃圾的收运处置及处置场地运营管理；监督医疗废物处置；负责公共场所（门前五包）环境卫生的监督管理工作。

(5)负责指导、协调、监督检查全县爱国卫生工作；承担城乡社会性公共卫生管理工作，组织群众性的社会卫生监督活动。负责创建国家级、省级卫生县城、卫生先进单位、卫生镇（村）的有关工作。

(6)集中行使下列城市管理行政处罚权：

①行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，依法拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

②行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

③行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

④行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。其范围是对以下违法行为的行政处罚权：未取得建设工程规划许可证进行建设；未按照建设工程规划许可证的规定进行建设或者建设工程竣工验收后违反规划；未经批准进行临时建设，未按照批准内容进行临时建设，临时建   霓虹灯、标语牌、橱窗、宣传栏、地名牌和路牌等违反有关规定和未经批准擅自设置大型户外广告的行为。

⑤行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。其范围是对以下违法行为的行政处罚权：社会生活噪声污染和建筑施工噪声污染，建筑施工扬尘污染，向大气排放有毒有害气体和烟尘，饮食服务业油烟污染，在公共场所烧烤食品、散烧原煤、焚烧杂物，在城市建成区内不按规定排放生活污水，向城区河道、水面倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物，未采取防燃、防尘措施在人口集中地区存放煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、砂石、灰土等物料，不按规定倾倒、堆放、贮存、清运、处置城市生活垃圾，未按规定堆放、倾倒工业固体废物或者随意丢弃、倾倒畜禽饲养、屠宰加工过程中产生的固体废物，施工单位不及时清运、处置建筑施工过程中产生的垃圾以及运输过程中沿途丢弃、遗撒固体废物，拒绝环境噪声现场检查或者在被检查时弄虚作假的行为。

⑥行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无固定经营场所的无照商贩的行政处罚权。

⑦行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路行为的行政处罚权。

⑧行使食品安全管理方面法律、法规、规章规定的对场外（店外）无证饮食摊点的行政处罚权。

⑨履行县政府根据城市发展需要相对集中并报经省政府批准的城市管理领域的其他行政处罚权。

(7)牵头组织开展全县城乡环境综合治理工作；负责处置城市管理和行政执法相关应急突发事件；指导乡镇城镇管理工作。

(8)负责城市管理和行政执法对外交流工作；负责对城市管理和行政执法的科学研究和社会宣传工作。

(9)承办县政府公布的有关行政审批事项。

(10)承办县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。局机关行政编制9名，机关工勤人员编制1名，事业编制44名；与上年相比编制无变动。年末在职人员53名，其中行政编制9名，机关工勤人员1名，事业人员43名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年财政拨款收入总计1943.11万元，其中一般公共预算财政拨款1,303.97万元，政府性基金预算财政拨款133.00万元，年初财政拨款结转和结余506.14万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年财政拨款支出总计1943.11万元， 其中一般公共服务支出3.52万元，社会保障和就业支出4.71万元，医疗卫生与计划生育支出23.22万元，城乡社区支出1,1***.02万元，住房保障支出37.16万元，年末财政拨款结转和结余710.48万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

1、部门绩效目标制定

我局预算编制严格按照“严控一般支出，压缩‘三公’经费”的方针，科学编制了本单位的预算，预算编制完整、准确、规范。预算编制无漏项，使用科目正确，项目名称、绩效指标、项目内容说明符合规范。在预算编制中对环卫生产作业专项、部门整体支出编制了科学、完整、准确的绩效目标。

2、目标完成

城管执法方面，照中共市委、市政府关于印发

城市公共设施方面，一是维护维修主干道隔离带。出动人力130人次维修新华街隔离栏40次，共维修护栏700余米。二是规范车辆停放。全年共收停车泊位费30.5万元，共移送交警队违章车辆5400余辆、处理摩托车108辆、规范停靠大货车800台次，施划了县城区西城片区兴旺大道和七中规划停车位600余个。

城乡环境综合治理工作专项方面，我县城乡环境综合治理工作始终坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，以推行乡村振兴战略为抓手，聚力实施“蓝天、碧水、净土”三大工程，以城乡生活垃圾治理为工作重点，强力推进五乱治理、生态环境、设施建设、示范创建、宣传教育等五大提升工程，城乡环境综合治理工作再上新台阶。

党建工作方面，2018年我局党建工作以“提升旺苍城市品位”为中心、以“规范城市秩序，改善城市容貌”为抓手，将党建文化与城管文化有机融合，打造了“标准化建设、规范化管理、人性化执法”的城管党建品牌，实现党建工作与业务工作双提升。

3、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况。认真把好预算编制质量关，严格执行部门收支预算编制原则，按“人员经费按标准、公用经费按定额、专项经费按项目”的要求编制上报部门预算，做到了预算编制准确、基础信息和科目使用准确，预算编制规范，项目名称、绩效指标、项目内容说明合符规范，部门预算编制完整无漏项。

4、无违规记录。

（1）自查监督情况：物资采购严格按政府采购法规定执行，工程审计严格按照相关规定及程序进行工程审计；支付时，单据严格审批流程，保证各个步骤签章齐全，各类款项严格按照类别支付，专款专用。

（2）预算执行动态监控情况：按照县财政局国库动态监控预警及时改正和处理“大平台”动态监控出现的预警情况，无违规使用资金情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（1）报送时效：按财政部门预算编制要求的时间及时报送部门预算和项目绩效目标。

（2）编制质量：认真把好预算编制质量关，严格执行部门收支预算编制原则，按“人员经费按标准、公用经费按定额、专项经费按项目”的要求编制上报部门预算，做到了预算编制准确、基础信息和科目使用准确，预算编制规范，项目名称、绩效指标、项目内容说明合符规范，部门预算编制完整无漏项。    

（3）预算执行刚性：严格执行预算，执行过程中未调整预算项目。

（4）预算执行平衡：年度预算执行收支平衡，较好的完成了城市管理工作和社会事业发展职能职责。

（5）部门决算编制和审查：按时按质报送部门决算，决算数据真实准确，账表一致。

（三）结果应用情况。

我单位对党组织建设、城管执法、城乡环境综合治理工作专项、城区公共设施维修整治专项四个项目进行了专项预算管理。

自评结果如下：

通过绩效管理，更加合理的分配资金使用，增加资金使用效率，达到浪费最小，效益最大的效果。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

一、绩效目标指向明确，符合本单位职能及事业发展规划，与财政支出的功能相一致；二、对绩效目标细化量化，从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，用可测量性的指标来表述。三是合理可行。设定的绩效目标会经过调查研究和科学论证，目标要符合客观实际，确保可达到；四是相应匹配。绩效目标要与年度的任务数或计划数相对应，与预算确定的投资额或资金量相匹配。实施时做到专款专用，及时跟进项目进度，严格用款审核审批流程，在财政动态监测平台中不存在违规行为。

（二）存在问题。

对预算绩效管理的理解不够，学习程度不够。

（三）改进建议。

组织培训。

***2

2018年党组织建设项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

（一）项目基本评价

该项目保证实施以下几点: 1.宣传和执行党的路线、方针、政策，认真贯彻落实；2.加强班子自身建设，加强和改进新形势下党组织的；3.围绕企业各个阶段的中心任务，深入开展多种形式；4.加强对党员的教育、管理和监督，提高党员素质，；5.组织好政治理论、业务知识的学习；6.对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好发展。

（二）评价工作开展情况

我单位高度重视绩效评价工作，单位主要领导亲自组织召开了专题会议，对绩效评价工作进行了具体安排部署，并提出了具体工作要求。为确保绩效评价工作顺利开展，我局成立了以主要领导为组长，分管领导为副组长，各股室负责人为成员的绩效评价领导小组具体负责本次项目支出绩效评价工作。绩效评价领导小组积极开展了我局2018年党组织建设项目支出绩效评价工作。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2018年我局党建工作以“提升旺苍城市品位”为中心、以“规范城市秩序，改善城市容貌”为抓手，将党建文化与城管文化有机融合，打造了“标准化建设、规范化管理、人性化执法”的城管党建品牌，实现党建工作与业务工作双提升。

项目评价得分表：

（二）绩效分析

1、项目决策

（1）绩效目标情况。

全局党建工作以全面从严治党为主线，深入贯彻党的十九大精神及***新时代中国特色社会主义思想“四川篇”、省委十一届三次全会、市委七届七次全会、县委十二届五次全会精神，坚定理想信念，牢固树立“四个意识”，坚决维护以***同志为核心的***权威，始终握牢方向盘，拧紧总开关。二是抬升标尺线，把好学习关。我局各级党组织始终把学习作为重要工作来抓，开设“城管讲堂”，邀请专家讲理论，领导带头讲党课。今年以来，开展全系统党员集中学习6次，其中邀请专家讲授理论2次，领导上党课4次，组织专题讨论交流6次，各支部组织党员学习培训40余次，开展志愿服务15次；在建党97周年之际，开展“不忘初心、牢记使命”主题演讲比赛，进一步激发了党员干部牢记使命，敬业奉献的精神。通过不断学习，领导头雁效应发挥好，党员模范作用发挥好，干部职工学习自觉性进一步增强，城管形象大幅提升。三是注入原动力，把好任务关。我们坚持把全面从严治党落实到每个支部、每名党员，按照新时代加强党支部建设要求，围绕“班子作用发挥好、基本制度落实好、服务中心工作好、党员队伍建设好、廉洁自律形象好”的“五好”标准，开展“五好党支部”创建活动，严格落实“三会一课”、主题党日等工作。

（2）决策依据情况。

该项目属于常年性项目，并列入年初财政预算，是城市管理和单位组织必不可少的工作。

2、项目管理

（1）资金到位情况

该项目资金由财政预算下达3.52万元，到位率100%。

（2）资金管理情况。

该项目单位会计机构健全，人员配备合理。严格按照《货币资金管理制度》、《岗位责任制》、《财务费用审批制度》、《公务接待制度》、《会计档案管理制度》、《资产管理制度》等制度管理资金使用，主要用于党建活动经费。

（3）财务管理情况

项目单位统一实行国库集中授权支付，严格报销审批程序。

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

2018年城乡环境综合治理工作专项

支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

（一）项目基本评价

我县城乡环境综合治理工作始终坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，以推行乡村振兴战略为抓手，聚力实施“蓝天、碧水、净土”三大工程，以城乡生活垃圾治理为工作重点，强力推进五乱治理、生态环境、设施建设、示范创建、宣传教育等五大提升工程，城乡环境综合治理工作再上新台阶。

（二）评价工作开展情况

我单位高度重视绩效评价工作，单位主要领导亲自组织召开了专题会议，对绩效评价工作进行了具体安排部署，并提出了具体工作要求。为确保绩效评价工作顺利开展，我局成立了以主要领导为组长，分管领导为副组长，各股室负责人为成员的绩效评价领导小组具体负责本次项目支出绩效评价工作。绩效评价领导小组积极开展了我局2018年党组织建设项目支出绩效评价工作。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

抓巩固，重带动，促进城乡治理有序推进。

项目评价得分表：

（二）绩效分析

1、项目决策

（1）绩效目标情况。

一是启动城区生活垃圾分类试点工作，聘请相关专业机构，结合旺苍实际制定《旺苍县城市生活垃圾智慧管理方案》，将县城机关事业单位纳入强制分类试点单位，完成3个城区生活垃圾分类示范点和1个农村生活垃圾分类示范点；二是“两条腿”走路，实现城乡垃圾无害化处理全覆盖。在离县城距离较近的9个乡镇建设垃圾中转站，由县环卫部门统一清运至县生活垃圾处理厂进行卫生填埋处理。在全县乡镇规划建设片区垃圾压缩站7座，毗邻乡镇将垃圾收运到压缩站，压缩成形后，由县环卫部门运送至广元市生活垃圾处理厂进行焚烧发电处理，目前，已完成白水、金溪、普济、木门、三江5座压缩站建设及配套设备采购，并全部投入运行（试运行）；三是强力推进存量垃圾治理。对28个非正规垃圾堆放点的34.2万m3存量垃圾，结合排查点位实际情况，按照“因地制宜、梯次推进”的原则，制定“一对一”的整改方案，科学制定治理措施，实行就地环保封场及转运卫生填埋处理，并进行生态修复。目前，已完成白水、麻英等乡镇存量垃圾治理工作

（2）决策依据情况。

该项目属于常年性项目，并列入年初财政预算，是改进城市风貌和推进乡村振兴的必要工作。

2、项目管理

（1）资金到位情况

该项目资金由财政预算下达16万元，到位率100%。

（2）资金管理情况。

该项目单位会计机构健全，人员配备合理。严格按照《货币资金管理制度》、《岗位责任制》、《财务费用审批制度》、《公务接待制度》、《会计档案管理制度》、《资产管理制度》等制度管理资金使用。严格审核审批程序，签证齐全。

（3）财务管理情况

项目单位统一实行国库集中授权支付，严格报销审批程序。

3、项目绩效

三、存在主要问题

四、相关措施建议

2018年城区公共设施维修整治专项

支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

以“建设规范化”为抓手，配套基础设施建设。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

今年以来，先后80余次出色地完成了国家及省市领导莅临旺苍检查指导工作期间的环境卫生保障工作。

（二）绩效分析

1、项目决策

（1）绩效目标情况。

一是坚持环卫设施设备的管护常态化。督促保洁人员每天必须按时对果皮箱、三轮保洁车、垃圾收集箱进行擦洗确保干净整洁，三轮保洁车必须按规定定点停放、摆放整齐，并纳入日常作业考核。二是坚持公共设施清洗常态化。督促各市容管理队必须定期对大桥护栏、街道隔离栏、公共广场、步行街进行擦拭和清洗，收到了较好社会效应。

（2）决策依据情况。

该项目属于常年性项目，并列入年初财政预算，是城市管理的必要工作。

2、项目管理

（1）资金到位情况

该项目资金由财政预算下达16万元，到位率100%。

（2）资金管理情况。

该项目单位会计机构健全，人员配备合理。严格按照《货币资金管理制度》、《岗位责任制》、《财务费用审批制度》、《公务接待制度》、《会计档案管理制度》、《资产管理制度》等制度管理资金使用。严格审核审批程序，签证齐全。

（3）财务管理情况

项目单位统一实行国库集中授权支付，严格报销审批程序。

3、项目绩效

三、存在主要问题

四、相关措施建议

2018年城管执法项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

抓执法，重监管，促进城市秩序规范管理，主要是以下几点：1.强基固本，在树立城管形象上立标杆。2.重拳出击，在整治市容秩序上下功夫。3.较真碰硬，在管控两违建设上动真格。4.疏堵结合，在治理交通秩序上花气力。5.攻坚克难，在防治城市污染上做文章。6.除恶务尽，在扫黑除恶斗争上出实招。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

按照“打造城管执法铁军，创建人民满意城市”的总体目标，秉承“恪尽职守，为人民管理好城市”的工作理念，认真履行城市行政管理职能。

（二）绩效分析

1、项目决策

（1）绩效目标情况。

1.强基固本，在树立城管形象上立标杆。一是统一城管制式服装，提升旺苍城管形象。按照中共市委、市政府关于印发

2.重拳出击，在整治市容秩序上下功夫。一是持续整治跨门经营。年内，以红星南北街、新华街、滨河路、老城口为重点，开展沿街秩序治理14次，清理占道经营2500余处（次）、流动商贩1700余个（次），清理邮亭周边乱象8次，完成了新华街严管示范街建设，全城跨门经营得到了遏制、无反弹。二是清理治理店招广告。严把审批关，大队严格执照《旺苍县政府户外广告管理办法》，合法审批户外广告设置手续8处，签订户外大型广告合同3处，共收取广告费用10.6万元；开展专项治理，共拆除违规广告50余处，约1600多平方米，全面清理了嘉川至马家渡沿线、新城、游房沟至高速路东出口的破旧广告，省运会期间广告管理工作获市体育局好评。

3.较真碰硬，在管控两违建设上动真格。按照“勤巡查、早发现、早制止、早处理”的原则，加大对违法建设打击力度，重拳整治违建行为。一是打击沿街楼层的加盖接层、街道里巷的违章圈占、门店商铺的扩充门窗等，完成日常监管673次，拆除违法建设12处，拆除面积5887.98M2，查处违法建设55处；二是及时处理群众举报33起；三是建立和完善违法建设的资料台帐，做到情况清楚，动态掌握，依法立案28起，结案12起，发放文书273份，全年无重大违法违建事项发生。四是积极配合实施东河壅水工程。对“琴台”农家乐违章建筑进行了拆除，拆除彩钢棚447.66M2，积极协助拆除旺苍大桥西北侧临河交通局二运输公司家属楼，保障了拆除工作顺利完成。

4.疏堵结合，在治理交通秩序上花气力。一是维护维修主干道隔离带。出动人力130人次维修新华街隔离栏40次，共维修护栏700余米。二是规范车辆停放。全年共收停车泊位费30.5万元，共移送交警队违章车辆5400余辆、处理摩托车108辆、规范停靠大货车800台次，施划了县城区西城片区兴旺大道和七中规划停车位600余个。三是加强安全教育。制定和张贴了临时货运停车场管理制度，召***辆安全管理培训11次。

5.攻坚克难，在防治城市污染上做文章。从严管控噪声油烟：一是严格监管巡察。自5月起，每晚22:00至凌晨02：00全城监管巡察噪声油烟，为市民创造了安静的休息环境。二是积极处理各类投诉。全年共接到油烟、噪音扰民投诉件70余次，发放油烟、噪音责令整改文书43份、调查通知文书11份，城区噪声油烟治理工作步入了常态化、规范化。

6.除恶务尽，在扫黑除恶斗争上出实招。今年来，为深入贯彻落实***、***关于开展扫黑除恶专项斗争重要精神，我局按照“打早打小，有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱”的要求，将“吃、拿、卡、要、占、骗、串、挑”八类城市乱象列入重点整治范围，开展城市管理领域乱像专项整治，印发了《2018年开展扫黑除恶专项斗争工作实施方案》。通过摸排调查，将车辆乱停、油烟噪声扰民、跨门占道经营等列为乱象整治重点，加大日常监管、动态管控。张贴宣传扫黑除恶通告30余份，各中队开展了摸排工作，清理出长期占用门店街道销售水果6处，二手车店、租赁车长期占用公共停车位4家，流动水果车主2人。全力保障全县城市秩序良好、社会管理有序、群众安居乐业。

（2）决策依据情况。

该项目属于常年性项目，并列入年初财政预算，是城市管理的必要工作。

2、项目管理

（1）资金到位情况

该项目资金由财政预算下达16万元，到位率100%。

（2）资金管理情况。

该项目单位会计机构健全，人员配备合理。严格按照《货币资金管理制度》、《岗位责任制》、《财务费用审批制度》、《公务接待制度》、《会计档案管理制度》、《资产管理制度》等制度管理资金使用。严格审核审批程序，签证齐全。

（3）财务管理情况

项目单位统一实行国库集中授权支付，严格报销审批程序。

3、项目绩效

三、存在主要问题

四、相关措施建议

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

***：2018城市执法局决算公开附表.xls